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文檔簡介

1、word跟蹤審計質(zhì)量管理流程核對工程實體、設(shè)計圖紙、驗收資料的一致性記錄質(zhì)量問題經(jīng)過審計意見單搜集質(zhì)量資料施工合同、質(zhì)保資料施工圖紙、設(shè)計變更相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、驗收資料不采取措施通過監(jiān)理、建設(shè)單位查明原因： 施工質(zhì)量不合格 原材料質(zhì)量不合格 成品保護不好 未按規(guī)定程序驗收跟蹤整改情況： 整改合格 整改不合格 是否按規(guī)定程序進行整改驗收三體不一致三體一致口頭通知通知對象：建設(shè)單位、監(jiān)理單位合格記錄質(zhì)量問題經(jīng)過，并查明責(zé)任方不合格記入跟蹤審計報告查明違反程序一方或多方跟蹤審計經(jīng)濟簽證審核流程有偏差搜集資料 施工合同、招投標(biāo)文件 施工圖紙、設(shè)計變更 結(jié)算書、經(jīng)濟簽證單 其他資料分析經(jīng)濟簽證及相關(guān)資料建設(shè)單位

2、申報經(jīng)濟簽證核定工程量無依據(jù)資料退回依據(jù)缺乏通知建設(shè)單位補充資料依據(jù)充足足核定單價核定取費公司專業(yè)負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人審核有偏差公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審核無偏差無偏差有偏差與施工單位核對定稿跟蹤審計工程進度款支付流程審核支付證書的審核簽字手續(xù)對照已完工程量和現(xiàn)場實際情況審核已完工程量單價審核支付證書取費審核支付證書的降點優(yōu)惠審核已完工程量驗收資料匯總成稿發(fā)電子版給技術(shù)負(fù)責(zé)人審核發(fā)電子版給部門負(fù)責(zé)人審核出稿蓋章不合格不合格資料齊全資料不全政府審計非政府審計預(yù)算、審計工作流程竣工結(jié)算書、中標(biāo)通知書、施工合同及補充協(xié)議、招標(biāo)文件及投標(biāo)文件、工程量清單及報價書、招標(biāo)圖紙竣工圖紙、設(shè)計變更單、工程聯(lián)系單、驗收合格證牽頭人到業(yè)主單位領(lǐng)圖紙檢查圖紙了解業(yè)主單位根本要求圖紙有關(guān)數(shù)據(jù)登記安排編制、審核人員編制人員圖紙領(lǐng)用登記造價員開始編制預(yù)算書、審核書牽頭人催促預(yù)算、審計進度預(yù)算、審計成果初稿匯總牽頭人初步審查預(yù)算書、審核書偏差較大技術(shù)負(fù)責(zé)人審查預(yù)算書、審核書部門負(fù)責(zé)人審查預(yù)算書、審核書和委托單位溝通預(yù)算、審計情況預(yù)算書定稿、部門內(nèi)部登記公司財務(wù)、辦公室登記履行蓋章手續(xù)

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