醫(yī)保局內(nèi)部控制管理自查報告

1、醫(yī)保局內(nèi)部控制管理自查報告一、組織機構(gòu)掌握方面執(zhí)行情況在組織機構(gòu)掌握方面，目前我局下設(shè)統(tǒng)籌股、基金管理股、審核股、辦公室四個股室，通過制度建設(shè)做為組織機構(gòu)掌握的根底，對每個工作人員的職責(zé)進行了明確；建立了財務(wù)管理、檔案管理、信息管理等制度，對每項業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)進行了明確；建立了業(yè)務(wù)辦理流程，對各項醫(yī)保業(yè)務(wù)的操作規(guī)程進行了明確；建立了限時辦理制度，做到業(yè)務(wù)限時辦結(jié)，權(quán)責(zé)關(guān)系明確；嚴(yán)格實施授權(quán)管理，根據(jù)規(guī)定分配權(quán)限，信息系統(tǒng)管理明確；落實崗位責(zé)任制度，責(zé)任到人，職工之間互相監(jiān)督、秉公辦事，同時不定期開展崗位輪換，既熟識了各崗位的業(yè)務(wù)，又防止了一個人長期在一個崗位工作帶來的弊端。通過各項制度的建立、

2、執(zhí)行，做到了有章可循，為內(nèi)部掌握的整體打下堅實的根底。二、業(yè)務(wù)運行掌握情況在業(yè)務(wù)運行掌握方面，注意突出醫(yī)療保險關(guān)系建立和保險待遇享受中的牽制、制約關(guān)系，根據(jù)醫(yī)療保險政策相關(guān)規(guī)定，制定了職工醫(yī)保、居民醫(yī)保的參保繳費、待遇享受相關(guān)制度，明確管理，嚴(yán)格繳費基數(shù)，強化定點醫(yī)療機構(gòu)管理，嚴(yán)格待遇報銷支付，施行崗位掌握。同時，仔細(xì)學(xué)習(xí)整理上級部門關(guān)于業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)管理方面的文件或操作步驟，強化業(yè)務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)和溝通，嚴(yán)格操作標(biāo)準(zhǔn)，施行程序掌握，各項業(yè)務(wù)辦理流程均按上級要求的規(guī)定執(zhí)行。三、基金財務(wù)掌握情況在醫(yī)?；鸸芾磉^程中，我們自始至終留意思想建設(shè)，仔細(xì)嚴(yán)格執(zhí)行各項政策及規(guī)章制度，并不斷完善各項制度和監(jiān)督機制，根據(jù)

3、醫(yī)?；鸬墓芾碚?，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，會計人員依據(jù)合法、有效的會計憑證進行財務(wù)記錄，會計記錄根據(jù)規(guī)定的要素完好精確地反映各項業(yè)務(wù)活動，會計報表由會計人員獨立編制，會計檔案根據(jù)要求按時整理歸檔，印章管理符合要求，基金賬戶開設(shè)符合規(guī)定，做到帳帳、帳表、帳單相符，會計核算沒有顯現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象，會計科目設(shè)置符合財務(wù)會記制度要求。四、信息系統(tǒng)掌握情況醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是整個醫(yī)療保險工作的根底，計算機網(wǎng)絡(luò)能否安全有效的運行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡(luò)安全平穩(wěn)運行這一目標(biāo)，我們強化網(wǎng)絡(luò)制度化建設(shè)，建立了相應(yīng)的規(guī)章制度，對醫(yī)療保險網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)操、管理和操作人員的權(quán)限進行了詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)，確保專人負(fù)

4、責(zé)詳細(xì)業(yè)務(wù)，落實了包括權(quán)限管理、密碼保密等信息安全的保障措施。五、內(nèi)部掌握的管理與監(jiān)督我局嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)要求建立內(nèi)部掌握制度，常常不定期的圍繞基金收支、管理、監(jiān)督的各個環(huán)節(jié)。深化查找問題，檢查醫(yī)保基金監(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況，內(nèi)掌握度是否健全，管理是否標(biāo)準(zhǔn)，有無違規(guī)操作甚至侵害基金等各方面問題，對于發(fā)覺的問題按時進行整改，進一步提高維護基金安全的自覺性，從源頭上防范風(fēng)險。六、存在的問題（一）對內(nèi)掌握度建設(shè)的重要性熟悉不夠，認(rèn)為建立了規(guī)章制度，就是建立了內(nèi)掌握度，無視了內(nèi)掌握度是一種業(yè)務(wù)運作過程中環(huán)環(huán)相扣的動態(tài)監(jiān)督自律機制。（二）內(nèi)掌握度建設(shè)滯后，內(nèi)控體系不夠完善。自實施內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)管理以來，我局著重各項

5、業(yè)務(wù)制度建設(shè)，沒有將內(nèi)部制度建設(shè)很好地過渡到內(nèi)部掌握建設(shè)上來，個別制度雖然建立了，但對系列業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程缺乏牽制、制約關(guān)系，個別制度存在牽制、制約關(guān)系，卻沒有伴著業(yè)務(wù)進展而按時更新，而且，沒有形成一套整體職責(zé)權(quán)限互相制約、運作有序的內(nèi)控體系，缺乏有力的整體監(jiān)控。七、下步工作準(zhǔn)備我們將連續(xù)根據(jù)通知的要求和步驟，以這次檢查為契機，針對內(nèi)部掌握的各個方面實行強有力的措施，在仔細(xì)做好整改工作的同時，做好以下幾個方面的工作，把工作抓出成效，確保我縣醫(yī)療保險事業(yè)的健康平穩(wěn)運行。（一）優(yōu)化隊伍結(jié)構(gòu)，推動機關(guān)效能建設(shè)。強化干部培育、考核和監(jiān)督，加大輪崗溝通和競爭上崗力度。強化思想政治建設(shè)，轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變職能、轉(zhuǎn)

6、變作風(fēng)，全面提升經(jīng)辦隊伍的綜合素養(yǎng)和工作力量，構(gòu)建學(xué)習(xí)型、效勞型單位。（二）進一步熟悉內(nèi)控機制建設(shè)的重要性。在醫(yī)療保險事業(yè)不斷改革的形勢下，既要重視業(yè)務(wù)進展，又要重視依法行政，既要重視標(biāo)準(zhǔn)管理，又要重視責(zé)任追究，仔細(xì)推行醫(yī)療保險經(jīng)辦機構(gòu)的內(nèi)控機制。（三）進一步標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)管理工作制度。執(zhí)行“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰運行誰負(fù)責(zé)、誰運用誰負(fù)責(zé)”的管理原則，對上網(wǎng)計算機嚴(yán)格把關(guān)，（四）實地稽核與專項稽核相結(jié)合，確保醫(yī)療保險工作的平穩(wěn)運行，防止基金流失。同時建立和完善內(nèi)掌握度，確保對各項業(yè)務(wù)、各個環(huán)節(jié)的全程監(jiān)控。（五）嚴(yán)格醫(yī)保定點醫(yī)院、定點藥店的醫(yī)療行為標(biāo)準(zhǔn)管理，完善結(jié)算方法，不斷加大醫(yī)療核查力度，實行不定期、不定時方式對各定點醫(yī)院、定點藥店實施監(jiān)控，對有違反醫(yī)保政策規(guī)定的定點單位，嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定處理。（六）不斷強化醫(yī)保經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)控體系建設(shè)，建立內(nèi)控督查部門，對內(nèi)掌握度執(zhí)行情況進行定期或不定期監(jiān)督檢查。通過優(yōu)化業(yè)