TS16949表格大全

1、不合格報(bào)告受審部門審核員：不合格報(bào)告編號(hào)：審 核 日 期：不合格事實(shí)描述（列出判定所引用的標(biāo)準(zhǔn)或其它文件名稱、具體條款號(hào)和相應(yīng)原文）不符合條款號(hào)：其 它：嚴(yán)重程度嚴(yán)重一般不合格原因分析（參加分析人員： ）不合格的處置方案：（預(yù)計(jì)完成日期： 負(fù)責(zé)人： ）對(duì)應(yīng)原擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施：（預(yù)計(jì)完成日期： ）責(zé)任部門確認(rèn)批 準(zhǔn)： 年 月 日糾正措施實(shí)際完成情況：（部門負(fù)責(zé)人簽字： 日期： ）跟蹤驗(yàn)證結(jié)論原因分析是否正確：驗(yàn)證人簽字：日期：處置是否有效：糾正措施是否有效：不合格品評(píng)審表產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量分承包方/生產(chǎn)部門申請(qǐng)部門/人技術(shù)要求實(shí)際情況不合格原因填寫(xiě)人： 年 月 日技術(shù)部門意見(jiàn)負(fù)責(zé)人

2、： 年 月 日處理意見(jiàn)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人： 年 月 日仲裁意見(jiàn)負(fù)責(zé)人： 年 月 日評(píng)審結(jié)論讓步接收返修返工報(bào)廢拒收降級(jí)改作它用不合格項(xiàng)分布情況一覽表BD17.05部 門要素QS9000合計(jì)4.1/014.2/02/094.3/074.4/084.5/104.6/114.7/124.8/134.9/14/134.10/154.11/164.12/134.13/174.14/184.15/194.16/204.17/034.18/04編制: 日期:產(chǎn)品安全特性一覽表BD22.01序號(hào)顧 客 名 稱特 殊 特 性 級(jí) 別控 制 符 號(hào)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.

3、16.17.編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)：產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)一覽表客 戶 名 稱到 達(dá) 地 點(diǎn)運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi) 單位：元/件記 錄 人汽 車火 車托 運(yùn)其 他返工/返修品加工單車間： 工序班次操作工機(jī)床編號(hào)產(chǎn)品型號(hào)領(lǐng)料數(shù)加工數(shù)退庫(kù)數(shù)返工/返修原因檢驗(yàn)后不合格數(shù)類型及數(shù)量返工品回 用 品質(zhì) 廢料 廢檢驗(yàn)后合格數(shù)自檢全檢自檢全檢自檢全檢庫(kù)管員： 日期： 檢驗(yàn)員： 日期：返工/返修品加工單車間： 工序班次操作工機(jī)床編號(hào)產(chǎn)品型號(hào)領(lǐng)料數(shù)加工數(shù)退庫(kù)數(shù)返工/返修原因檢驗(yàn)后不合格數(shù)類型及數(shù)量返工品回 用 品質(zhì) 廢料 廢檢驗(yàn)后合格數(shù)自檢全檢自檢全檢自檢全檢庫(kù)管員： 日期： 檢驗(yàn)員： 日期：工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范/產(chǎn)品圖紙?jiān)u審記錄表

4、BD.05.08收到日期收到人編號(hào)收到文件信息(文件名稱、編號(hào)、版本、提供方等)：評(píng)審結(jié)論：評(píng)審負(fù)責(zé)人：小組成員： 日 期：審批意見(jiàn)： 批準(zhǔn)人： 日 期：備 注：顧客提供產(chǎn)品不合格通知單BD07.02顧客單位產(chǎn)品名稱入廠時(shí)間合同號(hào)合同簽訂部門不合格記錄檢驗(yàn)員年 月 日 品質(zhì)部門意見(jiàn)負(fù)責(zé)人:年 月 日生產(chǎn)部門意見(jiàn):負(fù)責(zé)人:年 月 日處理結(jié)果銷售部門負(fù)責(zé)人:年 月 日顧客提供產(chǎn)品清單BD07.01銷 售 部 門物 管 部 門質(zhì) 檢 部 門備 注序號(hào)名稱編號(hào)應(yīng)到數(shù)量接收人包裝狀態(tài)實(shí)收數(shù)量驗(yàn)收人日期驗(yàn)收狀態(tài)驗(yàn)收人日期中國(guó)3000萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 計(jì)劃調(diào)整通知單產(chǎn)品名稱及規(guī)格型號(hào)單位原計(jì)劃現(xiàn)計(jì)劃時(shí)間

5、要求質(zhì)量要求調(diào)整原因備 注批準(zhǔn)： 制表人： 日期： 注： 計(jì)劃調(diào)整通知單產(chǎn)品名稱及規(guī)格型號(hào)單位原計(jì)劃現(xiàn)計(jì)劃時(shí)間要求質(zhì)量要求調(diào)整原因備 注批準(zhǔn)： 制表人： 日期： 注：庫(kù) 存 情 況 報(bào) 表名稱/規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量名稱/規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量名稱/規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量 制表人： 年 月 日提 貨 單 提貨時(shí)間： 年 月 日 BD15.02 收貨單位詳細(xì)地址交貨方式聯(lián)系人聯(lián)系電話規(guī) 格 型 號(hào)發(fā)貨數(shù)量單 價(jià)金 額發(fā)貨總金額回 籠 金 額顧客欠款財(cái)務(wù)確認(rèn)銷售經(jīng)辦人內(nèi)勤核實(shí)部門主管銷售部經(jīng)理廠長(zhǎng)托 運(yùn) 憑 單 托運(yùn)日期： 年 月 日 BD15.01托運(yùn)線路至承運(yùn)方單位名稱托運(yùn)方單位名稱地 址地址電 話電話托運(yùn)人物

6、 品 名 稱重量（kg）件 數(shù)托運(yùn)費(fèi)備 注（承運(yùn)方蓋章及經(jīng)手人簽字）收貨名址收貨單位地址電話收貨人注：一式三聯(lián)，一聯(lián)托運(yùn)人自存，二聯(lián)承運(yùn)方，三聯(lián)銷售部門內(nèi)勤。托 運(yùn) 憑 單托運(yùn)線路至承運(yùn)方單位名稱托運(yùn)方單位名稱地 址地址電 話電話托運(yùn)人物 品 名 稱重量（kg）件 數(shù)托運(yùn)費(fèi)備 注（承運(yùn)方蓋章及經(jīng)手人簽字）收貨名址收貨單位地址電話收貨人 托運(yùn)日期： 年 月 日 BD15.01注：一式三聯(lián)，一聯(lián)托運(yùn)人自存，二聯(lián)承運(yùn)方，三聯(lián)銷售部門內(nèi)勤。文件發(fā)放審批、發(fā)放登記表 BD05.01文 件 編 號(hào) / 名 稱收文部門收文人份數(shù)收文部門收文人份數(shù)收文部門收文人份數(shù)發(fā)文審批： 日期： 發(fā)文人： 日期： 文件發(fā)

7、放審批、發(fā)放登記表 BD05.01文 件 編 號(hào) / 名 稱收文部門收文人份數(shù)收文部門收文人份數(shù)收文部門收文人份數(shù)發(fā)文審批： 日期： 發(fā)文人： 日期：有 效 文 件 清 單 BD05.06序號(hào)文 件 名 稱文 件 編 號(hào)版次生效日期文 件批準(zhǔn)人份數(shù)備注編 制 人： 審核人： 年 月 日月份生產(chǎn)計(jì)劃表BD15.05 產(chǎn)品名稱和型號(hào)計(jì)劃產(chǎn)量上 旬中 旬下 旬備 注合 計(jì)編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 月份銷售計(jì)劃 BD15.05 名稱型號(hào)及級(jí)別單位計(jì)劃數(shù)量發(fā) 貨 時(shí) 間備 注日期日期日期日期日期日期制表： 審核： 批準(zhǔn)： 年 月 日 月份銷售記錄表BD05.04客 戶 名 稱通知日期型號(hào)及級(jí)別單位

8、要求數(shù)量要 求 交 貨 日 期日期日期日期日期日期日期制表： 日期： 年 月 日 質(zhì)量記錄控制一覽表 BD16.01序號(hào)質(zhì)量記錄名稱編 號(hào)保 存 期保存地點(diǎn)使用部門14編 制 人： 審 核： 年 月 日質(zhì)量信息反饋單BD14.01信息反饋部門信息反饋時(shí)間編 號(hào)信息接收部門信息接收時(shí)間信息內(nèi)容及要求反饋人：主管部門意見(jiàn)：負(fù) 責(zé) 人： 年 月 日原因分析及措施和處理意見(jiàn)：負(fù) 責(zé) 人： 年 月 日批準(zhǔn)人意見(jiàn)簽 字： 年 月 日處置措施及糾正措施實(shí)際完成情況：（填寫(xiě)完成的內(nèi)容及日期）跟蹤驗(yàn)證結(jié)論驗(yàn)證人：日 期：作廢文件銷毀、收回和保存記錄 BD05.07 文件名稱及編號(hào)份 數(shù)收回時(shí)間經(jīng)辦人證明人部門/

9、人備注收回銷毀保存 廢 品 入 庫(kù) 單 年 月 日 BD13.01 名 稱 型 號(hào)檢驗(yàn)前最后工序責(zé)任者數(shù) 量報(bào) 廢 原 因所在部門： 檢驗(yàn)員： 廢 品 入 庫(kù) 單 年 月 日 BD13.01 名 稱 型 號(hào)檢驗(yàn)前最后工序責(zé)任者數(shù) 量報(bào) 廢 原 因所在部門： 檢驗(yàn)員： 廢 品 入 庫(kù) 單 年 月 日 BD13.01 名 稱 型 號(hào)檢驗(yàn)前最后工序責(zé)任者數(shù) 量報(bào) 廢 原 因所在部門： 檢驗(yàn)員： 廢 品 入 庫(kù) 單 年 月 日 BD13.01 名 稱 型 號(hào)檢驗(yàn)前最后工序責(zé)任者數(shù) 量報(bào) 廢 原 因所在部門： 檢驗(yàn)員： 采 購(gòu) 計(jì) 劃 調(diào) 整 單BD06.04物資名稱單位原計(jì)劃現(xiàn)計(jì)劃供貨時(shí)間質(zhì)量要求備注

10、簽批： 生產(chǎn)部門（章） 年 月 日 采 購(gòu) 計(jì) 劃 調(diào) 整 單BD06.04物資名稱單位原計(jì)劃現(xiàn)計(jì)劃供貨時(shí)間質(zhì)量要求備注簽批： 生產(chǎn)部門（章） 年 月 日采 購(gòu) 申 請(qǐng) 單BD06.01名稱及規(guī)格型號(hào)單位采購(gòu)數(shù)量用 途要求到貨日期備 注申請(qǐng)人： 審批： 年 月 日采 購(gòu) 申 請(qǐng) 單BD06.01名稱及規(guī)格型號(hào)單位采購(gòu)數(shù)量用 途要求到貨日期備 注申請(qǐng)人： 審批： 年 月 日產(chǎn)品抽檢記錄 操作工: 檢驗(yàn)員: 日期: BD10.07工 序產(chǎn)品型號(hào)總 數(shù)抽檢數(shù)回 用廢 品返 工結(jié) 論產(chǎn)品抽檢記錄 操作工: 檢驗(yàn)員: 日期: BD10.07工 序產(chǎn)品型號(hào)總 數(shù)抽檢數(shù)回 用廢 品返 工結(jié) 論成品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單

11、 BD10.01 型 號(hào)數(shù) 量抽檢數(shù)供貨單位檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)要求實(shí)測(cè)值結(jié) 論檢驗(yàn)員日期成品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 BD10.01 型 號(hào)數(shù) 量抽檢數(shù)供貨單位檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)要求實(shí)測(cè)值結(jié) 論檢驗(yàn)員日期持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目一覽表BD02.19序號(hào)項(xiàng) 目 內(nèi) 容項(xiàng) 目 目 標(biāo)主要負(fù)責(zé)人完成期限實(shí)際完成日期目標(biāo)完成情況備 注編制： 批準(zhǔn)： 年 月 日工 序 流 轉(zhuǎn) 卡BD08.01產(chǎn)品代號(hào): 工 序: 數(shù) 量: 操 作 者: 檢 驗(yàn) 員: 批 號(hào)： 年 月 日工 序 流 轉(zhuǎn) 卡BD08.01產(chǎn)品代號(hào): 工 序: 數(shù) 量: 操 作 者: 檢 驗(yàn) 員: 批 號(hào)： 年 月 日工裝、模具報(bào)廢申請(qǐng)單BD02 .23序號(hào)名 稱型 號(hào)圖號(hào)/規(guī)

12、格數(shù)量報(bào)廢時(shí)間備 注1234567891011121314申報(bào)人： 檢驗(yàn)員： 批準(zhǔn)：工裝、模具檢驗(yàn)/維修記錄TBD02.22序號(hào)名 稱型 號(hào)圖號(hào)/規(guī)格維修員檢驗(yàn)員結(jié)論日 期合同評(píng)審記錄表BD03.02客戶名稱合同編號(hào)合同要求：特殊特性要求（顧客要求）：銷售部門意見(jiàn)：簽 字： 年 月 日技術(shù)部門意見(jiàn)：簽 字： 年 月 日生產(chǎn)部門意見(jiàn)：簽 字： 年 月 日品質(zhì)部門意見(jiàn)：簽 字： 年 月 日評(píng)審結(jié)論：評(píng)審負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日技術(shù)文件更改通知單BD05.04技術(shù)文件更改提出部門/人圖號(hào)或文件編號(hào)更改內(nèi)容：技術(shù)部門意見(jiàn)：技術(shù)部門負(fù)責(zé)人：年 月 日生產(chǎn)部意見(jiàn)：生產(chǎn)部（簽字）：年 月 日進(jìn)貨物資檢驗(yàn)報(bào)告

13、單BD10.02供應(yīng)單位送檢日期年 月 日物資名稱規(guī)格型號(hào)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)送 檢 數(shù)抽 檢 數(shù)結(jié) 論檢驗(yàn)情況：審 核檢驗(yàn)員簽章檢驗(yàn)日期進(jìn)貨物資檢驗(yàn)報(bào)告單BD10.02供應(yīng)單位送檢日期年 月 日物資名稱規(guī)格型號(hào)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)送 檢 數(shù)抽 檢 數(shù)結(jié) 論檢驗(yàn)情況：審 核檢驗(yàn)員簽章檢驗(yàn)日期庫(kù)存物資檢查記錄表BD/15.07物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量入庫(kù)時(shí)間貯存期限有無(wú)異常處理意見(jiàn)備注 記錄人： 日期： 年 月 日 年度設(shè)備大修計(jì)劃年 月 日 BD09.12 月份名 稱型 號(hào)編號(hào)工 時(shí)備 注機(jī)械電器制表： 審核： 批準(zhǔn)：批量生產(chǎn)條件確認(rèn)和管理者支持 BD02.11 序號(hào)生產(chǎn)要素批量認(rèn)可項(xiàng)目確認(rèn)記錄行動(dòng)說(shuō)明是否1具有最新

14、更改狀態(tài)的規(guī)范、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)2質(zhì)量管理計(jì)劃3有資格的人員4定置規(guī)定5確定的工藝流程、工藝技術(shù)、生產(chǎn)環(huán)境6已經(jīng)過(guò)認(rèn)可的設(shè)備、專用工裝7設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)指導(dǎo)書(shū)8具備要求的檢測(cè)器具（包括能力證明）9經(jīng)認(rèn)可的分承包方10經(jīng)過(guò)認(rèn)可的材料/分供方產(chǎn)品11檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)12過(guò)程能力暫時(shí)的最終的13產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收準(zhǔn)則性能特性14批量認(rèn)可樣品及報(bào)告幾何尺寸材料性能外觀15生產(chǎn)認(rèn)可暫時(shí)的最終的認(rèn)定 （小組成員/職務(wù)/日期） 技術(shù)部負(fù)責(zé)人： 年 月 日 廠長(zhǎng)： 年 月 日 月份設(shè)備故障停機(jī)率統(tǒng)計(jì)表 故障停機(jī)率: 車間： 日 期應(yīng)開(kāi)臺(tái)時(shí)實(shí)開(kāi)臺(tái)時(shí)停機(jī)臺(tái)時(shí)停 機(jī) 原 因記錄人1a機(jī)械故障 b電器故障.c液壓故障 d水

15、、電、氣2345678910111213141516171819202122232425262728293031合計(jì) 制表： 車間主任： 年 月 日說(shuō)明：1.停機(jī)率(停機(jī)總臺(tái)時(shí) / 應(yīng)開(kāi)機(jī)總臺(tái)時(shí) )×100%2.應(yīng)開(kāi)臺(tái)時(shí)應(yīng)開(kāi)臺(tái)數(shù)× 16 (小時(shí) )3.停機(jī)原因一覽用 “ ”的方法進(jìn)行記錄3.每個(gè)車間必須在次月 3日前將此表報(bào)送設(shè)備管理部門。設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單 BD09.06設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)制造廠進(jìn)廠日期運(yùn)輸方式出廠編號(hào)驗(yàn) 收 內(nèi) 容項(xiàng) 目完好與否應(yīng)收件數(shù)實(shí)收件數(shù)項(xiàng)目完好與否應(yīng)收件數(shù)實(shí)收件數(shù)外包裝主機(jī)裝箱單輔機(jī)說(shuō)明書(shū)附機(jī)技術(shù)文件備件整體外觀工具驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人員（簽字）使用部門（簽

16、字）：設(shè)備部門（簽字）：設(shè) 備 移 交 單BD09.07設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)出廠編號(hào)制 造 廠驗(yàn)收結(jié)論設(shè)備編號(hào)移交部門：年 月 日接受部門：年 月 日設(shè)備部門：簽 名： 年 月 日員工滿意度調(diào)查表 填表日期 年 月 日 BD01.06部門填表人文化程度性別年齡進(jìn)廠時(shí)間年 月工 作 崗 位項(xiàng)目序號(hào)調(diào) 查 內(nèi) 容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn) 及 評(píng) 分非常滿意10分滿意8分較滿意6分不太滿意4分很不滿意 0分得分（一）培訓(xùn)與發(fā)展01公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)。02公司的發(fā)展戰(zhàn)略（年度計(jì)劃、五年計(jì)劃）。03公司的規(guī)章制度（體系文件、操作規(guī)范等）。04公司進(jìn)行的各類教育培訓(xùn)。（二）工作環(huán)境05工作安全感（工作環(huán)境、工作穩(wěn)定性）。06上下級(jí)關(guān)系、同事之間關(guān)系。07工作積極性。08本崗位工作量、工作難易程度。09個(gè)人在公司發(fā)展情況（公平晉升機(jī)會(huì)）。10合作與團(tuán)隊(duì)精神。11受尊重程度。12個(gè)人能力的發(fā)揮。（三）交流與信息13合理化建議開(kāi)展情況。14信息（文件、紀(jì)要）上傳下達(dá)及時(shí)性、準(zhǔn)確性情況。15員工大會(huì)、各級(jí)干部會(huì)議、部門會(huì)議效果。16信息傳遞渠道暢通情況。（四）獎(jiǎng)懲與福利17公司獎(jiǎng)勵(lì)制度。18公司獎(jiǎng)勵(lì)執(zhí)行情況（公平、公正及合理性）。19公司處罰制度。20公司處罰執(zhí)行情況（公平、公正及合理性）。21勞動(dòng)保護(hù)（如服裝、袖套、手套、圍裙等）22福利待遇