記錄格式匯編

1、YNK浙江尤尼克管業(yè)有限公司 YNK M052011B1 記錄格式匯編 201111發(fā)布 2011115實(shí)施 尤尼克管業(yè)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)記錄格式匯編 文件編號:YNK M052011 版本號/修訂次:B1/1 頁次1/11.0 目的和范圍 規(guī)定了質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全環(huán)境體系記錄的控制方法，對與公司質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全環(huán)境體系有關(guān)記錄進(jìn)行有效控制，確保各部門使用有效版本的記錄：適用于全公司所有質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全環(huán)境體系記錄的控制。2.0 相關(guān)部門總經(jīng)辦及與質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全環(huán)境體系有關(guān)的其他部門。3.0 作業(yè)要求： 3.1 質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全環(huán)境管理記錄由各部門主管起草，總經(jīng)辦匯總整合，

2、管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施； 3.2 質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全環(huán)境管理記錄應(yīng)采用統(tǒng)一格式； 3.3 記錄使用中有關(guān)問題，各部門及時(shí)向總經(jīng)辦反饋； 3.4 記錄管理執(zhí)行記錄控制程序； 3.5 本指示自2011年1月15日起實(shí)施。4.0 參考文件記錄控制程序 5.0 記錄表單樣式 編制謝鋒審核杜樂平批準(zhǔn)朱建平日期2011-01-05日期2011-01-10日期2011-01-15QEOM記錄清單QMS、EMS共用部分 序號記錄名稱記錄編號使用部門保存期限1文件發(fā)放登記表YNKQEOM1B1總經(jīng)辦3年2外來文件管制總覽表YNK QEOMR2B1總經(jīng)辦長期3文件（修改）報(bào)批表YNK QEOMR3B1總經(jīng)辦長期

3、4文件修訂總覽表YNK QEOMR5B1總經(jīng)辦長期5文件檔案目錄（文件清單）YNK QEOMR7B1總經(jīng)辦3年6部門受控文件清單YNK QEOMR8B1總經(jīng)辦3年7文件申請/補(bǔ)發(fā)單YNK QEOMR9B1總經(jīng)辦3年8記錄清單YNK QEOMR10B1總經(jīng)辦3年9執(zhí)行法律規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)清單YNK QEOMR11B1總經(jīng)辦長期10質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全/安全策劃實(shí)施情況檢查表YNK QEOMR13B1總經(jīng)辦3年11糾正或預(yù)防措施報(bào)告單YNK QEOMR15B1相關(guān)部門長期12質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全異常糾正/預(yù)防單YNK QEOMR151B1管代長期13管理評審計(jì)劃YNK QEOMR16B1相關(guān)部門3年1

4、4管理評審報(bào)告YNK QEOMR17B1相關(guān)部門長期15培訓(xùn)計(jì)劃YNK QEOMR19B1總經(jīng)辦3年16培訓(xùn)記錄YNK QEOMR20B1總經(jīng)辦3年17合同協(xié)議YNK QEOMR21B1營銷部3年18客戶訂貨確認(rèn)表YNK QEOMR211B1營銷部3年19合同評審（客戶資信調(diào)查表）YNK QEOMR22B1營銷部長期20銷售值班記錄YNK QEOMR23B1營銷部3年21顧客滿意度調(diào)查表YNK QEOMR24B1營銷部長期22顧客滿意調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告YNK QEOMR241B1營銷部長期23年度內(nèi)審計(jì)劃YNK QEOMR25B1總經(jīng)辦長期24內(nèi)審檢查表YNK QEOMR26B1內(nèi)審組長期25內(nèi)

5、審不符合項(xiàng)報(bào)告YNK QEOMR27B1內(nèi)審組長期26內(nèi)部審核報(bào)告YNK QEOMR28B1內(nèi)審組長期27改進(jìn)記錄YNK QEOMR29B1管代長期28改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表YNK QEOMR30B1管代長期YNK QEOMR10B1文件發(fā)放登記表NO.文件類別：序號文件名稱文件編號/版本部門/人員接收人簽字/日期回收日期備注YNK QEOMR01B1外來文件管制總覽表登錄部門：序號文件名稱文件編號版別來源備注YNK QEOMR02B1文件（修改）報(bào)批表編號日期文件編號： 文件名稱： 原版本： 新版本： 申請變更內(nèi)容： 變更原因：評定： 評定人： 申請人批準(zhǔn)人YNK QEOMR03

6、B1文件修訂總覽表NO文件 編號文件名稱首件記錄修改記錄備 注版 本發(fā) 布 日 期申 請 編 號版 本發(fā) 布 日 期申 請 編 號YNK QEOMR05B1文件檔案目錄（文件清單）NO文件編號文件名稱現(xiàn)行版本發(fā)布日期備注YNK QEOMR07B1部門受控文件清單 部門名稱：NO文件編號文件名稱版本備注保管記錄保管人： YNK QEOMR08B1文 件 申 請 / 補(bǔ) 發(fā) 單NO文件編號文件名稱份數(shù)申請用途說明備注YNK QEOMR09B1文 件 申 請 / 補(bǔ) 發(fā) 單NO文件編號文件名稱份數(shù)申請用途說明備注YNK QEOMR09B1QEOM記錄清單序號記錄名稱記錄編號使用部門保存期限YNK Q

7、EOMR10B1執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)清單 登錄部門：NO標(biāo)準(zhǔn)文件名稱標(biāo)準(zhǔn)文件編號版別來源備注YNK QEOMR11B1糾 正 或 預(yù) 防 措 施 報(bào) 告 單措施類型糾正措施 預(yù)防措施實(shí)際（潛在）不合格描述：原因分析：糾正/預(yù)防措施計(jì)劃：責(zé)任或?qū)嵤┎块T負(fù)責(zé)人簽字/日期批準(zhǔn)/日期糾正/預(yù)防措施完成情況：責(zé)任或?qū)嵤┎块T： 日期：評審： 措施已完成，并達(dá)到相應(yīng)的效果； 措施無效，尚需繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證；措施無效，需重新制定相應(yīng)措施。備注： 評審員： 日期:YNK QEOMR15B1 年度管理評審計(jì)劃 制定日期：時(shí)間（月）評審內(nèi)容初定評審計(jì)劃時(shí)間安排 A計(jì)劃時(shí)間 B必要時(shí)間12345678910111213備 注管理者代

8、表總經(jīng)理批準(zhǔn)YNK QEOMR16B1浙江尤尼克 管業(yè)有限公司管理評審報(bào)告日 期頁 次制 訂批 準(zhǔn)YNK QEOMR17B1培訓(xùn)記錄NO.計(jì)劃提出人審批/日期參加人員：培訓(xùn)內(nèi)容：時(shí)間/地點(diǎn)：考核方式：教員：參加人員簽到考核結(jié)果備注參加人員簽到考核結(jié)果備注評定意見：簽名/日期：認(rèn)可意見：簽名/日期：YNK QEOMR20B1客戶資信調(diào)查表調(diào)查責(zé)任人（業(yè)務(wù)員）： 日期： 年 月 日一：客戶概況客戶單位名稱： 企業(yè)性質(zhì)：注冊資金： 經(jīng)營范圍：詳細(xì)地址： 郵 編：企業(yè)法人代表： 聯(lián)系電話：業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系電話：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 聯(lián)系電話：二：咨詢情況政府部門咨詢情況：銀行部門咨詢情況：工商部門咨詢情況：

9、稅務(wù)部門咨詢情況：外圍咨詢情況：三：合同調(diào)查1） 是否附營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及個(gè)人身份證明：2） 與本公司合作關(guān)系：3） 所需材料規(guī)格及數(shù)量：4） 材料用于 工程。5） 工程投資方： 資金到位情況：6） 合同規(guī)定的付款方式：7） 是否需提供設(shè)備及技術(shù)人員四：公司審批1） 業(yè)務(wù)員根據(jù)對客戶信譽(yù)的調(diào)查提出是否開展業(yè)務(wù)及授信額度：2） 銷售副總對是否開展業(yè)務(wù)及授信額度的意見：3） 總經(jīng)理對是否開展業(yè)務(wù)及授信額度的意見：制表人： YNK QEOMR22B1顧客滿意度調(diào)查表 The customer approcal incestigates the watch 編號：第 頁 共 頁 尊敬的顧客：您好！本公司

10、為提升對顧客的服務(wù)品質(zhì)，舉辦滿意度調(diào)查表，煩請勾選下列問題，以作為本公司服務(wù)改善的依據(jù)，請您將本調(diào)查表傳回本公司銷售部。FAX：顧客名稱：地址：使用本公司產(chǎn)品：電話：傳真：顧客意見：（請顧客對使用本公司產(chǎn)品提出寶貴意見）序號評價(jià)項(xiàng)目非常滿意滿意尚可不滿意極不滿意備注109876543211.產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全2.使用情況3.價(jià)格4.交貨期5.售后服務(wù)6.安裝與要求的符合程度7.反饋信息處理情況8.電話接聽速度9.人員禮貌態(tài)度10.相關(guān)資料完整性總評希望改進(jìn)要求備注：顧客填寫人（蓋章）： YNK QEOMR24B1顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告NO. 調(diào)查時(shí)間最后回收時(shí)間調(diào)查份數(shù)回收份數(shù)一、綜合

11、評分：1、總分：2、平均分：一、單項(xiàng)評分：（平均分）1、產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/安全： 2、使用情況：3、價(jià)格： 4、交貨期：5、售后服務(wù)： 6、包裝與要求符合速度：7、反饋信息處理情況： 8、電話接聽速度：9、人員禮貌態(tài)度： 10、相關(guān)資料完整：三、顧客希望改進(jìn)要求總評：四、分析相對不滿意情況及相應(yīng)措施：編制/日期： 審批日期：YNK QEOMR241B1年度內(nèi)審計(jì)劃審核目的：管理體系涉及的各部門所開展的環(huán)境質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合本公司管理體系文件的要求，確保管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行，并為管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。 審核范圍：本公司每年安排兩次集中式的例行內(nèi)部管理體系審核，每次的審核范圍均包括所有職能

12、部門，ISO9001/ISO14001/GBT28001所要求的各要素，所有的產(chǎn)品。審核依據(jù)：ISO9001/ISO14001/GBT28001標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量/環(huán)境/安全/安全手冊、程序文件等。審核人員資格要求：與受審核區(qū)域無直接責(zé)任關(guān)系的經(jīng)培訓(xùn)合格的內(nèi)審員。審核報(bào)告程序：審核后由每次的審核組長提交審核報(bào)告，審核報(bào)告的發(fā)放范圍應(yīng)為各部門負(fù)責(zé)人以上干部。同時(shí)要求由管理者代表組織審核組對不合格項(xiàng)的糾正措施實(shí)施跟蹤管理，驗(yàn)證實(shí)施的有效性，并對糾正結(jié)果進(jìn)行匯總，填寫不合格項(xiàng)跟蹤匯總報(bào)告送公司領(lǐng)導(dǎo)。 年內(nèi)部管理體系例行審核時(shí)間安排表受審核部門審核時(shí)間安排（月）備注123456789101112計(jì)劃 審核已進(jìn)

13、行 糾正措施已有計(jì)劃 糾正措施已完成 糾正措施已驗(yàn)證編制審核批準(zhǔn)日期日期日期YNK QEOMR251B1內(nèi)部審核通知單 各部門 ：根據(jù)體系審核年度工作計(jì)劃安排，定于 年 月 日，對進(jìn)行審核。請按質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康整合管理手冊第8.1條款內(nèi)部審核程序要求作好準(zhǔn)備。本次內(nèi)部質(zhì)量審核由 擔(dān)任審核組組長， 擔(dān)任審核組成員。請各部門積極配合實(shí)施內(nèi)部審核工作。附：質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃 管理者代表： 年 月 日 YNK QEOMR252B1內(nèi)部審核檢查表 受審部門審核日期 部門主管涉及條款評價(jià)標(biāo)識符合“” ，不符合“×” ，觀察“0”標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容和方法審核記錄評價(jià) 編制： 審核員： 日期：YNK

14、 QEOMR26B1不符合項(xiàng)報(bào)告受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不合格 標(biāo)準(zhǔn)： 標(biāo)準(zhǔn)/體系條款號：不合格類型： 嚴(yán)重 一般審核員/日期： 部門負(fù)責(zé)人/日期：原因分析：糾正措施計(jì)劃：管理者代表審批：部門負(fù)責(zé)人/日期： 審核員認(rèn)可/日期：糾正措施驗(yàn)證： 措施已完成，并達(dá)到相應(yīng)的效果； 措施無效，尚需繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證；措施無效，需重新制定相應(yīng)措施。備注： 評審人： 日期:YNK QEOMR27B1浙江尤尼克 管業(yè)有限公司內(nèi)審報(bào)告日 期頁 次制 訂批 準(zhǔn)YNK QEOMR28B1改進(jìn)記錄表NO.措施類別： 糾正措施 預(yù)防措施 不符合；信 息 識 別 及 原 因 調(diào) 查 調(diào)查人簽名/日期：措 施 確 定 進(jìn)度要求： 責(zé)任人簽名/日期：措 施 審 批 簽名/日期：實(shí)施情況驗(yàn)證驗(yàn)證人簽名/日期：備 注YNK QEOMR29B1糾正或預(yù)防措施