風險分級管控體系建設實施指南建議編制大綱濰坊安全培訓

1、濰坊XXXXXXX有限公司安全風險分級管控體系建設文件編 制 人： 商懷強 審 核 人： 王偉東簽 發(fā) 人： 王守德 簽發(fā)日期：二0一七年十月九日 實施日期：二0一七年十月九日風險分級管控體系實施指南1、編制目的 為進一步加強規(guī)范公司安全風險識別與管控，明確開展風險分級管控體系的嚴肅性和總體要求，通過構建實施風險分級管控及隱患排查治理實現雙重預防機制，按照“分級管理、分級負責”的基本原則，明確各層級的監(jiān)管職責，健全和完善分級監(jiān)管機制，有效控制安全風險，嚴控和杜絕各類生產安全事故發(fā)生，特制定本指南。 2、適用范圍本實施文件適用于濰坊千合汽車配件有限公司各職能部門，各生產廠區(qū)以及各級、各類人員開展

2、的風險識別、評價、分級、管控。3、編制依據編制依據主要包括法規(guī)、標準、相關政策以及公司內部制定相關規(guī)定等要求。中華人民共和國安全生產法（國家主席第70號令2014.12.1）中華人民共和國消防法（國家主席第6號令2009.5.1）中華人民共和國職業(yè)病防治法（國家主席第52號令2016.7.2）中華人民共和國特種設備安全法（國家主席第4號令2014.1.1）山東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定（山東省人民政府令第303號）關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知(魯安辦發(fā)201610號)工貿行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版）（安監(jiān)總管四201631號）GB/T 138

3、61-2009生產過程危險和有害因素分類與代碼GB/T 280022011職業(yè)健康安全管理體系實施指南AQ/T9006企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范GB 18218 -2014危險化學品重大危險源辨識GB/T138612009 生產過程危險和危害因素分類與代碼 GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 GB 6441-1986 企業(yè)職工傷亡事故分類標準 4、總體要求、目標與原則4.1 總體要求制定體系建設的組織機構、工作方法和實施步驟以及相關配套制度、記錄文件等，確定常用的危險源辨識方法、風險評價方法和典型風險控制措施，廣泛發(fā)動，全員參入，開展風險點劃分、風險識別、風險評估，制定控制措施

4、，實現分級管控，降低事故風險，減少和控制事故發(fā)生，實現安全生產。4.2 目標實現安全生產關口前移、精準監(jiān)管、源頭治理、科學預防和風險管控常態(tài)化，提升企業(yè)安全管理水平，保障廣大人民群眾生命財產安全。4.3 原則 4.3.1 風險分級管控體系建設應遵循全員參與、分級負責、重在落實的原則。公司從基層操作人員到最高管理者，都應當參與風險辨識、分析、評價和管控；上級應對所屬下級開展的風險管控情況進行審核確認；公司應根據風險級別，確定落實管控措施責任單位的層級；風險分級管控應當以確保風險管控措施持續(xù)有效為工作目標。4.3.2 風險分級管控體系建設應遵循自主建設原則。公司應獨立完成風險管控體系的制度設計、文

5、件編制和組織實施，確有需要時，可外聘專家或技術服務機構進行指導，但應明確其工作內容。外聘專家和技術服務機構不得代替公司實施危險源辨識、風險分析、風險信息整理等相關具體工作。4.3.3 風險分級管控體系應與公司現行安全管理體系緊密結合。公司應在安全標準化等安全管理體系的基礎上，按照風險分級管控要求，進一步改進風險管控措施，使風險管控成為公司各層級、各崗位日常工作的重要組成部分。4.3.4 風險分級管控體系建設應立足公司實際。在遵循標準基本原則的基礎上，公司應根據自身實際，制定風險管控體系的配套制度，不可照搬照抄，確保體系建設的實效性和實用性。4.3.5 建立和不斷完善激勵約束機制。公司應建立完善

6、風險管控目標責任考核，形成激勵先進、約束落后的工作機制。公司應明確每一個崗位都有辨識分析風險、落實風險控制措施的責任，同時應制定并落實配套考核獎懲制度。4.3.6 風險分級管控體系建設應當有可靠的組織和制度保障。公司應建立由主要負責人牽頭的風險管控組織機構，建立能夠保障風險分級管控體系全過程有效運行的管理制度。5、職責分工5.1 風險分級管控體系領導小組 組長為本公司安全第一責任人，副組長為分管安全生產的負責人，成員為安全管理人員。5.2職責組長：直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序；審批重大風險及控制措施清單。副組長：協(xié)助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的具體工作；負責組織進行風

7、險評價定期評審；成員：對各單位上報的工作危害分析（JHA）記錄表、安全檢查（SCL）分析記錄表進行調查、核實、補充完善，確定本公司的重大危害和重大風險并編制重大風險及控制措施清單和重大隱患項目治理方案；負責相關方風險評價和風險控制。該項工作的開展主責部門（牽頭、督導及考核）為安全領導小組、各部門及相關參與車間應履行風險點識別、風險評價及風險管控過程中應承擔的職責。并將職責分工納入安全生產責任制進行考核。確保實現“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。6、術語和定義6.1風險生產安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合?？赡苄裕侵甘鹿剩ㄊ录┌l(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦

8、發(fā)生后，將造成的人員傷害和經濟損失的嚴重程度。風險=可能性×嚴重性6.2 可接受風險根據企業(yè)法律義務和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風險。6.3重大風險發(fā)生事故可能性與事故后果二者結合后風險值被認定為重大的風險類型。6.4 危險源可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。在分析生產過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四類。6.5 風險點伴隨風險的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在特定設施、部位、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。對

9、風險點的不同危險源或危險有害因素進行識別、評價，并根據評價結果、風險判定標準認定風險等級，采取不同控制措施是風險分級管控的核心。6.6 危險源辨識識別危險源的存在并確定其特性的過程。6.7 風險評價對危險源導致的風險進行分析、評估、分級，對現有控制措施的充分性加以考慮，以及對風險是否可接受予以確定的過程（引自GB/T 28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求）。6.8 風險分級通過采用科學、合理方法對危險源所伴隨的風險進行定性或定量評價，根據評價結果劃分等級，進而實現分級管理。不同的風險評價方法對風險的分級不完全一致，我公司對風險分為“紅、橙、黃、藍”四級（紅色最高）。6.9 風險分級管控

10、按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。其基本原則是：風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控，并逐級落實具體措施。藍色風險：可包括5級風險和4級風險。5級風險：稍有風險，需要注意或可忽略的、可接受的。對于該級別的風險，員工應引起注意；公司的基層工段、班組負責控制管理，可根據是否在生產場所或實際需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。4級風險：輕度危險，可以接受或容許的。對于該級別的風險，公司的車間、科室應引起關注并負責控制管理，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額

11、外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現狀，保留記錄。黃色風險：3級風險，中度（顯著）危險，需要控制整改。對于該級別的風險，公司、車間上級單位應引起關注并負責控制管理，所屬車間、科室具體落實；應制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風險，應仔細測定并限定預防成本，在規(guī)定期限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果先關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。橙色風險：2級風險，高度危險，重大風險，必須制定措施進行控制管理。對于該級別以上的風險，公司應重點控制管理，由安全主管部門和職能部門根據職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據需求

12、為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開始工作。紅色風險：1級風險，不可容許的，巨大風險，極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。對于該級別的風險，只有當風險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。6.10 風險控制措施 企業(yè)為將風險降低至可接受程度，針對該風險而采取的相應控制方法和手段。6.11 風險信息包括風險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施、責任單位、責任人等一系列信息的綜合。企業(yè)各類安全生產風險信息的集合即為該企業(yè)的風險分級管控清單。7、風險點

13、識別方法7.1 風險點識別范圍的劃分要求對設施、部位、場所、區(qū)域等風險點的劃分，應當遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則。如儲存罐區(qū)、裝卸站臺、生產裝置、作業(yè)場所等。對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產經營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控，如動火、進入受限空間等特殊作業(yè)活動。7.2 風險點識別方法7.2.1安全檢查表法（SCL）7.2.1.1 安全檢查表法（SCL)是對生產現場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素及管理缺陷進行辨識。為了系統(tǒng)地找出系統(tǒng)中的不安全因素

14、，把系統(tǒng)加以剖析，列出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目，以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審，這種表就叫作安全檢查表。安全檢查表是進行安全檢查，發(fā)現和查明各種危險和隱患、監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施，及時發(fā)現并制止違章行為的一個有力工具。7.2.1.2 工作步驟7.2.1.2.1 編制檢查表主要依據a)有關標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定。為了保證安全生產，國家及有關部門發(fā)布了各類安全標準及有關的文件，這些是編制安全檢查表的一個主要依據。為了便于工作，有時將檢查條款的出處加以注明，以便能盡快統(tǒng)一不同意見。b)國內外事故案例。搜集國內外同行業(yè)及同類產品行業(yè)的事故案例，從中發(fā)

15、掘出不安全因素，作為安全檢查的內容。國內外及本單位在安全管理及生產中的有關經驗，自然也是一項重要內容。c)通過系統(tǒng)分析，確定的危險部位及防范措施，都是安全檢查表的內容。d)研究成果。在現代信息社會和知識經濟時代，知識的更新很快，編制安全檢查表必須采用最新的知識和研究成果。包括新的方法、技術、法規(guī)和標準。7.2.1.2.2 編制檢查表注意事項a）檢查表的項目內容應繁簡適當、重點突出、有啟發(fā)行性；b）檢查表的項目內容應針對不同評價對象有側重點，盡量避免重復；c）檢查表的項目內容應有明確的定義，可操作性強；d）檢查表的項目內容應包括可能導致事故的一切不安全因素，確保能及時發(fā)現各種安全隱患。 7.2.

16、1.3 現場檢查評價根據安全檢查表所列項目，在現場逐項進行檢查，對檢查到的事實情況如實記錄和評定。7.2.1.4編寫評價結果分析a)根據檢查的記錄及評定，按照安全檢查表的評價計值方法，對評價對象給予安全程度評級。定性的分析結果隨不同分析對象二變化，但需作出與標準或規(guī)范是否一致的結論。此外，安全檢查表分析通常應提出一系列的提高安全性的可能性途徑給管理者考慮。b)安全檢查表應列舉需查明的所有會導致事故的不安全因素。它采用提問的方式，要求回答"是"或"否"。"是"表示符合要求，"否"表示存在問題有待于進一步改進。所以在每

17、個提問后面也可以設改進措施欄。每個檢查表均需注明檢查時間、檢查者、直接負責人等，以便分清責任。安全檢查表的設計應做到系統(tǒng)、全面，檢查項目應明確。7.2.2 作業(yè)危害分析法（JHA）7.2.2.1作業(yè)危害分析法（JHA）對作業(yè)活動中人的不安全行為進行辨識。從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價判定風險等級，制定控制措施。7.2.2.2 工作步驟a)確定工作危害分析的生產場所和區(qū)域；b)對確定的生產場所和區(qū)域進行工序(包括輔助設施作業(yè)活動分析)劃分；c)對每個工序進行工作內容分析；d)確定每進行一項工作內容可能存在的

18、危害類型；e)對確定的危害進行風險分析和風險分級；f)根據風險分級分別確定應采取的風險控制措施；g)確認已采取的風險控制措施中還存在的缺陷和還未采取的控制措施，并提出相應的補償措施；h)針對工作危害分析結果中屬于重大風險的項目，或者存在重大控制措施缺陷的，制定企業(yè)的目標和管理方案，并加以實施，從而實現保障安全生產的目的。 8、風險評價方法8.1 作業(yè)條件危險性分析法（LEC）8.1.1 作業(yè)條件危險性分析法是一種簡便易行的衡量人們在某種具有潛在危險的環(huán)境中作業(yè)的危險性的半定量評價方法。對于一個具有潛在危險性的作業(yè)條件，影響危險性的主要因素有3個：發(fā)生事故或危險事件的可能性L；暴露于這種危險環(huán)境

19、的情況E；事故一旦發(fā)生可能產生的后果C；用公式表示危險性分值（D）， 則為：D = L×E×C該方法適用于：常規(guī)和非常規(guī)活動（臨時搶修等）；所有作業(yè)場所的設施。8.1.2 風險等級判定8.1.2.1 事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準則：事故或危險事件發(fā)生的可能性與其實際發(fā)生的概率相關。絕對不可能發(fā)生的概率為0，必然發(fā)生的事件，概率為1?？紤]一個系統(tǒng)的危險性，絕對不可能發(fā)生事故是不確切的，即概率為0情況不確切。所以，以不可能發(fā)生的情況作為“打分”參考點，定其分數值為0.1。人為地將極少可能發(fā)生的情況規(guī)定為1；能預料將來某個時候會發(fā)生事故的分值規(guī)定為10。如下表：分值事故、事件

20、或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預料。6相當可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施；或在正常情況下經常發(fā)生此類事故、事件或偏差3可能，但不經常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現；現場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當；或危害在預期情況下發(fā)生1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現；現場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經作過監(jiān)測；或過去曾經發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現，并

21、能定期進行監(jiān)測0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實際不可能8.1.2.2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判定準則：作業(yè)人員暴露于危險作業(yè)條件的次數越多，時間越長，則受到傷害的可能性也就越大。規(guī)定連續(xù)出現在潛在危險環(huán)境的暴露頻率分值為10，一年僅出現幾次非常稀少的暴露頻率分值為1。以10和1為參考點，再在其區(qū)間根據在潛在危險作業(yè)條件中暴露情況進行劃分，如下表：分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露8.1.2.3 發(fā)生事故事件偏差產生的后果嚴

22、重性（C）判定準則：造成事故或危險事故的人身傷害或物質損失可能在很大范圍內變化，規(guī)定需要救護的輕微傷害的可能結果，分值規(guī)定為1，以此為一個基準點;而將造成許多人死亡的可能結果，規(guī)定為分值100，作為另一個參考點。在1-100之間，插入相應的中間值，如下表：分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經濟損失（萬元）停工公司形象100嚴重違反法律法規(guī)和標準10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上公司停產重大國際、國內影響40違反法律法規(guī)和標準3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業(yè)內、省內影響15潛在違反法規(guī)和標準3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地

23、區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設備停工引人關注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損8.1.2.3 風險等級判定準則（D）及控制措施確定了上述3個具有潛在危險性的作業(yè)條件的分值，按公式進行計算，即可得危險性分值。據此，要確定其危險性程度時，則按下表標準進行評定：風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限>320A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻160320B/

24、2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70160C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內治理2070D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書，但需定期檢查有條件、有經費時治理<20E/5級稍有危險無需采用控制措施，但需保存記錄/上述危險源中，三、四、五級為一般危險源，二級為高度危險，一級為極其危險。將作業(yè)條件的危險性作因變量(D)，事故或危險事件發(fā)生的可能性(L)、暴露于危險環(huán)境的頻率(E)及危險嚴重程度(C)為自變量，確定了它們之間的函數式，根據實際經驗，給出了3個自變量的各種不同情況的分數值，采取對所評價

25、的對象根據情況進行“打分”的辦法，然后根據公式計算出其危險性分數值，再在按經驗將危險性分數值劃分的危險程度等級表查出其危險程度的一種評價方法。9、風險控制措施策劃9.1 風險控制措施確定原則 9.1.1企業(yè)在選擇風險控制措施時應考慮：(1)可行性；(2)科學性；(3)可靠性。9.1.2風險控制措施應在實施前針對以下內容進行評審：(1)措施的可行性和有效性；(2)是否使風險降低到可容許水平；(3)是否產生新的危險源或危險有害因素；(4)是否已選定最佳的解決方案。9.1.3重大風險控制措施的確定：(1)需通過工程技術措施和（或）技術改造才能控制的風險，應制定控制該類風險的目標，并為實現目標制定方案

26、。(2)屬于經常性或周期性工作中的不可接受風險，不需要通過工程技術措施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來的文件,文件中應明確規(guī)定對該種風險的有效控制措施，并在實踐中落實這些措施。(3) 對于某些重大風險，可能需要同時采取以上兩種方式。9.2風險控制措施策劃9.2.1 公司在制定風險控制措施時，按照工程控制措施、安全管理措施、個體防護措施以及應急措施四個邏輯順序對每個風險點制定精準的風險控制措施。9.2.2 風險控制措施9.2.2.1 工程控制措施：從改善作業(yè)環(huán)境、設備設施著手，制定風險管控措施；9.2.2.2 安全管理措施：依據安全法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度，對作業(yè)人

27、員、作業(yè)程序進行規(guī)范管控；9.2.2.3 個體防護措施：根據生產過程中不同性質的有害因素，為作業(yè)人員提供相應的勞動防護用品，降低或免受外部因素的傷害；9.2.2.4 應急措施：根據風險特性，針對可能發(fā)生的安全生產事故，結合公司應急預案、應急處置方案，制定應急措施。10、風險分級管控考核方法為確保風險管控體系建設工作有序開展，保障事故縱深預防效果，對風險分級管控納入相關崗位人員的月度目標管理卡，所占權重不低于5%，使其與工作績效掛鉤，激勵各崗位人員積極參與風險管控創(chuàng)建工作中來。具體考核內容如下：考核內容考核辦法權重分值得分風險點辨識是否完全覆蓋每有一處未辨識扣2分10%10是否根據分級檢查要求，

28、定期對風險點檢查每有一處未定期檢查扣2分20%20是否落實風險控制措施未落實風險控制措施，每處扣2分30%30定期組織對風險點評審、修訂每半年組織對風險點評審、修訂，未組織的該項不得分，每缺少一項扣1分10%10風險點檔案是否齊全風險點管控檔案資料缺失，視情況扣3-10分10%10是否組織對辨識出的危險點及管控措施進行教育培訓未組織開展培訓活動不得分；未掌握培訓內容每人次扣1分20%2011、持續(xù)改進11.1 風險管控體系評審時間 公司每半年組織一次對風險分級管控體系的評審，隨安全標準化自評一同開展。11.2 風險管控體系更新 當公司發(fā)生下述各因素的影響時，需要考慮風險分級管控體系是否需要更新

29、，當表明現有的風險管控措施依然有效時，則無必要實施新的風險評價。反之，必須及時更新。a)法律法規(guī)的變化；b)新危險源的需求；c)公司自身所產生的變更需求；d)公司外部因素；e)檢查、事故事件、緊急情況或應急程序測試結果的反饋影響；d)控制技術的進步。 12、風險點識別及分級管控記錄使用要求 按照附件的記錄表格樣板，使用各項記錄。記錄填寫時要求字跡工整、清晰。填寫完整的記錄，按照檔案整理要求進行歸檔。表格要求存檔三年。13、附件 （資料性附錄）A風險分析記錄A1作業(yè)活動清單（記錄受控號）單位:：序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點活動頻率備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日注：

30、 當選用風險矩陣分析法（LS）時可不填寫活動頻率A.1 設備設施清單（記錄受控號）單位:：序號設備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設備備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日注：1.按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并，在備注內寫明數量。2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。A.2 工作危害分析（JHA）評價記錄工作危害分析（JHA）+評價記錄（記錄受控號）風險點：崗位：作業(yè)活動：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現有控制措施風險評價風險分

31、級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施注： 1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2.當選用風險矩陣分析法（LS）法時可不填寫頻次。3.現有管控措施結合企業(yè)實際情況按五種措施分類填寫，內容必須詳細和具體。4.可能發(fā)生的事故類型應結合工貿行業(yè)特點依據GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；5.評價級別是運用風險評價方法確定的風險等級。6.風險分級是指重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。7.管控層級是指根據企業(yè)機構設置情況確定的管控層級，一般分為公司（廠）級、部室（車間