張家口市崇禮區(qū)殘疾人聯(lián)合會2019年預(yù)算信息公開

1、張家口市崇禮區(qū)殘疾人聯(lián)合會2019年預(yù)算信息公開按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級預(yù)算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將張家口市崇禮區(qū)殘疾人聯(lián)合會2019年預(yù)算公開如下：一、單位職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況單位職責(zé)：張家口市崇禮區(qū)殘疾人聯(lián)合會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系殘疾人的紐帶和橋梁，是區(qū)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的辦事機構(gòu)。（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于殘疾人工作、政策、法律。協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)進行指導(dǎo)和管理。（二）與區(qū)直有關(guān)部門、單位建立工作聯(lián)系協(xié)調(diào)機制，開展為殘疾人康復(fù)、教育、培訓(xùn)、就業(yè)、扶貧、文化、體育、用品用具供應(yīng)、法律援助、

2、無障礙設(shè)施改造等工作；協(xié)調(diào)落實對殘疾人的各種優(yōu)惠政策；創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會活動。（三）溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，形成全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人的氛圍。（四）聽取殘疾人的意見，反映殘疾人的要求，維護殘疾人的合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。履行“代表、服務(wù)、管理”職能、代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權(quán)益。（五）團結(jié)、教育殘疾人遵紀(jì)守法，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取，自尊、自信、自強、自立精神，為社會貢獻力量，實現(xiàn)人生價值。（六）協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委考察、調(diào)配好鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）殘聯(lián)干部，做好殘聯(lián)干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。（七）承擔(dān)區(qū)殘疾人工作委員會的日

3、常工作。（八）指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）殘聯(lián)工作，管理各類殘疾人社團組織。（九）開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。（十）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。機構(gòu)設(shè)置：根據(jù)上述職責(zé)，張家口市崇禮區(qū)殘疾人聯(lián)合會設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，辦公室、組聯(lián)維權(quán)股、教育培訓(xùn)股、宣傳文體股。根據(jù)市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于進一步開展市直事業(yè)單位清理規(guī)范的意見（張辦字（2017）8號）和區(qū)機構(gòu)編制委員會關(guān)于進一步開展區(qū)直事業(yè)單位清理規(guī)范工作的通知（崇機編（2017）19號）文件要求，張家口市崇禮區(qū)殘疾人聯(lián)合會保留事業(yè)單位2個，張家口市崇禮區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心和張家口市崇禮區(qū)殘疾人康復(fù)指導(dǎo)中心，機構(gòu)規(guī)格為股級，經(jīng)費形式為財政性資金基本保

4、證經(jīng)費。二、單位預(yù)算安排的總體情況 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我單位預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 1、收入說明2019年度預(yù)算收入總計242.90萬元，其中：非限額補助221.6萬元，上級提前下達專項資金21.30萬元。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映張家口市崇禮區(qū)殘疾人聯(lián)合會年度部門單位預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。 2019年預(yù)算支出總額共計242.90萬元，其中：人員經(jīng)費132.00萬元，公用經(jīng)費17.11萬元(含會議費0.27萬元、培訓(xùn)費0.38萬元，留待全區(qū)統(tǒng)一分配使用)，專項經(jīng)費93.79萬元（

5、其中專項公用72.49萬元，上級提前下達專項資金21.3萬元）。3、比上年增減情況2019年預(yù)算收支安排242.90萬元，較2018年214.97萬元增長0.13%，其中：基本支出增加47.02萬元，主要為增加人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費支出；項目支出減少19.09萬元，主要為上級提前下達專項資金減少(用于殘疾人家庭無障礙改造、殘疾人康復(fù)等）項目支出。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況2019年機關(guān)運行經(jīng)費共計17.11萬元，主要用于保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、日常維修費等支出。其中：基礎(chǔ)定額項目15.10萬元，包括

6、辦公費1.52萬元，水費0.16萬元，電費0.35萬元，郵電費3.87萬元，差旅費2.95萬元，辦公取暖費1.85萬元，物業(yè)費0.90萬元，維修（護）費0.05萬元、會議費0.27萬元，公務(wù)交通補貼3.00萬元，印刷費0.18萬元；按規(guī)定比例計提項目 2.01萬元，包括培訓(xùn)費0.38萬元（留待全區(qū)統(tǒng)一分配使用），公務(wù)接待費1萬元，福利費0.63萬元。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因2019年三公經(jīng)費總計1萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)接待費1萬元。2018年三公經(jīng)費總計1萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置費0

7、萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)接待費1萬元。與2018年相比，三公經(jīng)費沒有變化 ，原因公務(wù)接待費不變。五、績效預(yù)算信息 總體績效目標(biāo)：1、加強殘疾人工作者的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)。2019年對鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)理事長、村殘疾人專職委員普遍輪訓(xùn)一次。舉辦23期殘疾人職業(yè)技能及農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)班，青壯年掃盲培訓(xùn)一次，培訓(xùn)人數(shù)達到200人次。2、做好殘疾人就業(yè)工作。組織有就業(yè)意愿的殘疾人參加省市殘聯(lián)組織的各類就業(yè)招聘活動。組織好本區(qū)的“就業(yè)援助月”活動。鞏固好現(xiàn)有兩個市級殘疾人扶貧基地的同時，爭取創(chuàng)建1個省級扶貧基地。創(chuàng)建1個殘疾人輔助性就業(yè)基地，創(chuàng)建一個殘疾人溫馨家園。3、做好殘疾人扶貧工作。主

8、動參與精準(zhǔn)扶貧工作，與扶貧主管部門加強溝通協(xié)作，確保貧困殘疾人在扶貧攻堅中順利脫貧出列。4、加強殘疾人康復(fù)工作。在中心城區(qū)、雪場周邊健全完善殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)站、完成殘疾人輔助器具全覆蓋項目（2019年計劃）。5、加強殘疾人文體工作。服務(wù)冬殘奧會，做好殘疾人運動員的篩查和選拔工作，力爭有不少于5名殘疾人進入國家省市運動隊。組織好“全國助殘日”等宣傳活動。監(jiān)督指導(dǎo)殘疾人自強健身示范點開展各類活動服務(wù)。6、加強殘疾人維權(quán)工作。做好全區(qū)無障礙環(huán)境建設(shè)的調(diào)研、督導(dǎo)落實工作。落實好殘疾人在教育、就業(yè)、康復(fù)、社保、醫(yī)療等各項惠殘政策。做好殘疾人法律援助工作，為殘疾人提供好法律咨詢和服務(wù)。做好貧困殘疾人家庭

9、無障礙改造工作。8、完成好區(qū)委區(qū)政府和上級殘聯(lián)交辦的其它工作任務(wù)。 職責(zé)分類績效目標(biāo)：1.健全殘疾人法律服務(wù)體系，切實保障殘疾人合法權(quán)益；全面推進城鄉(xiāng)無障礙環(huán)境建設(shè)。保障殘疾人的訴求能夠得到及時解決，保障殘疾人出行權(quán)利。2.接待殘疾人來信來訪，處理殘疾人維權(quán)案件，為有需求的殘疾人提供法律援助和臨時救助。維護殘疾人合法權(quán)益，對特困殘疾人進行救助，促進社會穩(wěn)定。3.保障殘疾人出行便利，融入社會。4.逐步實現(xiàn)殘疾人“人人享有康復(fù)服務(wù)”，保障貧困和重度殘疾人基本生活，提高殘疾兒童義務(wù)教育入學(xué)率和殘疾人就業(yè)率，豐富殘疾人文體生活。5.逐步實現(xiàn)殘疾人“人人享有基本康復(fù)服務(wù)。”6.促進殘疾人增收；保障貧困重

10、度殘疾人基本生活；為就業(yè)年齡段智力、精神、重度殘疾人提供護理補貼。7.對當(dāng)年考入高等學(xué)校殘疾大學(xué)生及殘疾人家庭子女實施資助；提高殘疾人就業(yè)率。8.媒體宣傳廣泛深入，殘疾人文體生活豐富，殘疾人文化體育比賽成績優(yōu)良，助殘志愿者與殘疾人對接良好。9.摸清殘疾人底數(shù)，增強基層服務(wù)殘疾人的能力，確保殘疾人就業(yè)保障金的穩(wěn)定增收；構(gòu)建殘疾人公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)化平臺。10.促進殘疾人就業(yè)保障金穩(wěn)定增收，促進殘疾人穩(wěn)定就業(yè)。11.發(fā)揮專門協(xié)會橋梁紐帶作用，聯(lián)系廣大殘疾人；提高殘疾人證辦證率；增強基層服務(wù)殘疾人的能力；保障正常運轉(zhuǎn)，促進殘疾人事業(yè)發(fā)展。部門職責(zé)及工作活動績效目標(biāo)指標(biāo)：部門職責(zé)-工作活動績效目標(biāo)762張家

11、口市崇禮區(qū)殘疾人聯(lián)合會單位：萬元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差一、殘疾人法律維權(quán)33.5維護殘疾人合法權(quán)益，營造殘疾人平等參與社會生活的條件。維護殘疾人合法權(quán)益，對特困殘疾人進行救助；加強對無障礙設(shè)施的管理和殘疾人家庭無障礙改造。1、殘疾人法律維權(quán)0.30處理殘疾人維權(quán)案件，為有需求的殘疾人提供法律援助和臨時救助。建立殘疾人法律救助工作站，建立法律援助服務(wù)者隊伍。聘請法律顧問，維護殘疾人合法權(quán)益，對特困殘疾人進行救助。殘疾人法律援助（救助）滿意率90%及以上80%及以上70%及以上70%及以下通過調(diào)查，上訪的殘疾人對信訪服務(wù)的滿意度非常滿意比較滿意一般不滿意2、殘疾

12、人無障礙環(huán)境建設(shè)33.2緊緊圍繞冬奧會、冬殘奧會和市殘聯(lián)2016-2021年全市殘疾人工作任務(wù)目標(biāo)及重點項目，完善無障礙環(huán)境和殘疾人家庭無障礙設(shè)施建設(shè)工作機制。保障殘疾人出行和生活便利，融入社會殘疾人出行無障礙滿意率非常滿意比較滿意一般不滿意冬奧會、冬殘奧會前加大對主城區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，貧困殘疾人家庭無障礙改造力度，力爭實現(xiàn)全覆蓋滿意率非常滿意比較滿意一般不滿意二、殘疾人服務(wù)39.38開展康復(fù)、扶貧、教育培訓(xùn)等活動，直接為殘疾人服務(wù)逐步實現(xiàn)有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復(fù)服務(wù)比例達80%以上，保障貧困和重度殘疾人基本生活，提高殘疾兒童義務(wù)教育往常率和殘疾人就業(yè)率，豐富殘疾人文體生活1、殘疾人康

13、復(fù)12.08建立基層康復(fù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，完善社會化的康復(fù)服務(wù)體系，廣泛開展康復(fù)服務(wù)及殘疾預(yù)防；發(fā)展智殘兒童康復(fù)站；推進精神病防治工作；建立完善殘疾人用品用具供應(yīng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)使我區(qū)殘疾兒童都能得到康復(fù)訓(xùn)練補貼，精神病患者得到治療；建立殘疾人社區(qū)康復(fù)站；制定評估標(biāo)準(zhǔn)。為殘疾人提供優(yōu)質(zhì)的輔助器具服務(wù)，逐步實現(xiàn)有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復(fù)服務(wù)比例達80%以上康復(fù)救助殘疾兒童及精神病患者滿意率非常滿意比較滿意一般不滿意接受培訓(xùn)的康復(fù)人員在本崗位能夠切實為殘疾人開展康復(fù)服務(wù)的比率和服務(wù)能力測評通過率100%及以上80%及以上60%及以上60%以下社區(qū)康復(fù)站建設(shè)達標(biāo)率（場地、設(shè)備購置、人員培訓(xùn)合格率、康復(fù)

14、檔案建立率）100%95%以上90%以下90%以下為殘疾人提供輔助器具的評估適配、驗配和定（改）制服務(wù)滿意率；提供假肢裝配篩查率和假肢裝配后的回訪率90%及以上85%及以上80%及以上75%以下結(jié)合國家項目，緊緊圍繞冬殘奧會，提高為殘疾人假肢裝配服務(wù)的質(zhì)量水平，著力建成一流假肢裝配站90%及以上80%及以上70%及以上70%以下緊緊圍繞冬奧會冬殘奧會，加快建立殘疾人輔助器具保障體系，為全區(qū)殘疾人提供輔助器具適配服務(wù)，開展輔助器具服務(wù)全覆蓋項目，（注：在覆蓋主城區(qū)的基礎(chǔ)上提高其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人輔助器具物品覆蓋率）90%80%及以上70%及以上70%及以下2、殘疾人扶貧和社會保障18.8加強農(nóng)村殘疾人

15、扶貧開發(fā)，實施精準(zhǔn)扶貧；貫徹落實困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼；逐步建立殘疾人托養(yǎng)補貼制度。促進殘疾人增收；保障貧困重度殘疾人基本生活；改善貧困殘疾人生活現(xiàn)狀，共同分享社會建設(shè)成果，共同融入社會生活困難殘疾人納入生活補貼和重度殘疾人納入護理補貼滿意率100%95%及以上90%及以上90%以下貧困重度殘疾人社會保險補貼率和應(yīng)急救助發(fā)放100%95%及以上90%及以上90%以下享受市級小額貸款貼息貧困殘疾人家庭增收率30%及以上20%及以上10%及以上10%以下市級扶貧基地安置和輻射帶動殘疾人家庭增收率30%及以上20%及以上10%及以上10%以下慰問殘疾人戶數(shù)占貧困殘疾人比例100%以上

16、95%以上90%以上80%以下區(qū)開展政府購買居家托養(yǎng)服務(wù)項目滿意率，“陽光家園”計劃補貼機構(gòu)托養(yǎng)殘疾人資金發(fā)放率，居家托養(yǎng)補貼殘疾人滿意率100%95%及以上90%及以上90%以下3、殘疾人教育培訓(xùn)就業(yè)3.5大力發(fā)展特殊教育，對各類殘疾人實施農(nóng)村實用技術(shù)、職業(yè)技能培訓(xùn)，扶持殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)基地對當(dāng)年考入高等學(xué)校的殘疾大學(xué)生及殘疾人子女實施資助；提高殘疾人就業(yè)率當(dāng)年考入高等院校的貧困殘疾學(xué)生和殘疾人家庭子女的發(fā)放率100%95%及以上90%及以上90%以下對超比例安置殘疾人就業(yè)單位獎勵的滿意度非常滿意滿意比較滿意一般全年舉辦各類殘疾人培訓(xùn)次數(shù)3次以上3次3次以下1次舉辦殘疾人就業(yè)招聘會次數(shù)3次

17、以上3次3次以下1次對市級殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)基地的扶持?jǐn)?shù)目2個以上2個2個及2個以下1個對自主創(chuàng)業(yè)個人和安置殘疾人就業(yè)的單位補貼情況非常滿意滿意比較滿意一般對就業(yè)（孵化）示范基地及庇護性工場的崗位補貼情況非常滿意滿意比較滿意一般4、殘疾人宣傳文體和志愿者助殘5組織開展群眾性文體活動，發(fā)展殘疾人競技體育；建立殘疾人志愿者服務(wù)體系媒體宣傳廣泛深入，殘疾人文體生活豐富，殘疾人文化體育比賽成績優(yōu)良，助殘志愿者與殘疾人對接良好緊緊圍繞冬奧會、冬殘奧會和市殘聯(lián)2016-2021年全市殘疾人工作任務(wù)目標(biāo)及重點項目，舉辦全國助殘日等節(jié)日及其他群眾性文體活動，冰雪運動，滿足殘疾人基本需求能夠滿足多數(shù)滿足基本滿足

18、不能滿足殘疾人運動員在國內(nèi)、國際賽事上取得好成績并給予獎勵殘奧會前8名亞殘運會前6名全國殘疾人運動會前3名省級殘疾人運動會前6名緊緊圍繞冬奧會、冬殘奧會和市殘聯(lián)2016-2021年全市殘疾人工作任務(wù)目標(biāo)及重點項目，進行殘疾人冰雪項目人才選拔和訓(xùn)練，備戰(zhàn)2022年冬季殘奧會,備戰(zhàn)河北省第九屆省運會暨第五屆特奧會參加國際賽事參加全國比賽參加省級比賽不參加比賽緊緊圍繞冬奧會、冬殘奧會和市殘聯(lián)2016-2021年全市殘疾人工作任務(wù)目標(biāo)及重點項目，大力扶持殘疾人（冬季）體育健身示范點創(chuàng)建、舉辦殘疾人健身指導(dǎo)員培訓(xùn)班，滿足殘疾人健身需求能夠滿足多數(shù)滿足基本滿足不能滿足培樹殘疾人特殊藝術(shù)人才，創(chuàng)建文化品牌，

19、滿足殘疾人各類文化需求能夠滿足多數(shù)滿足基本滿足不能滿足緊緊圍繞冬奧會、冬殘奧會和市殘聯(lián)2016-2021年全市殘疾人工作任務(wù)目標(biāo)及重點項目，開展殘疾人各類社團活動，編印各類宣傳資料，讓更多殘疾人了解冬殘奧會能夠滿足多數(shù)滿足基本滿足不能滿足已注冊助殘志愿者與殘疾人對接人員占助殘志愿者人數(shù)的比例70%以上60%以上55%以上40%以下三、殘疾人綜合業(yè)務(wù)管理20.91對持證殘疾人基本服務(wù)狀況需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作進行調(diào)查；緊緊圍繞冬奧會、冬殘奧會和市殘聯(lián)2016-2021年全市殘疾人工作任務(wù)目標(biāo)及重點項目，加強和規(guī)范殘疾人基層組織建設(shè)，提升殘疾人工作者素質(zhì)，壯大殘疾人工作者及助殘志愿者隊伍，發(fā)揮專

20、門協(xié)會作用，加強殘疾人工作信息化建設(shè)和基礎(chǔ)研究摸清殘疾人底數(shù)，增強基層服務(wù)殘疾人的能力，確保殘疾人就業(yè)保障金的穩(wěn)定增收；構(gòu)建殘疾人公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)化平臺，保障殘疾人服務(wù)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。已注冊助殘志愿者的服務(wù)對接率70%及以上60%及以上50%及以上40%及以下1、殘疾人就業(yè)保障金征收對殘疾人就業(yè)保障金征收工作經(jīng)行督導(dǎo)，應(yīng)收盡收通促進殘疾人就業(yè)保障金穩(wěn)定增收，促進殘疾人穩(wěn)定就業(yè)。通過宣傳，促使全民了解殘疾人就業(yè)保障金征繳政策的覆蓋面100%95%以上90%90%以下2、綜合業(yè)務(wù)管理20.91設(shè)施設(shè)備運轉(zhuǎn)保障、殘疾人組織建設(shè)、工作信息化建設(shè)等項工作發(fā)揮專門協(xié)會橋梁紐帶作用，聯(lián)系廣大殘疾人；提高殘疾人證辦

21、證率，增強基層服務(wù)殘疾人的能力；保障正常運轉(zhuǎn)，促進殘疾人事業(yè)發(fā)展圍繞冬奧會、冬殘奧會，高標(biāo)準(zhǔn)，高水平打造鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）和志愿服務(wù)站建設(shè)完成情況100%以上90%以上80%以上60%以下圍繞冬奧會、冬殘奧會，專門協(xié)會已開展的活動占計劃活動的比例90%以上85%以上80%以上60%以下培訓(xùn)殘疾人專職委員，助殘志愿者和殘疾人工作者比例95%以上80%以上75%以上60%以下殘疾人專職委員的待遇程度85%以上75%以上70以上65%以下殘疾人證檔案管理規(guī)范程度95%以上90%以上80%以上70%以下對持證殘疾人摸底入戶情況的調(diào)查程度95%以上90%以上80%以上70%以下對殘疾人情況調(diào)查的基

22、本信息準(zhǔn)確的人數(shù)占補抽查核實人數(shù)的比例95%以上90%以上80%以上70%以下機構(gòu)內(nèi)被服務(wù)人員滿意度非常滿意滿意比較滿意不滿意緊緊圍繞冬奧會、冬殘奧會和市殘聯(lián)2016-2021年全市殘疾人工作任務(wù)目標(biāo)及重點項目和“十三五”計劃綱要，對區(qū)殘疾人基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支持情況30%以上20%以上10%以上5%以下六、政府采購預(yù)算情況 2019年張家口市崇禮區(qū)殘疾人聯(lián)合會政府采購預(yù)算 46.60萬元，詳見單位預(yù)算文本政府采購表。部門政府采購預(yù)算762張家口市崇禮區(qū)殘疾人聯(lián)合會單位：萬元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號數(shù)量 單位數(shù)量單價政府采購金額項目名稱預(yù)算資金總計當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資

23、金合計一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計46.6046.6025.6021.00張家口市崇禮區(qū)殘疾人聯(lián)合會小計46.6046.6025.6021.00組聯(lián)經(jīng)費8.91計算機設(shè)備及軟件A0201臺4.000.451.801.801.80組聯(lián)經(jīng)費8.91維修和保養(yǎng)服務(wù)C05次10.000.030.300.300.30組聯(lián)經(jīng)費8.91印刷品A0802包32.000.051.601.601.60組聯(lián)經(jīng)費8.91辦公消耗用品及類似物品A09支、盒、個10.000.10.100.100.10假肢、矯形器制作裝配經(jīng)費1.00維修和保養(yǎng)服務(wù)C05次2.000.501.001.001.00

24、宣傳、文化、體育經(jīng)費5.00維修和保養(yǎng)服務(wù)C05次1.001.001.001.001.00宣傳、文化、體育經(jīng)費5.00印刷品A0802包50.000.052.502.502.50張財指標(biāo)字2018378號關(guān)于提前下達2019年中央財政殘疾人事業(yè)發(fā)展補助預(yù)算的通知21.00居住用房施工B0111戶60.000.3521.0021.0021.00殘疾人家庭無障礙改造經(jīng)費8.50居住用房施工B0111戶50.000.105.005.005.00殘疾人家庭無障礙改造經(jīng)費8.50居住用房施工B0111戶5.000.703.503.503.50殘疾人家庭無障礙改造聘請第三方驗收費用3.7印刷品A0802份

25、40.000.010.400.400.40殘疾人康復(fù)10.78醫(yī)療設(shè)備A0320個5.000.100.500.500.50殘疾人康復(fù)10.78醫(yī)療設(shè)備A0320臺30.000.154.504.504.50殘疾人就業(yè)培訓(xùn)實名制統(tǒng)計管理經(jīng)費1.00辦公消耗用品及類似物品A09支、個、盒50.000.010.500.500.50殘疾人就業(yè)培訓(xùn)實名制統(tǒng)計管理經(jīng)費1.00維修和保養(yǎng)服務(wù)C05次10.000.030.300.300.30殘疾人就業(yè)服務(wù)機構(gòu)運行經(jīng)費10.00信息技術(shù)咨詢服務(wù)C0208次1.000.100.100.100.10殘疾人就業(yè)服務(wù)機構(gòu)運行經(jīng)費10.00辦公消耗用品及類似物品A09支、

26、個、盒500.010.500.500.50殘疾人就業(yè)服務(wù)機構(gòu)運行經(jīng)費10.00車輛設(shè)備維修和保養(yǎng)服務(wù)C050301次20.000.102.002.002.00七、國有資產(chǎn)信息張家口市崇禮區(qū)殘疾人聯(lián)合會2018年年末國有資產(chǎn)58.46萬元，其中流動資產(chǎn)28.10萬元，包括銀行存款25.67萬元，財政應(yīng)返還額度2.43萬元；固定資產(chǎn)30.36萬元,（其中包括車輛17.72萬元，其它固定資產(chǎn)12.64萬元）。 我單位2019年擬新購置臺式電腦4臺，共1.80萬元。已列入政府采購預(yù)算，詳見政府采購預(yù)算表。崇禮區(qū)區(qū)直部門固定資產(chǎn)占用情況表編制單位：張家口市崇禮區(qū)殘疾人聯(lián)合會截止時間：2017年12月31

27、日項目數(shù)量價值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額58.641、房屋（平方米）00其中：辦公用房（平方米）002、車輛（臺、輛）117.723、單價在20萬元以上設(shè)備04、其他固定資產(chǎn)12.64八、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。7、“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費