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文檔簡介

1、(造價咨詢單位名稱)蹤審計報告XXXX跟報2012X 號審 計 項 目 : xxxxx 項目 項 目 負(fù) 責(zé) 人 : xxxxxx 咨 詢 公 司我公司接受委托(或者:經(jīng)公開招投標(biāo)確定,我公司),于200X年X月至20XX年X月對(項目名稱)實(shí)施了跟蹤審 計。審計過程中,重點(diǎn)對范圍、 內(nèi)容進(jìn)行了跟蹤審計。現(xiàn)將跟蹤審計情況報告如下:一、項目基本情況(一)項目立項審批情況,主要包括以下幾個方面的內(nèi)容:1. 項目立項審批時間、文號、投資、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容2. 國土、環(huán)保、規(guī)劃、建設(shè)等相關(guān)審批手續(xù)履行情況(二)相關(guān)參建單位及招投標(biāo)、直接發(fā)包情況,主要包括以下幾個方面的內(nèi)容:1. 勘察設(shè)計、監(jiān)理、招標(biāo)

2、代理、質(zhì)量檢測等單位,合同金額,以及其招投標(biāo)情況。2. 分標(biāo)段說明招投標(biāo)情況、施工單位、中標(biāo)或合同金額;直接發(fā)包工程、施工單位、合同金額及報批手續(xù)履行情況等。(三)項目實(shí)際建設(shè)情況(包含開工及完工時間,以及相關(guān)完工驗收情況等)二、跟蹤審計實(shí)施情況(1) 人員配備、駐場審計時間安排,人員到崗到位情況(包括人員調(diào)整、時間變動等情況)(二)結(jié)合項目特點(diǎn),敘述跟蹤審計主要做法,內(nèi)容包括:1. 采用的跟蹤審計方式,駐場時間。2. 對該項目建設(shè)主要內(nèi)容、重點(diǎn)環(huán)節(jié)等采取的審計方式、方法、措施(結(jié)合審計實(shí)施方案中規(guī)定、審計內(nèi)容、程序、步驟,是否履行且到位), 提出了哪些審計意見和建議,建設(shè)單位采納情況,取得的

3、成效。(主要包括優(yōu)化設(shè)計和施工方案及其節(jié)約額、規(guī)范控制變更和隱蔽工程、提高建設(shè)和施工管理水平、規(guī)避審計風(fēng)險等重大及重要內(nèi)容,要列舉實(shí)例,并有相關(guān)資料及數(shù)據(jù)支撐。)三、審計結(jié)果(一)取得成效。匯總說明跟蹤審計過程中取得的成效,包括發(fā)出審計意見建議份數(shù)、采納情況、節(jié)約建設(shè)資金;在工程管理、投資控制等方面的監(jiān)督中取得的成效。(2) 跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的問題、提出審計意見內(nèi)容及解決辦法。對已整改落實(shí)情況和尚未整改落實(shí)情況分別表述。四、審計評價對該建設(shè)項目從立項到完工進(jìn)行全面評價(項目建設(shè)程序履行情況、建設(shè)管理情況、技術(shù)服務(wù)單位履職情況及配合審計工作情況等) , 包括值得肯定方面與存在不足方面。對建設(shè)項目的功能、功效、缺陷等不作評價。五、審計體會及建議(一) 跟蹤審計體會。總結(jié)該建設(shè)項目跟蹤審計工作的經(jīng)驗,排查工作中存在的問題與不足,并需要分析原因,提出改進(jìn)設(shè)想、措施,供今后在同類項目的跟蹤審計中借鑒。(二)跟蹤審計建議。針對該項目建設(shè)過程中存在的不足或目前工程建設(shè)中普遍存在的共性問題,從全局角度提出切實(shí)可行的建議(主要針對“三、審計結(jié)果”跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的問題、提出的審計意見和尚未整改落實(shí)情況及“四、審計評價”存在的問題與不足方面提出

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