施工單位質(zhì)量管理流程

1、質(zhì)量管理流程一、質(zhì)量籌劃1、建立質(zhì)量管理目標(biāo) 根據(jù)公司的質(zhì)量管理目標(biāo)，結(jié)合本工程的特點(diǎn)將質(zhì)量管理目標(biāo)分解到各部門 及架子隊(duì)，并提出控制措施，層層簽訂目標(biāo)管理包保責(zé)任狀。工程質(zhì)量管理目標(biāo)是： 全標(biāo)段杜絕一切質(zhì)量事故， 整體質(zhì)量全面到達(dá)國(guó)家及 北京地鐵工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，一次合格、全面創(chuàng)優(yōu)、確保局優(yōu)和北京市優(yōu)、爭(zhēng)創(chuàng) 國(guó)優(yōu)。依據(jù)是：公司?質(zhì)量監(jiān)督管理方法? 、?工程管理目標(biāo)責(zé)任書(shū)? 、 CX15-2022 D0 ?施工質(zhì)量控制程序?證據(jù)是：工程質(zhì)量管理目標(biāo)、包保責(zé)任狀2、建立質(zhì)量保證體系 1、成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組 工程部成立以工程經(jīng)理為組長(zhǎng)、副經(jīng)理總工程師、平安總監(jiān)、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理為副組長(zhǎng)、各部門及架子隊(duì)部

2、門負(fù)責(zé)人為組員的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組 2、建立縱向從上到下直接指導(dǎo)， 從下到上逐級(jí)保證。 橫向相互支持和催 促的質(zhì)量保證體系。3、明確全員的質(zhì)量職責(zé)見(jiàn)五電安【 2022】104號(hào)?質(zhì)量監(jiān)督管理方法?第 8至12頁(yè)第 19至25條 依據(jù)是：公司?質(zhì)量監(jiān)督管理方法?、CX15-2022 D0?施工質(zhì)量控制程序? 證據(jù)：工程標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件3、進(jìn)行開(kāi)工前施工調(diào)查 為了掌握工程工程的綜合情況， 選擇正確的施工方法， 確定合理的施工部署。由工程經(jīng)理組織，工程部、安質(zhì)部、架子隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人、安質(zhì)人員參加，對(duì)施工 現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行綜合調(diào)查。 形成施工調(diào)查報(bào)告， 報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括施工區(qū)段劃分、 施工隊(duì) 伍駐地、大小臨時(shí)設(shè)施

3、、中心料庫(kù)設(shè)置、重難點(diǎn)工程施工方法等。依據(jù)： CX15-2022 D0 ?施工質(zhì)量控制程序? 、公司?工程技術(shù)管理方法? 證據(jù)：施工調(diào)查報(bào)告4、設(shè)計(jì)文件審核與復(fù)查1工程部 由工程總工程師組織工程部及有關(guān)部門人員對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行 全面審核。審核內(nèi)容：清理設(shè)計(jì)文件和圖紙是否齊全、完備，了解掌握設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、 設(shè)計(jì)意圖、主要技術(shù)條件，審核相關(guān)工程的聯(lián)系、各專業(yè)的配套銜接關(guān)系，審核 施工過(guò)渡方案、工程設(shè)計(jì)和施工組織設(shè)計(jì)方案，審核工程數(shù)量重點(diǎn)：列出合同 數(shù)量和施工圖數(shù)量清單，找出存在的差異以及工程造價(jià)的各項(xiàng)費(fèi)用、費(fèi)率等。2架子隊(duì)核對(duì)：由架子隊(duì)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)單位工程和單項(xiàng)工程的全部設(shè) 計(jì)文件逐個(gè)進(jìn)行審核和現(xiàn)場(chǎng)

4、核對(duì)； 審核要有可追溯性的完整記錄。 審核內(nèi)容：審 核建筑物空間位置和相互關(guān)系、結(jié)構(gòu)形式、各部尺寸對(duì)照有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖進(jìn) 行核對(duì)，審核單位工程、單項(xiàng)工程的設(shè)計(jì)數(shù)量重點(diǎn)：列出施工圖數(shù)量和定測(cè) 數(shù)量清單，找出存在的差異。依據(jù)：公司?工程技術(shù)管理方法?證據(jù)：設(shè)計(jì)審核記錄5、編制質(zhì)量方案由工程總工根據(jù)合同規(guī)定和施工調(diào)查情況組織編寫(xiě) ?質(zhì)量方案?，明確質(zhì)量目 標(biāo)、崗位職責(zé)、控制程序、施工總體方案和質(zhì)量記錄的收集整理歸檔。6編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)和創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃施工組織設(shè)計(jì)是指導(dǎo)工程工程施工的綜合性技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件，是工程施工管理 的總體規(guī)劃，是組織施工的行動(dòng)綱領(lǐng)，是檢查和監(jiān)督工程實(shí)施的主要依據(jù)。由項(xiàng) 目經(jīng)理組織編

5、制，編制依據(jù)：工程承包合同、協(xié)議、紀(jì)要、施工調(diào)查報(bào)告、工程 本錢分析、公司相關(guān)管理規(guī)定、施工標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)等，經(jīng)誰(shuí) 審批？審批后報(bào)公司工程、安質(zhì)部創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃是工程開(kāi)展質(zhì)量管理工作的實(shí)施方案，由工程經(jīng)理組織編制，經(jīng)項(xiàng)目總工程師審核后，報(bào)公司工程部組織審核、由工程經(jīng)理審批后七天內(nèi)報(bào)公司工 程、安質(zhì)部工程主管工程師根據(jù)施規(guī)、驗(yàn)標(biāo)及設(shè)計(jì)文件，負(fù)責(zé)編制專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè) 技術(shù)平安標(biāo)準(zhǔn)及施工工藝標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)工程總工審批后發(fā)工程部架子隊(duì)實(shí)施。7、整章建制在工程經(jīng)理的主持下，我們制定了質(zhì)量管理制度 12項(xiàng)，具體如下：平安質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度、例會(huì)制度、工程施工質(zhì)量管理方法、質(zhì)量保證體系、工 程質(zhì)量試驗(yàn)制度、隱

6、蔽工程檢查制度、樣板引路制度、工程質(zhì)量檢查、申報(bào)、簽認(rèn)制度、成品保護(hù)制度、質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查處理制度、工程質(zhì)量回訪保修制度、 質(zhì)量數(shù)據(jù)資料管理證據(jù)：證據(jù)：學(xué)習(xí)記錄、紙制版制度8、培訓(xùn)教育由綜合部牽頭，工程部、安質(zhì)部組織全體參建人員進(jìn)行質(zhì)量管理的培訓(xùn)教育， 培訓(xùn)教育的主要內(nèi)容有：施工標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)、專項(xiàng)施工方案、各工序質(zhì)量卡控要點(diǎn)、進(jìn)行技術(shù)交底。目的是提高作業(yè) 人員的質(zhì)量意識(shí)，使職工明確個(gè)人工作職責(zé)和崗位工作技能依據(jù)：CX15-2022 D0?施工質(zhì)量控制程序?、公司?工程技術(shù)管理方法?、CX09-2022 D0?人力資源管理程序?、工程標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件證

7、據(jù)：工程部保存簽到、試卷、成績(jī)、培訓(xùn)教育提綱、總結(jié)、技術(shù)交底表、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、專項(xiàng)施工方案、各工序質(zhì) 量卡控要點(diǎn)發(fā)放登記表；綜合部保存職工花名冊(cè)、勞務(wù)人員花名冊(cè)、職工培訓(xùn) 需求方案表、各類培訓(xùn)班統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳二、過(guò)程質(zhì)量控制1、原材料的質(zhì)量控制材料人員在專業(yè)技術(shù)人員的配合下必須對(duì)進(jìn)場(chǎng)的原材料進(jìn)行驗(yàn)收、檢驗(yàn)和檢 測(cè)。資料驗(yàn)收：專業(yè)管庫(kù)員應(yīng)就產(chǎn)品出廠合格證、材質(zhì)證明、試驗(yàn)報(bào)告單等質(zhì)量 證明文件，核對(duì)資料內(nèi)容與實(shí)物是否相符、有效。數(shù)量驗(yàn)收：專業(yè)管庫(kù)員應(yīng)通過(guò) 適用的計(jì)量器具，采取點(diǎn)件、稱重、檢尺換算等方法進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，以合同約定 或通用驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。質(zhì)量驗(yàn)收：包括外觀質(zhì)量和內(nèi)

8、在質(zhì)量。外觀質(zhì)量驗(yàn)收系指 物資人員憑觀察和簡(jiǎn)單工具來(lái)對(duì)材料的包裝、外表狀態(tài)、外在形態(tài)等是否存在問(wèn) 題或缺陷進(jìn)行的檢驗(yàn)；內(nèi)在質(zhì)量須通過(guò)有資質(zhì)的檢測(cè)部門按規(guī)定抽樣所作的檢驗(yàn) 來(lái)獲得，檢驗(yàn)報(bào)告由工程料庫(kù)保存并填寫(xiě)驗(yàn)收記錄。 驗(yàn)收合格后由材料人員填寫(xiě) 物資報(bào)驗(yàn)單向監(jiān)理單位進(jìn)行物資報(bào)驗(yàn)并及時(shí)作好標(biāo)識(shí)。對(duì)不合格的原材料必須隔 離存放或退廠，嚴(yán)防不合格品用于施工現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)到場(chǎng)的設(shè)備，由集成商、監(jiān)理工程師、工程技術(shù)人員、安質(zhì)人員及物資 管理人員參加進(jìn)行開(kāi)箱檢查，并填寫(xiě)開(kāi)箱單，?開(kāi)箱單?包括箱號(hào)、箱數(shù)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、檢查情況及處理意見(jiàn)，參加開(kāi)箱人員應(yīng)在?開(kāi)箱單?上 簽字確認(rèn)。無(wú)包裝的設(shè)備檢驗(yàn)：應(yīng)檢查有

9、無(wú)安裝使用說(shuō)明書(shū)、合格證、出廠試驗(yàn) 單、產(chǎn)品銘牌、外型尺寸、備品清單等及外觀良好情況依據(jù)：CX17-2022- D0物?施工物資控制程序?，工程部標(biāo)準(zhǔn)化管理體系證據(jù)：料庫(kù)保存產(chǎn)品出廠合格證、材質(zhì)證明、試驗(yàn)報(bào)告，驗(yàn)收記錄、收料單、 物資報(bào)驗(yàn)單、開(kāi)箱單2、樣板引路每道工序的第一版塊施工，由工程經(jīng)理組織，工程專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、平安質(zhì)量檢查人員和負(fù)責(zé)此道工序施工的所有架子隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、平安員、質(zhì)量員、 技術(shù)員、材料員、領(lǐng)工員、班組長(zhǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)平安、質(zhì)量、環(huán)保、進(jìn)度、文明施工 技術(shù)交底，所有參加交底和被交底的人員必須到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)第一版塊進(jìn)行見(jiàn)證施工， 指導(dǎo)、催促、檢查并驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后作為整道工序的樣板，后

10、續(xù)的施工嚴(yán)格按 樣板進(jìn)行。依據(jù)：工程部制定的樣板引路制度、CX15-2022 D0?施工質(zhì)量控制程序? 證據(jù)：施工方案、技術(shù)交底、驗(yàn)收記錄3、過(guò)程質(zhì)量的“三檢作業(yè)班組的質(zhì)量“三檢指自檢指班組檢查、互檢工序交接檢查、專 業(yè)檢檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程完工后工程相關(guān)部門組織的檢查。在施工過(guò)程中嚴(yán)格 按施工設(shè)計(jì)文件、施工標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工法、作業(yè)要點(diǎn)卡片、技術(shù)交底、驗(yàn) 收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢查，經(jīng)檢查合格后才能轉(zhuǎn)入下道工序。專業(yè)檢查合格后及 時(shí)報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師進(jìn)行檢查簽認(rèn)。對(duì)查出的質(zhì)量問(wèn)題含觀感質(zhì)量立即進(jìn)行整改，對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題采取糾整預(yù)防措施進(jìn)行整改驗(yàn)證，杜絕同類質(zhì)量問(wèn)題再度發(fā)生。依據(jù)：CX15-2022

11、- D0?施工質(zhì)量控制程序?、CX23-2022- D0?不合格 項(xiàng)/品、不符合、事故、事件、違章控制程序、 CX24-2022-D0?糾正和預(yù)防 措施控制程序?證據(jù)：自檢互檢內(nèi)容填入當(dāng)天的工程日志、派工單、問(wèn)題通知單、問(wèn)題調(diào)查 報(bào)告、評(píng)審處置記錄、預(yù)防措施通知單、檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記 錄4、隱蔽工程檢查隱蔽工程完工后，施工人員應(yīng)記錄隱蔽工程原始數(shù)據(jù)，由施工班組負(fù)責(zé)人組織自檢，經(jīng)架子隊(duì)技術(shù)安質(zhì)人員、工程部安質(zhì)人員檢查合格后，及時(shí)報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工 程師檢查、簽認(rèn)，方可進(jìn)行覆蓋及轉(zhuǎn)入下道工序施工。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按?不合格項(xiàng)/ 品、不符合、事故、事件、違章控制程序?及時(shí)處理。依據(jù)：CX15-202

12、2 D0?施工質(zhì)量控制程序?、工程部標(biāo)準(zhǔn)化管理體系、 CX23-2022 D0?不合格項(xiàng)/品、不符合、事故、事件、違章控制程序、CX24-2022 D0?糾正和預(yù)防措施控制程序?證據(jù)：預(yù)檢記錄、隱蔽工程檢查證、問(wèn)題通知單、問(wèn)題調(diào)查報(bào)告、評(píng)審處置 記錄、預(yù)防措施通知單5、工程質(zhì)量日常檢查和定期檢查工程部及架子隊(duì)管理人員到現(xiàn)場(chǎng)必須把平安質(zhì)量檢查工作放在首位，嚴(yán)格按施工設(shè)計(jì)文件、施工標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工法、作業(yè)要點(diǎn)卡片及技術(shù)交底進(jìn)行質(zhì) 量檢查，每月不低于4次。填寫(xiě)平安質(zhì)量巡檢記錄，履行檢查與被檢查的雙方簽 認(rèn)手續(xù)，對(duì)查出的問(wèn)題定人定措施定時(shí)間進(jìn)行整改， 對(duì)整改的結(jié)果及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證。 巡查記錄月底必須報(bào)

13、安質(zhì)部保存。每月25號(hào)進(jìn)行聯(lián)合大檢查，除了依據(jù)相關(guān)制度進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查外，還要 進(jìn)行內(nèi)業(yè)資料的檢查，對(duì)檢查的結(jié)果形聯(lián)檢報(bào)告由工程經(jīng)理簽發(fā)后上報(bào)。依據(jù)：工程部平安質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)那么、CX15-2022- D0?施工質(zhì)量控制程序?CX23-2022-D0?不合格項(xiàng)/品、不符合、事故、事件、違章控制程序、 CX24-2022- D0?糾正和預(yù)防措施控制程序?證據(jù)：巡檢記錄含驗(yàn)證、不合格信息臺(tái)帳、問(wèn)題通知單、問(wèn)題調(diào)查報(bào)告、 評(píng)審處置記錄、預(yù)防措施通知單、聯(lián)檢報(bào)告三、評(píng)比總結(jié)、持續(xù)改進(jìn)每月底召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)，對(duì)質(zhì)量管理情況進(jìn)行評(píng)比總結(jié)，找出在質(zhì)量管理方面 取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題，對(duì)質(zhì)量管理方面做出成績(jī)的部門、班組進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì) 存在的問(wèn)題找出原因進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。依據(jù)：工程部標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件、平安質(zhì)量包保責(zé)任狀四、質(zhì)量事故的報(bào)告與調(diào)查發(fā)生質(zhì)量事故后，工程部必須在 12小時(shí)內(nèi)將事故的簡(jiǎn)要情況向分公司、公 司安質(zhì)部報(bào)告。并通報(bào)業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理和當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門。簡(jiǎn)要情況包括：1、工程工程名稱、事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、2、事故發(fā)生的原因初步分析、判斷3、事故發(fā)生后米取的應(yīng)急措施及事故控制情況4、處理方案及工作方案5、事故單位事故調(diào)查報(bào)告1、事故發(fā)生單位概況