企業(yè)質(zhì)量信用報(bào)告

1、企業(yè)質(zhì)量信用報(bào)告前 言本報(bào)告為*股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱為”*”）發(fā)布的企業(yè)質(zhì)量信用報(bào)告。本報(bào)告是根據(jù)*實(shí)際運(yùn)行狀況，本著客觀的態(tài)度進(jìn)行編寫，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、有效。報(bào)告包括了公司質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量文化、過(guò)程質(zhì)量控制等。報(bào)告定期公布，以接受社會(huì)的監(jiān)督。報(bào)告組織范圍：*股份有限公司報(bào)告時(shí)間范圍：2014年10月至2015年10月報(bào)告發(fā)布周期：本報(bào)告為年度報(bào)告報(bào)告數(shù)據(jù)說(shuō)明：本報(bào)告數(shù)據(jù)來(lái)自公司內(nèi)部統(tǒng)計(jì)報(bào)告獲取途徑：*官網(wǎng)企業(yè)簡(jiǎn)介：山東*股份有限公司成立于2000年，占地20萬(wàn)平方米，是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)、-。公司專業(yè)從事高端液壓控制技術(shù)與元件的研發(fā)和生產(chǎn)，擁有已授權(quán)

2、各項(xiàng)專利技術(shù)-11111，技術(shù)水平國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)?，F(xiàn)公司多項(xiàng)產(chǎn)品填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，并逐步替代進(jìn)口，其中*8*等產(chǎn)品被列入了國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃，并多次承擔(dān)國(guó)家、省、市級(jí)科技項(xiàng)目。公司年產(chǎn)插裝閥集成塊5000噸，控制元件65余萬(wàn)件，可加工制造重達(dá)25T的集成閥塊，是國(guó)內(nèi)二通插裝閥生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)量最大的廠家，市場(chǎng)占有率位居全國(guó)首位，名列世界前茅。主導(dǎo)產(chǎn)品有電液比例伺服二通插裝閥、比例伺服閥、電液成套系統(tǒng)、高壓油缸、負(fù)載敏感多路閥、高壓柱塞泵及工程機(jī)械變量液壓集成系統(tǒng)等，廣泛應(yīng)用于鑄鍛壓機(jī)械、冶金機(jī)械、船舶機(jī)械、鋁擠壓機(jī)、注塑機(jī)、棉花打包機(jī)、挖掘機(jī)、抓草抓木機(jī)、起重機(jī)、液壓樁機(jī)、石油修井機(jī)、巖芯鉆機(jī)、

3、壓縮垃圾站、拖拉機(jī)、收割機(jī)、收獲機(jī)及甘蔗裝載機(jī)等機(jī)械設(shè)備，擁有批量客戶500余家。公司建有“國(guó)家電液控制工程技術(shù)研究中心濟(jì)寧分中心”、“山東省液壓控制工程技術(shù)研究中心”、“山東省企業(yè)技術(shù)中心”、“山東*工程技術(shù)研究院”、“山東省院士工作站”等研發(fā)機(jī)構(gòu)，全面實(shí)施數(shù)字化設(shè)計(jì)、智能化制造、網(wǎng)絡(luò)化管理。同時(shí)，公司還組建了由中國(guó)工程院院士、日本液壓專家、德籍液壓博士、國(guó)內(nèi)外頂級(jí)液壓專家組成的6人顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)，并通過(guò)與浙江大學(xué)、燕山大學(xué)及上海交大等院校的產(chǎn)學(xué)研深度合作，進(jìn)一步推動(dòng)了產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新，提升了公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司已引進(jìn)各類先進(jìn)加工設(shè)備和精密檢驗(yàn)檢測(cè)儀器250 余臺(tái)，其中包括7個(gè)國(guó)家30余臺(tái)世界

4、頂級(jí)數(shù)控機(jī)床和柔性制造生產(chǎn)線，包括日本大隈FMS柔性化生產(chǎn)線、馬扎克FMS柔性生產(chǎn)線、新瀉FMC六工位鏜銑加工中心、因克代斯車銑復(fù)合加工中心、馬扎克9軸5聯(lián)動(dòng)復(fù)合機(jī)床、美國(guó)哈挺高精度車削中心、瑞士克林貝格數(shù)控萬(wàn)能外圓磨床、美國(guó)肯納熱能去毛刺設(shè)備、賽科沃克真空熱處理爐、德國(guó)蔡司三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x、泰勒?qǐng)A度儀、英特諾曼污染度檢測(cè)儀、工業(yè)內(nèi)窺鏡、4000L/min大流量等30余臺(tái)出廠及型式試驗(yàn)臺(tái)；同時(shí)擁有3000平方米的24工位集物流、裝配、試驗(yàn)為一體的十萬(wàn)級(jí)凈化標(biāo)準(zhǔn)裝配恒溫車間和承重1200Kg、貨位數(shù)1824個(gè)的智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)。通過(guò)各類先進(jìn)制造裝備和計(jì)量檢測(cè)技術(shù)的柔性組合，公司形成了從毛坯投入、加工制造

5、、檢查、試驗(yàn)及質(zhì)量控制到成品入庫(kù)等較為完善的自動(dòng)化生產(chǎn)體系，實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化和信息化的高度融合，成為中國(guó)液壓行業(yè)數(shù)字化、智能化制造企業(yè)之一。公司將堅(jiān)定以“為全球客戶提供液壓整體解決方案”的發(fā)展愿景，始終遵循“以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以質(zhì)量求生存、以創(chuàng)新求發(fā)展、以服務(wù)求信譽(yù)”的經(jīng)營(yíng)方針，不斷引入精益管理、智能化制造和學(xué)習(xí)型組織等先進(jìn)的管理模式，努力將*打造成為“為中國(guó)高端裝備制造業(yè)提供液壓控制技術(shù)和產(chǎn)品的知名企業(yè)和主要生產(chǎn)基地之一”。目 錄（一） 企業(yè)質(zhì)量方針5（二） 企業(yè)質(zhì)量管理51. 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)52. 質(zhì)量管理體系63. 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理6（三） 質(zhì)量誠(chéng)信管理71. 質(zhì)量誠(chéng)信管理7（1） 產(chǎn)品設(shè)計(jì)誠(chéng)信管理8

6、（2） 原材料采購(gòu)誠(chéng)信管理9（3） 生產(chǎn)過(guò)程誠(chéng)信管理10（4） 售后服務(wù)誠(chéng)信管理112. 質(zhì)量文化建設(shè)12（四） 企業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ)131. 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)132. 產(chǎn)品售后責(zé)任143. 企業(yè)社會(huì)責(zé)任154. 質(zhì)量信用記錄16結(jié)束語(yǔ)17（一） 企業(yè)質(zhì)量方針“持續(xù)改善、追求產(chǎn)品零缺陷，交付讓顧客滿意的產(chǎn)品，創(chuàng)造感動(dòng)”是公司每位員工始終不渝的奮斗目標(biāo)。為實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量方針，*遵照ISO9001:2008國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求，在全公司范圍內(nèi)建立、健全質(zhì)量管理體系。以預(yù)防為主，注重過(guò)程，堅(jiān)持持續(xù)改善，以滿足不斷增長(zhǎng)的顧客需求和期望。*員工堅(jiān)決貫徹“顧客至上，質(zhì)量第一，全員參與，追求產(chǎn)品零缺陷”的質(zhì)量意識(shí)，精益管理，精益

7、生產(chǎn)，向工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量要效益，確保在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不敗之地。（二） 企業(yè)質(zhì)量管理1. 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)根據(jù)ISO9001:2008國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求，基于產(chǎn)品全生命周期的五大過(guò)程，結(jié)合卓越績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建了分層與虛實(shí)結(jié)合的矩陣式管理構(gòu)架。2. 質(zhì)量管理體系*始終堅(jiān)持以顧客為導(dǎo)向的原則，采用過(guò)程方法，建立并實(shí)施ISO9001:2008質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性，以滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度。*采用系統(tǒng)、全面的PDCA循環(huán)法來(lái)管理、改進(jìn)過(guò)程，識(shí)別相應(yīng)的支持過(guò)程和管理過(guò)程，并確定各過(guò)程擁有者和過(guò)程績(jī)效，責(zé)任到人，以滿足*業(yè)務(wù)管理和顧客需求。*建立不同層次的質(zhì)量目標(biāo)，簽訂目標(biāo)責(zé)任書。由

8、質(zhì)量管理部對(duì)目標(biāo)的制定和實(shí)施進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并對(duì)目標(biāo)體系進(jìn)行不斷完善更新。通過(guò)每年策劃并實(shí)施對(duì)質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量工具和方法的培訓(xùn)，確保員工不斷提高滿足顧客要求的意識(shí)，正確運(yùn)用各種質(zhì)量工具來(lái)測(cè)量、分析各過(guò)程產(chǎn)品的信息和績(jī)效，并評(píng)價(jià)可改進(jìn)空間，采取措施，以不斷改進(jìn)產(chǎn)品和過(guò)程績(jī)效。公司每年由有資質(zhì)的審核員按策劃的方案實(shí)施產(chǎn)品審核、過(guò)程審核、體系審核，以持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程質(zhì)量、體系質(zhì)量。3. 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理方面，*從制度和工作流程方面進(jìn)行了規(guī)范，并制定了質(zhì)量投訴處理方法，并制定了質(zhì)量問(wèn)題跟蹤服務(wù)流程。規(guī)定了與產(chǎn)品相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理控制的方法以及風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后的應(yīng)急處理措施，確保在特殊情況下仍能保證

9、產(chǎn)品正常滿足市場(chǎng)需求。（三） 質(zhì)量誠(chéng)信管理1. 質(zhì)量誠(chéng)信管理（1） 產(chǎn)品設(shè)計(jì)誠(chéng)信管理 *在產(chǎn)品設(shè)計(jì)誠(chéng)信管理方面，重點(diǎn)抓住兩條主線，一條動(dòng)態(tài)線，即設(shè)計(jì)過(guò)程誠(chéng)信管理；一條靜態(tài)線，即設(shè)計(jì)資料誠(chéng)信管理。（2） 原材料采購(gòu)誠(chéng)信管理*一直秉承互通、互敬、互助、互信、共同發(fā)展的原則，與供應(yīng)商互存共贏，建立新型合作伙伴關(guān)系，不斷提升*供應(yīng)體系的整體層次和采購(gòu)管理水平，共同打造世界知名液壓企業(yè)，最終實(shí)現(xiàn)*和供應(yīng)商在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的雙贏，具體體現(xiàn)在以下方面：首先，加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，構(gòu)建雙贏機(jī)制，不斷提升供應(yīng)商整體水平，建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，建立更牢固的相關(guān)方關(guān)系。其次，加強(qiáng)與供方的溝通與交流，通過(guò)舉辦供應(yīng)商質(zhì)量月會(huì)、

10、供應(yīng)商總經(jīng)理交流會(huì)、高層訪談等活動(dòng)，注重與供應(yīng)商長(zhǎng)期溝通、合作及交流，注重創(chuàng)造更多渠道能與供應(yīng)商全面交流，增進(jìn)溝通，提升產(chǎn)品質(zhì)量，真正做到與供應(yīng)商互惠共利，共同發(fā)展，共同提高。第三，*依據(jù)中華人民共和國(guó)合同法及其他相關(guān)法律、法規(guī)制定*采購(gòu)主合同，約定雙方的責(zé)任和義務(wù)、供貨價(jià)格、交貨周期、付款周期等，與供應(yīng)商建立公平、公正的合同履行關(guān)系。（3） 生產(chǎn)過(guò)程誠(chéng)信管理生產(chǎn)過(guò)程是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品過(guò)程的最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，落實(shí)生產(chǎn)過(guò)程誠(chéng)信管理，落實(shí)下道工序就是顧客的原則，提高客戶滿意度。目前*主要有四大事業(yè)部：二通插裝閥事業(yè)部、油缸及充液閥事業(yè)部、移動(dòng)液壓事業(yè)部和系統(tǒng)車間。涉及機(jī)加工、無(wú)塵裝配、焊接、涂裝、總裝五大

11、工藝，每一個(gè)工藝都有著嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)和質(zhì)量管理，如開(kāi)展自檢、互檢、專檢等標(biāo)準(zhǔn)化工作。對(duì)制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題，立即啟動(dòng)“報(bào)、聯(lián)、商”機(jī)制，包括對(duì)產(chǎn)品的追溯管理，確保不符合要求的產(chǎn)品不流出。同時(shí)針對(duì)顧客日益提高的標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升。落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，誠(chéng)信管理，從制度上規(guī)范各級(jí)人員的行為，從而讓顧客放心。（）售后服務(wù)誠(chéng)信管理*開(kāi)展顧客檔案記錄與管理工作，建立了售后服務(wù)運(yùn)營(yíng)機(jī)制，從基礎(chǔ)保障、核心流程、客戶關(guān)系、技術(shù)支持等方面，全面規(guī)范售后服務(wù)過(guò)程，確保更好服務(wù)于客戶。開(kāi)展對(duì)售后質(zhì)量和備件質(zhì)量的重點(diǎn)控制，實(shí)施服務(wù)過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控。二、質(zhì)量文化建設(shè)質(zhì)量文化是*企業(yè)文化的重要組

12、成部分，是*在質(zhì)量方面所共有的價(jià)值觀、信念和行為規(guī)范及其表現(xiàn)的綜合。*基于發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)文化，確立了“為全球客戶提供液壓整體解決方案”是公司永恒的宗旨，向顧客提供零缺陷的產(chǎn)品是每位*員工始終不渝的奮斗目標(biāo)。這為*確定了總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，也為公司質(zhì)量明確了指導(dǎo)思想，更是*向顧客做出的鄭重承諾?！傲闳毕荨辈粌H意味著產(chǎn)品質(zhì)量的合格，服務(wù)質(zhì)量的滿意，同時(shí)也意味著工作質(zhì)量的零差錯(cuò)；顧客滿意既是公司追求的目標(biāo)，也是檢驗(yàn)和衡量質(zhì)量工作成效的唯一標(biāo)準(zhǔn)。*在質(zhì)量文化建設(shè)過(guò)程中，始終履行質(zhì)量責(zé)任和質(zhì)量誠(chéng)信為主體，通過(guò)質(zhì)量誠(chéng)信意識(shí)和質(zhì)量法規(guī)意識(shí)的宣傳教育及培訓(xùn)，在公司逐步樹(shù)立了“質(zhì)量第一，誠(chéng)信為本”的經(jīng)營(yíng)理念

13、。*自成立以來(lái)就嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)的各項(xiàng)要求，在質(zhì)量管理上主動(dòng)貫徹產(chǎn)品質(zhì)量法各項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)落實(shí)企業(yè)質(zhì)量主體責(zé)任，建立健全各種質(zhì)量責(zé)任機(jī)制，健全了質(zhì)量組織和質(zhì)量負(fù)責(zé)人，層層實(shí)施質(zhì)量一把手責(zé)任制，并通過(guò)質(zhì)量管理手冊(cè)將質(zhì)量責(zé)任機(jī)制加以制度化，依法承擔(dān)質(zhì)量賠償，對(duì)消費(fèi)者權(quán)益勇于擔(dān)當(dāng)。（四） 企業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ). 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)*根據(jù)中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法及其有關(guān)配套法規(guī)，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)，對(duì)公司內(nèi)部產(chǎn)品分類、技術(shù)要求、測(cè)量（試驗(yàn)）方法、檢驗(yàn)（質(zhì)量評(píng)定）規(guī)則、標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸?shù)龋贫似髽I(yè)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，可分為以下四類：（一） 沒(méi)有相應(yīng)產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由*制定作為組織生產(chǎn)和交貨依據(jù)的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；（二）

14、已有相應(yīng)產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，為提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)進(jìn)步，*制定嚴(yán)于已有的產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；（三） 對(duì)已有的產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)內(nèi)容加以補(bǔ)充制定的企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；（四） 為合理發(fā)展*的產(chǎn)品品種、規(guī)格，從已有的產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中選用部分技術(shù)內(nèi)容，由*制定產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。. 企業(yè)計(jì)量水平計(jì)量檢測(cè)是提高產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段。*真正做到憑數(shù)據(jù)指導(dǎo)生產(chǎn)，監(jiān)控工藝，檢測(cè)成品，質(zhì)量才能真正得到保證。沒(méi)有準(zhǔn)確的計(jì)量，就沒(méi)有可靠的數(shù)據(jù)，就無(wú)法正常控制工藝過(guò)程，也就不可能生產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品。計(jì)量檢測(cè)水平的高低反映了*產(chǎn)品質(zhì)量的水平。正因此，*對(duì)每一道工序都有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，用專業(yè)、專用

15、計(jì)量器具進(jìn)行檢驗(yàn)。從原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)到生產(chǎn)加工的各個(gè)重要環(huán)節(jié)，沒(méi)有每到工序檢驗(yàn)合格才能流入下工序。對(duì)于精密程度較高的部品零件，通過(guò)計(jì)量室各種先進(jìn)進(jìn)口計(jì)量?jī)x器來(lái)檢驗(yàn)，保證準(zhǔn)確性。對(duì)于裝配后的產(chǎn)品全部在液壓試驗(yàn)臺(tái)進(jìn)行性能試驗(yàn)，保證產(chǎn)品的使用性能，使顧客滿意。. 認(rèn)證認(rèn)可情況*通過(guò)了ISO9001:2008質(zhì)量體系認(rèn)證。. 質(zhì)量檢驗(yàn)記錄質(zhì)量檢驗(yàn)記錄是證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求，質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，滿足證實(shí)、追溯、控制、改進(jìn)要求，為了對(duì)質(zhì)量記錄予以有效控制，公司特制定了與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的過(guò)程和結(jié)果的文字性和表格性文件。例如：產(chǎn)品自檢記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品評(píng)審報(bào)告、質(zhì)量信息反

16、饋報(bào)告、返修單、報(bào)廢單等。同時(shí)制定了質(zhì)量檢驗(yàn)記錄規(guī)范，保證數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。質(zhì)量記錄的保存管理由各職能部門主管負(fù)責(zé)，做到安全可靠、檢索便捷。并保存于適宜環(huán)境的資料室，采取防護(hù)措施，以防損壞、變質(zhì)和丟失。各部門每年年底對(duì)質(zhì)量記錄整理一次，對(duì)需要保存的歸檔保存，對(duì)超過(guò)保存期限的質(zhì)量記錄，列出清單，提出報(bào)廢報(bào)告，經(jīng)質(zhì)管部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，實(shí)施報(bào)廢。（五） 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任. 產(chǎn)品質(zhì)量水平一次送檢合格率95產(chǎn)品出廠合格率100顧客滿意度不低于90%. 產(chǎn)品售后責(zé)任為了給顧客提供優(yōu)良的售后服務(wù)，提高顧客滿意度。*有一套嚴(yán)格的售后服務(wù)流程：針對(duì)顧客的投訴和退貨，售后服務(wù)部要登記于顧客投訴登記及處理報(bào)告上，注明顧客名稱、投訴日期及投訴內(nèi)容；需要派員進(jìn)行服務(wù)的，售后服務(wù)部安排相關(guān)人員攜帶售后服務(wù)卡片及時(shí)到用戶現(xiàn)場(chǎng)；售后服務(wù)人員服務(wù)結(jié)束后應(yīng)按要求詳細(xì)填寫服務(wù)內(nèi)容；質(zhì)管部接到投訴后負(fù)責(zé)調(diào)查投訴原因，如果屬本廠問(wèn)題所致，則發(fā)出糾正和預(yù)防措施表；責(zé)任部門負(fù)責(zé)采取糾正和預(yù)防措施；質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況予以跟蹤、驗(yàn)證，并按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行；質(zhì)管部負(fù)責(zé)將處理結(jié)果記錄在顧客投訴登記及處理報(bào)告上；售后服務(wù)部負(fù)責(zé)將處理結(jié)果反饋給顧客，并在顧客投訴登記及處理報(bào)告內(nèi)作相應(yīng)記錄。. 企業(yè)社會(huì)責(zé)任*成立