供貨商定期稽核表完整版

1、供貨商定期稽核表評鑒主題(一):質量管理系統評鑒日期:稽核員:項次評鑒項目評鑒得分 03 , NA備 注1ISO9000(或QS9000)證書及有效性(若無證書或證書過期,整個系統評為零分)2質量手冊與現行系統的一致性3有無規(guī)定各崗位人員所需的教育、經驗、技能和培訓4公司組織架構是否健全、良好5是否明確各崗位的工作職責6公司是否建立質量系統文件及程序書和工作指導書7程序書和工作指導書是否有效執(zhí)行(員工需要時是否隨手可得)內部審核8有無規(guī)定內審的頻率、步驟和方法9公司有多少內審員,是否經過內審員培訓,公司是否確保其能力、時間驗證體系之符合性、,運行之有效性、,適宜性10內審記錄是否完整(計劃、通

2、知、檢查表、結果報告)11內審問題點有無改善對策和效果驗證質量目標:12有無制定年度質量目標13質量目標的公布(傳達、倡導與理解)14每月是否對質量目標進行統計、分析與對策15是否定期進行質量目標檢討16未達標的質量目標是否進行改善追蹤與效果驗證矯正措施和預防措施:17有無規(guī)定矯正措施和預防措施的時機、方法和責任人等18是否建立矯正、預防措施報告及改善追蹤表進行追蹤19矯正措施是否得到改善效果驗證管理評審:20有無規(guī)定管理評審的頻率、步驟和方法21管理評審記錄是否完整(通知、輸入、輸出、總結報告)22管理評審之結論是否傳達到相關單位實施數據分析:23是否規(guī)定哪些質量數據需進行收集與分析21是否

3、規(guī)定質量數據收集與分析的時機、方法和責任人等22有無落實執(zhí)行質量數據的收集、分析和處理總計供貨商定期稽核表評鑒主題(二):文件管理評鑒日期:稽核員:項次評鑒項目評鑒得分 03 , NA備 注1有無建立"文件總覽表",并定期修改2文件總覽表是否分發(fā)給相關部門3有無規(guī)定"文件"之審核權限及發(fā)布前是否有經授權人員審核4有無"文件分發(fā)"記錄5有無"文件回收"記錄6有無"文件修訂申請"記錄7有無建立"外來文件總覽表",并定期修改8外來文件是否得到標示和控制9文件(含記錄)是否易于檢索1

4、0有無規(guī)定記錄的保存期限及環(huán)境11各現場所使用之受控文件是否為最新版本12有無文件化的文件管制程序明確定義管制文件范圍并保證管制文件確實受控13有無工程變更管制系統、工程變更在實施前是否經授權人員審核通過并及時發(fā)布到使用場所14有無客戶產品標準及工程變更轉化系統以保證客戶標準或工程變更能夠及時被使用場所(檢驗、生產)得到并執(zhí)行15文件有無及時進行修正,現行文件規(guī)定與實際運作是否一致總計供貨商定期稽核表評鑒主題(三):人力資源管理評鑒日期:稽核員:項次評鑒項目評鑒得分 03 , NA備 注1有無規(guī)定新進人員訓練項目2有無制定新進人員訓練教材3有無規(guī)定內訓及外訓的程序和辦法4有無年度訓練需求調查及

5、計劃5是否依年度訓練計劃實施6有無訓練教材7訓練結果是否驗證8是否對年度訓練計劃的實施進行效果評估9有無建立員工個人訓練檔案10有無統計和分析人力資源狀況11有無統計和分析員工離職率12有無對員工離職率進行有效的控制13培訓講師之資格有無清楚規(guī)定及授權14有無規(guī)定接受培訓人員之考核方法;考核結果是否作為相應人員合格上崗之依據15公司人力資源政策是否有明確的書面規(guī)定:禁止招募、使用童工(16歲以下),該規(guī)定有無切實執(zhí)行總計供貨商定期稽核表評鑒主題(四):材料質量管理評鑒日期:稽核員:項次評鑒項目評鑒得分 03 , NA備 注1有無規(guī)定材料需檢驗和免驗的時機與方法2有無最新的合格供貨商清單及交料廠

6、商是否為合格供貨商3廠商所交物料有無經承認(正式承認或條件承認)4使用現場是否保持最新的工作指導書5工作指導書是否夠簡易清楚使操作員及練訓能遵守完成6在文件及檢驗表中是否有抽樣計劃和接受標準說明(MIL-STD-,AQL)7檢驗表中是否有供貨商名稱,代號,批次,檢驗者,儀器,日期8檢驗表是否有條件,公差,量測資料,判定,處置9檢測結果是否有被審查及承認10有無規(guī)定材料異常的處理方法和時效性11是否建立材料異常之CAR及改善追蹤表進行追蹤12材料異常之改善對策是否得到驗證13檢驗設備是否足夠、良好,有無維護、保養(yǎng)記錄及作業(yè)指導書14檢驗員是否經培訓合格15有無制定相檢測之檢測標準(如檢驗規(guī)范、圖

7、面、樣品等)16材料檢驗前與檢驗后是否作明確的標示17有無完整的檢驗記錄表.18有無制定進料質量目標,是否將檢驗結果進行統計和分析19材料樣品管理是否妥當(如:區(qū)域劃分、目錄管理等)20有無特采作業(yè)程序并落實執(zhí)行21有無規(guī)劃供貨商管理(如新廠商開發(fā)、合格廠商之定期考評及稽核與輔導等)22有無對供貨商進行綜合考評、稽核與輔導23有無對供貨商評鑒、稽核與輔導之問題點之對策進行驗證24有無定義考評等級及規(guī)定考評結果之處理辦法并切實執(zhí)行總計供貨商定期稽核表評鑒主題(五):制程質量管理評鑒日期:稽核員:項次評鑒項目評鑒得分 03 , NA備 注1有無建立制程管制圖(或QC工程圖)2是否每一工作站別都有作

8、業(yè)指導書,并明確規(guī)定該站別所用之機器、設備、治具、工具、作業(yè)流程、機器設置參數(如溫度、速度)、工作規(guī)格以及材料名稱、料號等3各相關人員是否清楚作業(yè)指導書之內容,并遵照執(zhí)行4制程中材料、產品是否進行標示5良品與不良品是否有標示、區(qū)分與隔離6修理OK之產品是否重新檢驗并制定修理記錄7所用之設備、冶具、工具是否足夠、有無保養(yǎng)及有效的鑒定8各作業(yè)員是否經相應崗位的培訓,并經考核合格9特殊崗位是否獲得特殊崗位資格證書10檢驗站之設置是否合理并配備適當檢驗人員,每一檢驗站有無規(guī)定檢驗項目及記錄11有無界定重要制程(及特殊制程)及重要制程參數,重要制程參數是否納入SPC管制12有無制定制程質量目標并對其進

9、行統計和分析13整個生產線是否依生產流程之順序及設備和空間狀況作統籌規(guī)劃,是否順暢14有無巡線標準和停線標準15是否實施首件檢查及記錄,首件檢查之時機及項目內容是否合理16有無進行制程巡查及記錄,巡查之時機及項目內容是否合理17有無建立制程異常CAR及改善追蹤表進行改善追蹤18各項記錄是否保持完整總計供貨商定期稽核表評鑒主題(六):出貨檢驗評鑒日期:稽核員:項次評鑒項目評鑒得分 03 , NA備 注1有無建立出貨檢驗流程和檢驗方法2有無規(guī)定產品異常的處理方法和處理時效3有無規(guī)定產品異常的判定標準4是否將客訴的重大不良和批量性不良列入檢驗重點5有無檢驗樣品(如:OK品、NG品)6檢測項目是否合理

10、、檢測記錄是否完整7有無制定出貨檢驗質量目標并有無對其進行統計與分析8是否定期對檢驗狀況進行檢討及有無對超標部分提出糾正、預防措施報告及追蹤結案9有無建立"異常改善追蹤表"進行改善追蹤10因判定退貨重工后之產品, 是否經重驗并制定重工記錄11待驗品、良品與不良品是否有標示、區(qū)分與隔離12檢驗員是否經培訓合格13檢驗設備是否足夠、良好,有無維護或保養(yǎng)記錄14有無產品特采出貨的規(guī)定15產品特采出貨是否得到客戶認可總計供貨商定期稽核表評鑒主題(七):產品測試評鑒日期:稽核員:項次評鑒項目評鑒得分 03 , NA備 注1有無規(guī)定產品測試條件(如:時機、環(huán)境、規(guī)格和方法)2產品測試條

11、件是否得到客戶認可3測試設備是否有維護與保養(yǎng)記錄4測試人員是否經培訓合格5有無制定產品測試計劃并切實執(zhí)行6測試項目是否充分,測試記錄是否保持完整7有無規(guī)定測試結果的處理(特別是測試失敗的處理)8有無建立測試異常CAR及改善追蹤表進行改善追蹤9檢測設備數量、性能能否滿足產品質量要求總計供貨商定期稽核表評鑒主題(八):倉儲管理評鑒日期:稽核員:項次評鑒項目評鑒得分 03 , NA備 注1有無規(guī)定物料、產品的儲存條件和管理方法2是否對倉庫進行整體區(qū)域規(guī)劃及標示3倉庫安全防護是否完整(如:防火、防爆等).4倉庫環(huán)境是否符合物料、產品的特性要求(溫/濕度/通風等)5各物料、產品的儲存是否有保持干凈整潔6

12、各物料、產品是否有檢驗狀態(tài)標示.7各物料、產品是否有驗收記錄8是否落實先進先出9物料卡、實物、計算機帳是否一致10有無規(guī)定物料、產品的庫存期限11過期物料、產品是否有定期提報并作重新檢驗12是否規(guī)定庫存物料、產品的堆棧高度要求13庫存的物料、產品有無倒放現象14散裝的物料、產品是否明確標示(如:數量/品名/料號等)15不同料號(或機種)之物料、產品是否混放在一起16包裝箱有無相應的管理標示總計供貨商定期稽核表評鑒主題(九):客戶服務評鑒日期:稽核員:項次評鑒項目評鑒得分 03 , NA備 注1有無規(guī)定客訴問題的處理時機與方法2有無建立客訴不良CAR及改善追蹤表進行改善追蹤3有無規(guī)定客訴之處理時

13、效4是否對客訴不良進行分類(如:重大、一般等)5重大客訴不良是否列入廠內作管制重點6是否能確保所有的客訴問題均及時得到相應的處理.7有無制定客訴目標并有無對其進行統計和分析8是否將統計和分析的結果傳達至廠內各相關部門了解9有無規(guī)定定期與客戶溝通,了解客戶的滿意情況.10有無規(guī)定滿意度之目標分數,對超目標分數有無分析、對策及追蹤結案11有無客戶特殊要求(特殊規(guī)格或特殊配合需要)轉化系統以保證客戶特殊要求被執(zhí)行?12各項記錄是否保持完整總計供貨商定期稽核表評鑒主題(十):儀器校驗評鑒日期:稽核員:項次評鑒項目評鑒得分 03 , NA備 注1有無規(guī)定儀器校驗的流程和相關標準2儀器校驗人員有無接受相關

14、的培訓并取得資格證書3標準件校驗設備是否有國家級實驗室之認證4有無儀器校驗總覽表5有無明確儀器的校驗周期、方式6有無落實按儀器校驗周期與計劃實施7有無實施儀器催校作業(yè)8明確定義量測設備校驗不合格的處置措施9有無定期對檢測設備制作GR&R,并有無對異常部分進行分析、對策.10校驗標簽有無包含儀器“編號、有效期和校驗者”11有無規(guī)定各類儀器的維護與保養(yǎng)(日、周、月)12各類儀器是否確實執(zhí)行維護與保養(yǎng)13儀器校驗之環(huán)境是否有要求(如:溫、濕度)14各類儀器校驗記錄是否保持完整總計供貨商定期稽核表評鑒主題(十一):設計與開發(fā)評鑒日期:稽核員:項次評鑒項目評鑒得分 03 , NA備 注1有無文件

15、規(guī)定產品設計與開發(fā)的流程2有無明確設計與開發(fā)人員的職責3有無設計與開發(fā)的計劃4文件有無明確設計與開發(fā)的輸入5是否將設計與開發(fā)規(guī)劃分階段進行6設計與開發(fā)的輸入是否包含相關的法律法規(guī)7設計與開發(fā)的輸入是否有評審8設計與開發(fā)的各階段是否得到確認與驗證9文件有無明確設計與開發(fā)的變更控制10設計與開發(fā)的變更控制是否有效進行11設計與開發(fā)的工具和儀器有無保養(yǎng)及校驗12設計與開發(fā)的各項記錄是否保持完整總計供貨商定期稽核表評鑒主題(十二):交期、成本控制能力評鑒日期:稽核員:項次評鑒項目評鑒得分 03 , NA備 注1公司有無最新的組織架構圖2組織結構中各部門的功能與權責是否明確3現有生產線_條,最大產能_,能