房地產(chǎn)糾正和預(yù)防措施控制程序

1、執(zhí)行方案示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-191編號：_房地產(chǎn)糾正和預(yù)防措施控制程序?qū)徍耍篲時(shí)間：_單位：_房地產(chǎn)糾正和預(yù)防措施控制程序用戶指南：該執(zhí)行方案資料適用于為特定問題制定周密、詳細(xì)、精確的安排的策劃文件，內(nèi)容包括任務(wù)目的，任務(wù)事項(xiàng)與任務(wù)過程，配套緊密的銜接與執(zhí)行，是順利和成功完成的關(guān)鍵保證和基礎(chǔ)。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。1.目的通過消除不合格或潛在不合格原因,將不合格降低到最低程度,確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。2.范圍本程序適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行過程和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的全過程。3.職責(zé)3.1 工程部是糾正和預(yù)防措施的主

2、控部門,負(fù)責(zé)組織實(shí)施、驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。3.2 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。4.控制程序4.1 糾正措施的制訂和實(shí)施4.1.1 工程部負(fù)責(zé)收集以下的有關(guān)信息,進(jìn)行調(diào)查分析,確定是否采取糾正措施:a)質(zhì)量體系內(nèi)審及第三方驗(yàn)證的不符合項(xiàng)報(bào)告和管理評審報(bào)告以及日常體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的結(jié)果;b)不合格品的控制情況;c)顧客意見及處理情況;d)實(shí)施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題;e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產(chǎn)計(jì)劃中發(fā)現(xiàn)的問題。4.1.2 工程部根據(jù)上述信息,對存在的不合格(包括顧客的投訴和意見)進(jìn)行評價(jià),確定需要采取糾正措施的對象,填寫"糾正措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門。4.1.3 責(zé)

3、任部門接到"糾正措施通知單"后,應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因,針對性地制定糾正措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施,重大糾正措施由管理者代表進(jìn)行審批。4.2 預(yù)防措施的制訂和實(shí)施4.2.1 工程部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門,對本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進(jìn)行分析,找出項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)過程中和體系運(yùn)行過程中存在的潛在不合格,調(diào)查分析原因。4.2.2 根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果和需要進(jìn)行改進(jìn)的項(xiàng)目和目標(biāo),由工程部確定應(yīng)采取預(yù)防措施的對象,填寫"預(yù)防措施通知單",下發(fā)責(zé)任部門。4.2.3 責(zé)任部門接到"預(yù)防措施通知單"后,應(yīng)分析潛在不合格的原因,針對性地制定預(yù)防措施,2天內(nèi)反饋工程部,由工程部批準(zhǔn)后,組織進(jìn)行預(yù)防措施的實(shí)施,重大預(yù)防措施由管理者代表進(jìn)行審批。4.3 糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證4.3.1 各部門嚴(yán)格按照制訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施,消除不合格或潛在不合格的原因。4.3.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施,驗(yàn)證糾正措施的完成情況,并對實(shí)施糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評審,對效果不明顯或無效時(shí),應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查分析,采取新的糾正和預(yù)防措施。4.3.3 當(dāng)因?qū)嵤┘m正預(yù)防措施需要對有關(guān)的質(zhì)量體系文件進(jìn)行修改時(shí),由工程部負(fù)責(zé)依據(jù)文件控制程序的規(guī)定,進(jìn)行文件的修改。4.4各部門對實(shí)施糾正和預(yù)防措施的結(jié)果,要予以記錄,