無損檢測控制程序 Microsoft Word 文檔

1、無損檢測控制程序1 目的為保證公司承接的產(chǎn)品項目中無損檢測工作有效、正確的執(zhí)行相關標準,使無損檢測全過程處于受控狀態(tài),偏制本程序。2 適用范圍本程序適用于公司承接的壓力容器產(chǎn)品無損檢測過程的控制。3 相關文件Q/GTLSB-QS2602 機具設備管理程序Q/GTLSB-QS2402 記錄控制程序Q/GTLSB-QS2704 焊接過程控制程序Q/GTLSB-QS2803 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序Q/GTLSB-QS2808 接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗程序無損探傷管理制度4 職責4.1 質(zhì)量管理部是無損檢測實施及管理的歸口部門。4.2 焊接檢驗員4.3 無損檢測責任人4.4 探傷人員5 程序5.1 無

2、損檢測人員資格5.2 無損檢測設備5.3 無損檢測工作的實施a產(chǎn)品編號、產(chǎn)品名稱、零部件名稱、零部件圖號;b委托檢測方法、檢測比例、評定標準及合格級別;c檢測工件的材質(zhì)、規(guī)格,是否有熱處理要求;d焊接方法、接頭形式、焊縫編號、數(shù)量(焊縫長度、焊工鋼印號;e探傷檢測時間要求及委托人簽名?？p部位。5.3.6.1 X射線探傷5.3.5.3.5.3.5.3.5.3.5.3.5.3.5.3.5.3.6.3 磁粉探傷5.3.5.3.5.3.5.3.6 記錄下列記錄由質(zhì)量管理部負責表格編制,表式提供和記錄保管,各負責人、部門負責記錄形式:試驗委托單焊縫布片圖(檢測部位焊縫探傷定位圖各種檢測報告理化試驗控制程

3、序1 目的通過對壓力容器制造過程中外協(xié)理化試驗質(zhì)量的控制,確保理化試驗質(zhì)量符合法規(guī)、標準的要求。2 適用范圍適用與壓力容器制造過程中理化試驗過程的管理和控制。3 相關文件Q/GTLSB-QS2402 記錄控制程序Q/GTLSB-QS2502 合同評審控制程序Q/GTLSB-QS2703 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序4 職責4.1 理化責任人負責理化系統(tǒng)的質(zhì)量控制。4.2 檢驗責任人負責理化資料的審查。4.3 資料管理員負責理化資料的保存。5 工作程序理化試驗質(zhì)量從理化試驗外協(xié)、理化試驗報告的審查、理化試驗資料的保存進行控制。5.1理化試驗的外協(xié)5.2 操作程序5.3 理化試驗報告的審查5.4 理化試驗

4、報告的保管理化試驗報告的保管按Q/GTLSB-QS2402記錄控制程序執(zhí)行。6 記錄試驗委托單標識和可追溯性控制程序1 目的為了確保產(chǎn)品始終具備正確、清晰的標識,防止無標識或因標識不清而引起的誤用、錯用,實現(xiàn)產(chǎn)品受壓件的可追溯性,編制本程序。2 適用范圍本程序用于公司承接的壓力容器產(chǎn)品從開工到交付整個過程的標識和可追溯性工作。3 相關文件Q/GTLSB-QS2702 物資采購和材料控制程序Q/GTLSB-QS2402 記錄控制程序G/GTLSB-QS2805 不合格品控制程序標識及可追溯性管理制度產(chǎn)品編號規(guī)定4 職責4.1 質(zhì)量管理部是產(chǎn)品生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量狀態(tài)標識的歸口管理部門。4.2 倉儲

5、管理部負責顧客提供的產(chǎn)品、采購的原材料和外購件的標識檢查、補充、移植及貯存期間標識的保護工作。4.3 車間負責生產(chǎn)過程至成品階段的標識及其保護、補充、移植工作。4.4 生產(chǎn)管理部是產(chǎn)品在實現(xiàn)過程中生產(chǎn)區(qū)域標識的歸口管理部門。5 程序5.1 標識產(chǎn)品標識包括:銘牌、產(chǎn)品編號、原材料、主要受壓件、焊工鋼印、無損探傷等標識。產(chǎn)品標識在有可追溯性要求時應是唯一性的,以便于追溯。監(jiān)視和測量狀態(tài)標識包括:材料質(zhì)保書和材料復檢報告:出廠檢驗、試驗資料;外購受壓件合格證書、質(zhì)量保證書;生產(chǎn)過程中原材料標識移植、測量狀態(tài)的標識及記錄標識。監(jiān)視和測量狀態(tài)標識又分為待檢、合格、不合格三類。標識應醒目、字跡清楚、牢固

6、耐久。標識的位置、方法、材料等符合規(guī)定要求。標識應不破壞產(chǎn)品的質(zhì)量,并保持外觀整潔。1合格產(chǎn)品存放區(qū)域設立合格品標牌;2不合格產(chǎn)品存放區(qū)域設立不合格品標牌;3待檢驗(含未檢或已檢待評產(chǎn)品的存放區(qū)域設立待檢標牌。5.2 標識檢驗規(guī)格是否符合申購要求。材料責任人負責監(jiān)督檢查。a原材料驗收合格后,由倉儲管理人員按標識及可追溯性管理制度進行標識,材料責任人監(jiān)督;b對外購件產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量檢驗合格,由倉儲管理人員進行標識補充和移植,材料責任人確認;c生產(chǎn)過程中由生產(chǎn)車間施工人員進行標識移植,材料責任人確認。6 記錄原材料入庫驗收單、材料確認單由倉儲管理部負責表格編制、表式提供和記錄保管。產(chǎn)品防護控制程序1 目

7、的為了對公司所承接的壓力容器產(chǎn)品防護工作作出的規(guī)定,以保證產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付用戶前對產(chǎn)品特性的符合性提供防護,編制本程序。2 適用范圍本程序適用與公司承接的壓力容器產(chǎn)品防護,包括標識、搬運、貯存和油漆保護。3 相關文件Q/GTLSB-QS2401 文件控制程序Q/GTLSB-QS2402 記錄控制程序Q/GTLSB-QS2708 標識和可追溯性控制程序Q/GTLSB-QS2805 不合格品控制程序倉庫管理制度焊材管理制度外協(xié)、外包管理制度4 職責4.1 倉儲管理部負責原材料和外購件入庫、存放、保管、發(fā)放階段的搬運和管理,負責成品入庫驗收及倉庫貯存期間的保管、保養(yǎng)、維護和管理,以及成品的發(fā)運吊

8、裝防護工作。4.2 技術管理部負責產(chǎn)品搬運及施工過程中產(chǎn)品防護技術要求的編制和指導。4.3 質(zhì)量管理部負責監(jiān)督檢查產(chǎn)品防護工作情況。4.4 車間負責原材料、外購件、半成品從倉庫領用到施工現(xiàn)場至加工過程及成品入庫的二次入庫及搬運期間的產(chǎn)品防護的實施(不含油漆。5 程序5.1 產(chǎn)品防護范圍a一次搬運的防護公司采購的產(chǎn)品和用戶提供的原材料進入施工現(xiàn)場的運輸、裝卸工作中的防護。b貯存期間的防護產(chǎn)品入庫后、出庫領用前的庫房貯存防護。c二次搬運的防護產(chǎn)品出庫至加工和試驗過程的防護。d加工過程半成品和成品的防護成品入庫、成品貯存及成品吊裝時的產(chǎn)品防護。5.2 一次搬運的防護5.3 貯存期間的防護5.4 二次

9、搬運的防護5.5 加工過程的產(chǎn)品和成品防護a原材料、半成品、成品搬運時,吊裝用的鋼絲繩要加以防護;b原材料下料用火焰切割時應隔空(至少50mm,不銹鋼材料下料用等離子切割時,應逐張板材切割。采用機械切割時,應根據(jù)下料尺寸的要求定好切割位置,并在下料前檢查切割器具是否完好,被切割件是否夾緊、夾牢;c鋼板卷制前,檢查內(nèi)外表面是否有裂紋、結(jié)疤、撕裂、分層及折迭等缺陷。這些缺陷必須完全清除,清除后不得使壁厚減薄量大于規(guī)定的負偏差;d焊接施工時,地線搭設牢固符合要求,不要在產(chǎn)品及原材料表面上引弧,必要時設引弧板,不能隨意在產(chǎn)品上點臨時物件;e水壓試驗時,應按工藝要求嚴格控制空氣排放升壓速度,不允許超壓試

10、驗,水壓試驗后應排水徹底,同時應加強試壓場地的安全防護和標識;f起重工和行車工必須持證上崗,并與施工人員緊密配合,做好產(chǎn)品防護、搬運、吊裝環(huán)節(jié)的工作;g當水壓試驗合格后,產(chǎn)品油漆前應將剛才表面氧化層、焊接飛濺等雜物清理干凈,在適當?shù)沫h(huán)境下進行油漆工作,一般油漆涂層厚度30um;h成品包裝時,應充分考慮重心、吊點的標識和設置,必要時,工序工藝卡上應注明,發(fā)運應注意貨物的碰撞、磨損的防護以及固定方式和工具的選擇防護;i在設置追溯性標識時,應選擇低應力鋼印,并按標識有關規(guī)定正確選用鋼印的規(guī)格以及標識部位。6 記錄產(chǎn)品防護狀況記錄由施工車間或檢查部門負責形式。施工過程中的防護狀況,必要時予以記錄。記錄

11、由責任部門負責保存。監(jiān)視和測量裝置控制程序1 目的為給產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù),對監(jiān)視和測量裝置進行有效控制,編制本程序。2 適用范圍本程序適用與公司壓力容器產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的監(jiān)視、測量、試驗裝置的控制。3 相關文件Q/GTLSB-QS2602 機具設備管理程序Q/GTLSB-QS2702 物資采購和材料控制程序火電公司測量管理體系手冊及其程序文件4 職責4.1 質(zhì)量管理部負責公司的監(jiān)視和測量裝置歸口管理,且負責計量器具的定期周檢與有效控制。4.2 倉儲部負責監(jiān)視和測量裝置的采購。4.3 監(jiān)視和測量裝置使用部門負責按規(guī)定進行控制,配合按規(guī)定周期校檢。5 程序5.1 監(jiān)視和測量裝置的采購a根據(jù)公

12、司產(chǎn)品標準和質(zhì)量要求確定監(jiān)視與測量裝置的配置;b對需要的監(jiān)視和測量裝置,由各適使用部門填寫申請表報質(zhì)量管理部審核,經(jīng)總經(jīng)理批準后,送倉儲部采購;c監(jiān)視和測量裝置按規(guī)定周期委外校驗,由質(zhì)量管理部按監(jiān)視和測量裝置周檢的要求,提出計劃與申請,填寫試驗委托單,負責外協(xié)校驗;d采購與委外校驗方的選擇:應選質(zhì)量、信譽、服務處于先進水平,且取得有認證或經(jīng)評審為合格的供方。5.2 監(jiān)視和測量裝置的保管和領用5.3 監(jiān)視和測量裝置的檢定與校驗a根據(jù)國家計量檢定規(guī)程,日常使用檢修情況及量值追溯方式,由質(zhì)量管理部按規(guī)定的時間間隔,在使用前進行檢定;b質(zhì)量管理部編制計量器具周檢計劃表,監(jiān)督日常計量具的使用和管理。c按

13、周期檢定計劃,新購置的計量器具應送法定計量單位或授權法定計量部門進行校驗與檢定,并保存檢定證書,做好標識。d對外協(xié)及自制的具有檢測作用的工裝、夾具、樣板、量具由質(zhì)量管理部測量與檢定,做好相應檢驗記錄或貼上合格標簽,建立臺賬,對其有效性進行定期檢查。e試驗設備使用前,應加以校驗,以證明其有效性,做好記錄與標識,如不能滿足要求,應重新進行調(diào)整。5.4 經(jīng)檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置的管理a經(jīng)檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置,應經(jīng)修理校準后才可使用,仍不能達到原有精度時,可作降級處理;b經(jīng)檢定不合格并已無法修復的監(jiān)視和測量裝置,屬固定資產(chǎn)的,由使用部門填寫設計報廢單,設備責任人審核,經(jīng)總經(jīng)理批準后才才能報廢

14、,生產(chǎn)管理部在固定資產(chǎn)登記表中注明情況,低值的計量器具由使用部門填寫報廢單,由計量責任人審批報廢,將該器具從原臺帳中注銷;c當使用人員發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置不正常或誤差超過規(guī)定要求時,應立即停止使用,并通知質(zhì)量管理部,待修復校準后重新啟用,對已檢測產(chǎn)品,按要求重新評審其有效性,做好記錄,并根據(jù)評定結(jié)果采取糾正措施;d監(jiān)視和測量裝置的工作環(huán)境,應保持清潔、整齊。5.5 監(jiān)視和測量的封存,儲存和啟用a對停用的監(jiān)視和測量裝置由質(zhì)量管理部封存標志,進行封存才能投入使用。b停用的設備與裝置重新啟用前,應進行檢定,合格后才能投入使用。c監(jiān)視和測量裝置在搬運時,應選擇合適的搬運工具,并有防護措施,確保其準確度與

15、適用性。6 記錄試驗委托單、計量器登記卡、計量器具周檢計劃表由質(zhì)量管理部負責表式的編制、記錄的形成和保管。設備報廢單、固定資產(chǎn)登記表由生產(chǎn)部負責表式的編制、記錄的形成和保管。顧客滿意度監(jiān)視和測量控制程序1 目的為了對顧客滿意的信息進行監(jiān)視,以便評價公司質(zhì)量保證體系的有效性和識別可改進的機會,曾強顧客滿意,編制本程序。2 適用范圍本程序適用與公司對顧客滿意度的監(jiān)視和測量。3 相關文件Q/GTLSB-QS2401 文件控制程序Q/GTLSB-QS2402 記錄控制程序信息回訪管理制度4 職責4.1 質(zhì)保工程師負責組織、協(xié)調(diào)顧客滿意度監(jiān)視和測量工作。4.2 質(zhì)量管理部負責與質(zhì)量保證體系運行有關的顧客

16、滿意度監(jiān)視和測量,并負責制定“顧客滿意度調(diào)查表”。負責與產(chǎn)品和服務質(zhì)量有關的顧客滿意度監(jiān)視和測量。4.3 市場開發(fā)部負責與顧客溝通和產(chǎn)品合同履行期間有關的顧客滿意度監(jiān)視和測量。負責組織項目有關部門與顧客直接溝通、問詢和調(diào)查,并受理顧客書面的投訴。4.4 計劃預算部負責合同簽訂時顧客需求(含影含需求得到的滿意度測量。5 程序5.1 顧客滿意度信息收集應收集下列與顧客滿意度有關的信息a受理顧客投訴;b與顧客直接溝通、問詢和調(diào)查;c國家質(zhì)量技術監(jiān)督部門人員提供的信息;d媒體報道的有關信息。5.2 顧客滿意度分級顧客滿意程度,一般分為以下五個級別:a很滿意b滿意c基本滿意d不滿意e很不滿意5.3 顧客

17、滿意度測量實施求進行控制。質(zhì)量管理部通過與質(zhì)量技術監(jiān)督部門的工作接觸或直接詢問方法進行收集。媒體報道的有關信息,由公司綜合辦公室負責收集。5.4 顧客滿意度測量的頻次針對不同的顧客每年至少進行一次顧客滿意度測量。5.5 顧客滿意度信息統(tǒng)計和確定根據(jù)與顧客直接溝通、問詢和調(diào)查時對各測點所測量出來的顧客滿意度信息,及顧客投訴的情況所測量出來的顧客不滿意度信息,按很滿意、滿意、基本滿意、不滿意、很不滿意分類統(tǒng)計匯總顧客滿意和不滿意信息。根據(jù)顧客對與產(chǎn)品和服務質(zhì)量有關的所有測點中表示很滿意、滿意、基本滿意、不滿意、很不滿意各項意見和信息所占的比例,確定總的滿意度。5.6 顧客滿意度的監(jiān)視和評審6 記錄

18、“顧客滿意度表”由質(zhì)量管理部負責表格編制、表式提供和記錄保管,各有關責任部門負責形式記錄?！邦櫩蜐M意度調(diào)查結(jié)果及分析報告”由質(zhì)量管理部負責形成和保管。內(nèi)部審核控制程序1 目的為了驗證質(zhì)量保證體系實施效果以及是否達到了規(guī)定要求,體系運行是否能有效地滿足規(guī)定的質(zhì)量目標,通過對照檢查,及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正措施,以確保質(zhì)量管理體系的有效性,并使體系不斷改進,編制本程序。2 適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量保證體系內(nèi)部審核(以下簡稱內(nèi)審活動的全過程控制。3 相關文件Q/GTLSB-QS2807 糾正措施控制程序Q/GTLSB-QS2402 記錄控制程序4 職責4.1 質(zhì)保工程師負責組織開展內(nèi)審活動,解決所需的資源,負責批準年度內(nèi)審計劃、內(nèi)審實施計劃及內(nèi)審報告,負責將年度內(nèi)審情況提交管理評審。4.2 質(zhì)量管理部是本程序?qū)嵤┑臍w口