企業(yè)安全風險辨識分級管控程序

1、XXXXXXXXX有限公司程序（規(guī)范）文件企業(yè)安全風險辨識分級管控程序AQCX編 制 XX XX 受控狀態(tài) 受 控 審 核 XXXXX 復(fù) 審 XXXXX 批 準 XXXXXXX 版 本 號 01 頁 數(shù) 11 發(fā)布日期： 實施日期：101.0總體要求、目標、基本原則、編制依據(jù)1.1.總體要求嚴格貫徹執(zhí)行中華人民共和國安全生產(chǎn)法及中共中央國務(wù)院關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見（中發(fā)201632號）、等相關(guān)規(guī)章制度要求，結(jié)合XXXXXXXX有限公司實際生產(chǎn)安全管理標準化建設(shè)需求，制定本管理程序。公司職能部門：生產(chǎn)科、XXXX等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風險點識別、風

2、險分級及風險評價，對評價結(jié)果負責。1.2.目標根據(jù)相關(guān)法規(guī)和制度結(jié)合公司實際，完成安全生產(chǎn)標準化建設(shè)及企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理體系的建設(shè)，全面實施安全管理原則，突出風險預(yù)控、關(guān)口前移，構(gòu)建安全風險分級管理和隱患排查治理體系，推進事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標準化，實現(xiàn)把風險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面，做到有效遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生產(chǎn)財產(chǎn)安全。1.3.基本原則 必須嚴格按照“安全風險分級管理、分級負責”、“管生產(chǎn)及業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，堅持統(tǒng)一指導(dǎo)、分級推進、全面實施、持續(xù)改進的基本原則，從而充分發(fā)揮各部門基層專業(yè)技術(shù)人員的主導(dǎo)作用。1.4.編制依據(jù) 安

3、委辦201611號國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第70號企業(yè)安全生產(chǎn)風險公告六條規(guī)定江蘇省防范遏制重特大事故構(gòu)建雙重預(yù)防機制實施辦法深入推進全市企業(yè)安全風險辨識管控工作方案XXXX工貿(mào)企業(yè)安全風險辨識管控工作驗收評分細則深入推進全市企業(yè)安全風險辨識管控工作方案海門市安全風險分級管控實施意見工作海門市安全風險分級管控實施意見工作進一步推進全區(qū)企業(yè)安全風險辨識管控工作江蘇省安監(jiān)局關(guān)于進一步加強企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理的雙重預(yù)防機制建設(shè)工作的指導(dǎo)意見。2.0職責2.1.公司成立安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理委員會：組 長

4、: XXXX常務(wù)副組長：XXXX副 組 長： XXX成 員：程彤、XXX委員會下設(shè)辦公室，負責委員會日常工作。2.2.安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理委員會辦公室：管理員:XXXX成 員：XXXXXXX2.3.安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理委員會主要職責：2.3.1.建立、健全本單位安全生產(chǎn)風險管控及隱患治理責任制。2.3.2.組織制定并逐步根據(jù)實際操作過程完善本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。2.3.3.組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃。2.3.4.保證本單位安全生產(chǎn)風險管控及隱患治理資金投入的有效實施。2.3.5.督促、檢查本單位安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)經(jīng)營全過程安全事故

5、隱患。2.3.6.組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全隱患治理應(yīng)急處置預(yù)案。2.3.7.及時如實報告企業(yè)安全風險隱患排查存在的問題，并監(jiān)督整改實施情況。2.4.安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理委員會辦公室主要職責：2.4.1.制定安全排查目標和安全措施、進行崗位安全教育。2.4.2.組織安全風險隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)隱患及時組織或通知相關(guān)部門進行整改。2.4.3.對重大安全隱患組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)及委員會人員進行風險分析和監(jiān)督整改實施方案的處理。2.5.公司安全風險分級管控和隱患排查治理委員會辦公室負責公司安全風險評估、隱患排查治理工作的貫徹執(zhí)行、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、現(xiàn)場督導(dǎo)和檢查考核工作，并匯總上報相關(guān)職能部門。

6、3.0安全生產(chǎn)風險分級管控 3.1. 安全生產(chǎn)風險分級管控流程 公司對各部門主要負責人及管理人員進行安全風險管控和隱患排查治理培訓(xùn)，各部門分別對班組長進行專項培訓(xùn)，班組長經(jīng)培訓(xùn)合格后針對班組員工進行專項培訓(xùn)。3.2.依據(jù)安全風險分級管控體系建設(shè)及隱患排查治理體系建設(shè)實施指南的標準和要求，各部門按照指導(dǎo)手冊系統(tǒng)的要求進行風險辨識和隱患排查。風險分級管控程序如下：3.3.公司建立“三級”安全風險評估責任體系：3.3.1.建立以總經(jīng)理為組長的安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理委員會為責任主體的公司級安全風險評估體系；3.3.2.建立以各職能部門為責任主體的車間級安全風險評估體系；3.3.3.建立以班

7、組為責任主體的班組級安全風險評估體系。3.4.風險分級：對評價結(jié)果進行劃分等級，風險定為4級，建立風險分布統(tǒng)計表1級：重大風險/紅色風險，評估屬不可容許的危險；必須建立管控檔案，應(yīng)由企業(yè)重點負責管控，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)，只有當風險等級降低時，才能開始或繼續(xù)工作。2級：較大風險/橙色風險，評估屬高度危險；必須建立管控檔案，必須制定措施進行控制管理，應(yīng)由公司安全主管部門和各職能部門根據(jù)職責分工負責管控。3級：一般風險/黃色風險，評估屬中度危險；應(yīng)由所在部門或車間負責管控，公司（廠）安全管理部門負責監(jiān)督落實。4級：低風險/藍色風險，評估屬輕度危險和可容許的危險；應(yīng)由所在的班組負責管控，車間負

8、責監(jiān)督落實。3.5.安全生產(chǎn)風險分級管控體系的建立3.5.1.總經(jīng)理/分管生產(chǎn)副總經(jīng)理全面負責安全風險評估組織工作；3.5.2.組員各部門負責人對分管范圍內(nèi)的安全風險評估工作負責，具體組織分管范圍內(nèi)的安全風險評估工作3.5.3.安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理委員會組長/常務(wù)組長直接負責危害辨識，風險評價及控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并負責主要（重大）風險及控制措施、主要（重大）危險源清單、以及重大風險及重大危險源管理方案、較大風險危險源管理方案的審批。3.5.4.安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理委員會辦公室是安全風險評估管理工作的牽頭部門，負責組織制訂公司安全風險評定、分析、評價管理制度和考核標

9、準，并對各部門安全風險評估工作開展情況進行監(jiān)督檢查和考核，并負責含一般以下風險及控制措施實施確認。3.5.5.其他職能部門委員會成員根據(jù)安全生產(chǎn)職責和專業(yè)分工，負責組織各自專業(yè)范圍內(nèi)的風險危害因素辨識、評價、監(jiān)督檢查、效果評價工作，負責公司相關(guān)業(yè)務(wù)重大風險分析記錄的審查與控制效果驗收，負責本部門、專業(yè)范圍內(nèi)安全風險評估工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。3.5.6.委員會成員是分管區(qū)域內(nèi)安全風險評估工作實施的責任主體；3.5.6.1.總經(jīng)理/副總經(jīng)理生產(chǎn)責任人是安全風險評估管理的第一責任人，對分管區(qū)域內(nèi)安全評估工作全面負責，組織實施各工段安全風險評估。3.5.6.2.部門主管、部門兼職辦公室成

10、員對分管范圍內(nèi)的安全風險評估工作負責，具體實施分管范圍內(nèi)的安全風險評估工作。3.5.6.3.部門對評估出的較高（重大、較大、一般）風險，應(yīng)及時上報安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理委員會辦公室及相關(guān)責任部門，同時制定、落實好相關(guān)防范措施。3.5.6.4.各班組是安全風險分析過程的參與小組和分析結(jié)果的執(zhí)行機構(gòu)。班長負責組織分管片區(qū)的安全評估工作，重點針對生產(chǎn)過程的作業(yè)活動，從“人員、工具、環(huán)境”等方面，推進安全風險分析評估工作的實施和改進。3.5.7.落實管控責任部門、責任人和具體管控措施，建立風險分級管控登記臺賬，做到對風險點持續(xù)有效把控。3.5.8.風險點識別方法以及作業(yè)條件風險程度評價：3

11、.5.8.1.風險點識別范圍的劃分要求：風險點識別根據(jù)公司實際情況以部門進行劃分；其中每個部門區(qū)域按照作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等不同進行進一步劃分，確保風險點識別全覆蓋。3.5.8.2.本公司使用作業(yè)條件風險程度評價 -MES 法風險(R) 可控制實施狀態(tài)（M）×暴露的頻繁程度（E）×事故的可能后果（S）分數(shù)值控制措施的狀態(tài)（M）5無控制措施3有減輕后果的印記措施，如報警系統(tǒng)、個體防護用品1有預(yù)防措施，如機器防護裝置等，但須保證有效分數(shù)值E1（人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥）人體暴露屬于危險狀態(tài)的頻繁程度E2（財產(chǎn)損失和環(huán)境污染）危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次10連續(xù)暴露常態(tài)6每天工作時間內(nèi)暴露每

12、天工作時間出現(xiàn)3每周一次或偶然出現(xiàn)每周一次或偶然出現(xiàn)2每月一次暴露每月一次暴露1每年幾次暴露每年幾次暴露0.5更少的暴露更少的暴露注1:8小時不離開工作崗位的算“連續(xù)暴露”；危險狀態(tài)常存算“常態(tài)”。注2：8小時內(nèi)暴露一至幾次算“每天工作時間暴露”；危險狀態(tài)出現(xiàn)一至幾次算“每天工作時間出現(xiàn)”。分數(shù)值事故的可能性后果（S）傷害職業(yè)相關(guān)病癥財產(chǎn)損失（元）環(huán)境影響10有多人死亡1千萬有重大環(huán)境影響的不可控制排放8有一人死亡或多人永久失能職業(yè)?。ǘ嗳耍?00萬-1000萬有中等環(huán)境影響的不可控排放4永久失能（一人）職業(yè)?。ㄒ蝗耍?0萬-100萬有較輕環(huán)境影響的不可控排放2需醫(yī)院治療缺工職業(yè)性多發(fā)病1萬-

13、10萬有局部環(huán)境影響的可控排放1輕微，僅需急救職業(yè)因素引起的身體不適1萬無環(huán)境影響R=MES風險程度（等級）180一級90-179二級50-89三級18-49四級3.6.安全生產(chǎn)風險的控制3.6.1.生產(chǎn)區(qū)域風險點識別3.6.1.1.一般區(qū)走廊多處配備消火栓及滅火器，管道安全閥在校驗期、儀表顯示正常、壓力表在校驗有效期、水位及顯示正常、防護罩且外殼接地、疏水閥無堵塞、管道法蘭沒有滲漏。3.6.1.2.生產(chǎn)車間用電系統(tǒng):存在用電危險，車間安裝聯(lián)動性火災(zāi)報警控制器，且在一般區(qū)、B級區(qū)、C級區(qū)D級區(qū)均有手動火災(zāi)報警按鈕，配備消火栓及滅火器。3.6.2.設(shè)備部：有燃氣鍋爐使用管道天然氣，鍋爐有持有鍋爐

14、證的員工操作，且定期培訓(xùn)，配備可燃氣體探測器及報警聯(lián)動裝置、滅火器及消火栓，燃氣減壓站及調(diào)壓表遠離設(shè)備部且管道為地下存放和架空，地下管路有泄漏檢測設(shè)備，且設(shè)置明顯隔裝置。工程部：有高壓變壓房高壓柜、變壓器、低壓開關(guān)柜，會產(chǎn)生觸電和爆炸，高壓手套、高壓靴、高壓用電筆、高壓棒及耐高壓地毯等；3.6.4.物資儲備：分劇毒品庫、易制爆、一般危險品庫和成品及包材存放庫，劇毒品庫在倉庫二樓具使用防盜門和CK報警系統(tǒng)，有監(jiān)控系統(tǒng)、和CK報警系統(tǒng)聯(lián)通公安治安平臺和總值班室，危險品庫存放化學(xué)試劑，遠離生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)角落，且全天有通風裝置運行，配備多種滅火器、應(yīng)急噴淋、氣體探測器及報警裝置，成品及包材存放庫有溫度監(jiān)控裝置，可以全天候監(jiān)控溫度，配備消防栓及滅火器。3.6.5.針對本公司風險分布制定風險的響應(yīng)要求風險數(shù)值響應(yīng)程度行動或控制措施響應(yīng)級別0-6輕微或可忽略無需采取措施個人級7-12可容忍需要及時記錄操作記錄班組級13-18中等加強培訓(xùn)及溝通部門級19-36需要控制定期檢查，降低風險部門級/公司級36立即采取措施制定方案、立即改進公司級3.6.6.每月按時為員工配發(fā)勞動防護用品，配備無菌乳膠手套、口罩、過濾式防毒面具，定期檢查可燃氣體報