風險分級管控及隱患排查治理體系建設培訓

1、山鋼集團山鋼集團.兩體系標準解讀山東鋼鐵濟鋼集團有限公司山東鋼鐵濟鋼集團有限公司孫金玲孫金玲電話：電話：山鋼集團山鋼集團.01020304風險風險分級分級管控管控術語術語與定義與定義基本要求（原則）基本要求（原則）工作程序和內容工作程序和內容建設成果和文件管理建設成果和文件管理山鋼集團山鋼集團.01術語定義術語定義Part One山鋼集團山鋼集團. 安全生產風險安全生產風險：生產安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴重性的組合。（可能性，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經濟損失的嚴重程度） 職業(yè)病危害風險：職業(yè)病危害風險：職業(yè)病危害因素導致職業(yè)

2、病或職業(yè)健康損傷的可能性和嚴重性的組合。（可能性，是指工作場所接觸職業(yè)病危害因素的頻繁程度和防護水平；嚴重性 ， 是指發(fā)生職業(yè)病或職業(yè)健康損傷的結果。）風風 險險山鋼集團山鋼集團.風險點風險點 安全生產風險點安全生產風險點：風險伴隨的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所和區(qū)域實施的伴隨風險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。 職業(yè)病危害風險點職業(yè)病危害風險點：存在職業(yè)病危害的設施、部位、場所和/或區(qū)域，或者接觸職業(yè)病危害的作業(yè)崗位（工種）山鋼集團山鋼集團. 可能導致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合 危險源包括兩個方面，一是“根源、狀態(tài)或行為”處于正常

3、狀態(tài)，但是存在失控的潛在風險；二是“根源、狀態(tài)或行為”處于缺陷狀態(tài)，可能伴隨著誘發(fā)事故的現(xiàn)實風險。 危險源危險源山鋼集團山鋼集團. 第一類危險源辨識：能量的 識別（有毒、有害、易燃、易爆等危險物質（如煤氣、液 氨、煤焦油等）、能量載體（如壓縮氣體、運轉的皮帶等）危險源包含兩類：危險源包含兩類：第一類危險源和第二類危險源山鋼集團山鋼集團.第二類危險源：狀態(tài)類第二類危險源：狀態(tài)類第二類危險源的辨識人的因素 人的失誤 物的因素 物的故障環(huán)境因素 作業(yè)條件 管理因素 管理缺陷1.1.未經許可進行非常規(guī)作業(yè)未經許可進行非常規(guī)作業(yè)2.2.未經許可進入警戒區(qū)域未經許可進入警戒區(qū)域3.3.使用沒有合格標簽的電

4、動工具、移動梯子使用沒有合格標簽的電動工具、移動梯子4.4.動火作業(yè)間隔超過動火作業(yè)間隔超過30min30min后，重新開始時沒后，重新開始時沒 有進行有進行可燃氣體分析可燃氣體分析5.5.特種設備未經檢查合格即投入使用特種設備未經檢查合格即投入使用6.6.安排無資質人員進行動火、受限空間、登安排無資質人員進行動火、受限空間、登 高作業(yè)監(jiān)高作業(yè)監(jiān)護護7.7.動火、受限空間、登高作業(yè)監(jiān)護人不在現(xiàn)動火、受限空間、登高作業(yè)監(jiān)護人不在現(xiàn) 場場8.8.作業(yè)人員沒有掛操作牌作業(yè)人員沒有掛操作牌9.9.消防設施沒有按時檢查消防設施沒有按時檢查 等等等等a) a) 吹掃不徹底造成一氧化碳含量超標；吹掃不徹底造

5、成一氧化碳含量超標； b) b) 未攜帶一氧化碳和氧氣未攜帶一氧化碳和氧氣監(jiān)測裝置；監(jiān)測裝置；c) c) 進入作業(yè)前未按要求進行有毒氣體監(jiān)測；進入作業(yè)前未按要求進行有毒氣體監(jiān)測；d) d) 監(jiān)測裝置未校準或失準未能準確監(jiān)測有害氣體含量等第監(jiān)測裝置未校準或失準未能準確監(jiān)測有害氣體含量等第 二類危二類危險源。險源。山鋼集團山鋼集團. 根據(jù)GBT138612009生產過程危險和有害因素分類與代碼，危險有害因素可分為人的因素、物的因素、作業(yè)環(huán)境因素和管理因素四類。其中，涉及人的因素具體表現(xiàn)共計23項；涉及物的因素具體表現(xiàn)共計87項；涉及作業(yè)環(huán)境的因素具體表現(xiàn)共計45項；涉及管理因素具體表現(xiàn)共計10項山

6、鋼集團山鋼集團. 辨識 失控 安全 危 險 源 事故 受控 排查 失控 安全 事故隱患 事故 治理管理不到位控制措施到位p危險源危險源事故隱患，事故隱患，小隱患會導致大災難。小隱患會導致大災難。p如果危險源和事故隱患沒有有效的控制措施，都將最終導致事故。如果危險源和事故隱患沒有有效的控制措施，都將最終導致事故。p安全的本質是風險最小化。安全的本質是風險最小化。相互之間的關系相互之間的關系山鋼集團山鋼集團.這是事故隱患？還是危險源這是事故隱患？還是危險源?、山鋼集團山鋼集團.02基本要求基本要求Part Two山鋼集團山鋼集團.基本要求基本要求基本基本要求要求成立組織機構成立組織機構編制實施方案

7、編制實施方案宣傳發(fā)動宣傳發(fā)動制度建設制度建設實施全員培訓實施全員培訓機構機構框架框架設置小組設置小組明確職責明確職責風險分級管控制度風險分級管控制度運行管理考核制度運行管理考核制度教育培訓制度教育培訓制度培訓內容與實施培訓內容與實施編制培訓計劃編制培訓計劃培訓考試及考核培訓考試及考核培訓記錄培訓記錄山鋼集團山鋼集團.建立組織架構 企業(yè)應成立由主要負責人、分管負責人和各職能部門負責人組成的領導小組以及安全、生產、設備、工藝、電氣、儀表等專業(yè)人員和分廠負責人組成的工作組，明確各組成員的職責，將建設任務從領導小組至各工作組進行分解、 層層落實責任。通則要求：通則要求：企業(yè)從基層操作人員到最高管理者，

8、應參與風險辨識、分析、評價和管控。（企業(yè)應自主開展，嚴禁中介機構完全代替）山鋼集團山鋼集團.總體框架1)組織機構（20分)2)全員培訓（20分）基本要求（80分）3）體系文件（20分）4）責任考核(20分）20山鋼集團山鋼集團.全員培訓（20分）達標標準達標標準 1、企業(yè)應制定“兩個體系”建設培訓計劃，明確培訓學時、培訓內容、參加人員、考核方式、相關獎懲等。 2、應分層次、分階段組織進行“兩個體系”建設的培訓，培訓內容應符合相關地方標準要求。 3、培訓結束須進行閉卷考試，考核結果應記入培訓檔案。 。評分標準評分標準 1、企業(yè)未制定“兩個體系”建設培訓計劃或計劃不具體的，扣5分。 2、培訓記錄或

9、檔案不詳實，無簽到表，無教材或課件、教師等相關記錄的，扣5分。 3、未對全員進行“兩個體系”建設培訓，缺少部門/崗位的一項扣2分。 4、培訓結束未組織進行閉卷考試的，扣5分。山鋼集團山鋼集團.否決項：未建立“兩個體系”組織機構，明確企業(yè)主要負責人，分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員相關職責的，評定驗收不通過。查文件：查文件：下發(fā)的正式文件、安全生產責任制度。查閱“兩個體系”建設實施方案，并對照實際實施情況。詢問：詢問：企業(yè)主要負責人、分管負責人及各層級、各崗位人員是否掌握“兩個體系”建設基本要求及應履行的主要職責。山鋼集團山鋼集團.組織機構（組織機構（2020分）分）達標標準達標標準企業(yè)應

10、建立“兩個體系”建設組織領導機構，組織領導機構組成人員應包括企業(yè)主要負責人，分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員，企業(yè)主要負責人擔任主要領導職務，全面負責企業(yè)“兩個體系”建設。企業(yè)應明確企業(yè)主要負責人，分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員“兩個體系”建設應履行的職責，并在安全生產管理制度中增加安委會、安全領導小組相關職責。企業(yè)應制定“兩個體系”建設實施方案，明確工作分工、工作目標、實施步驟、工作任務、進度安排等。評分標準評分標準1、未以正式文件明確建立企業(yè)“兩個體系”建設組織領導機構的，扣2分。2、企業(yè)“兩個體系”建設組織領導機構的組成人員不全面，缺一個崗位扣2分；企業(yè)主要負責人未擔任主要

11、領導職務的，扣5分。3、未明確企業(yè)主要負責人，分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員“兩個體系”建設職責的，一項不符合扣2分。4、未制定“兩個體系”建設實施方案的，扣5分?！皟蓚€體系”建設實施方案未明確實施時間、責任人與分工、工作任務等，一項不符合扣2分。5、企業(yè)主要負責人、分管負責人及各崗位人員未履行“兩個體系”建設職責的，每人次扣2分。山鋼集團山鋼集團.否決項：抽查10%的相關崗位人員，5人及以上未掌握企業(yè)“兩個體系”建設培訓內容，驗收評定不予通過。查文件：查文件： 培訓計劃。 培訓教育記錄與檔案 抽查詢問抽查詢問：抽查、問詢各層級、各崗位人員是否掌握“兩個體系”建設培訓內容，主要包括風險

12、分級管控的內容與標準、工作程序、方法等，隱患排查治理的內容與標準、工作程序、方法等。 。山鋼集團山鋼集團.體系文件（20分）達標標準達標標準 1、企業(yè)應制定符合“兩個體系”建設標準要求的風險分級管控和隱患排查治理制度、作業(yè)指導書等體系文件。 2、體系文件應符合企業(yè)實際、具有可操作性，并傳達至各部門/崗位。評分標準評分標準 1、未制定風險分級管控制度、作業(yè)指導書等體系文件的，扣10分。 2、未制定隱患排查治理制度、作業(yè)指導書等體系文件的，扣10分。 3、制度、作業(yè)指導書等體系文件不符合企業(yè)實際、不具有可操作性，未明確責任部門、職責、工作內容，一項內容不符合扣2分。 3、制度、作業(yè)指導書等體系文件

13、未傳達到各部門/崗位，發(fā)現(xiàn)一個部門/崗位扣2分。山鋼集團山鋼集團.否決項否決項：無無查文件：查文件：1、風險分級管控制度和隱患排查治理制度或作業(yè)指導書等體系文件文本。2、制度、作業(yè)指導書等體系文件發(fā)放或傳達記錄?，F(xiàn)場檢查：現(xiàn)場檢查：工作崗位是否已獲取有效的風險分級管控和隱患排查治理制度或作業(yè)指導書等體系文件。山鋼集團山鋼集團.責任考核（20分）達標標準達標標準 1、企業(yè)應建立健全“兩個體系”考核獎懲制度，或在安全生產獎懲管理制度中涵蓋相關內容，明確考核獎懲的標準、頻次、方式方法等，并將考核結果與員工工資薪酬相掛鉤。 2、應落實“兩個體系”考核獎懲制度，根據(jù)“兩個體系”考核結果予以獎懲。 。評分

14、標準評分標準 1、未將考核結果與員工工資薪酬相掛鉤的，扣5分。 2、未根據(jù)“兩個體系”考核結果落實獎懲的，一項不符合扣2分。山鋼集團山鋼集團.否決項：未建立健全“兩個體系”考核獎懲制度，或未有效落實的，評定驗收不通過。查文件：查文件： 1、“兩個體系”考核獎懲制度 2、“兩個體系”考核獎懲記錄，相關財務文件。山鋼集團山鋼集團.03工作程序與內容工作程序與內容Part Three山鋼集團山鋼集團收集資收集資料料排查排查 風險點風險點辨識辨識 危險源危險源編制管編制管控清單控清單風險風險 告知告知評審評審辨識現(xiàn)辨識現(xiàn)有的控有的控制措施制措施危險源危險源評價評價分級分級 管控管控山鋼集團山鋼集團.基

15、礎資料準備基礎資料準備確定風險點確定風險點辨識職業(yè)病辨識職業(yè)病危害危害因素因素作業(yè)崗位職作業(yè)崗位職業(yè)病危害業(yè)病危害作作業(yè)業(yè)分級分級作業(yè)崗位職作業(yè)崗位職業(yè)病危害業(yè)病危害風風險險分級分級分級管控分級管控山鋼集團山鋼集團.評價報告評價報告工藝流程圖工藝流程圖在用設備在用設備清單清單（特種（特種設備單列或設備單列或備注）備注）安全、工安全、工藝、設備藝、設備操作規(guī)程操作規(guī)程應急預案應急預案文本文本收集資料安全管理安全管理制度制度各崗位職各崗位職責或安全責或安全生產責任生產責任制制山鋼集團山鋼集團.職業(yè)衛(wèi)生職業(yè)衛(wèi)生管理情況管理情況調查調查用人單位概用人單位概況調查況調查職業(yè)病危職業(yè)病危害因素調害因素調查

16、查以往職業(yè)以往職業(yè)病發(fā)病情病發(fā)病情況調查況調查應急設施應急設施調查調查職業(yè)衛(wèi)生調查防護設施、防護設施、防護用品防護用品調查調查輔助用室輔助用室調查調查山鋼集團山鋼集團.安全生產風險點劃分原則安全生產風險點劃分原則（設備設施類）（設備設施類）大大小小適適中中便便于于分分類類功功能能獨獨立立易易于于管管理理范范圍圍清清晰晰山鋼集團山鋼集團.設備設備加熱爐加熱爐設設施施設設施施風風險險點點部位部位高爐主控高爐主控室室區(qū)域區(qū)域場所場所煤壓機煤壓機房房變配電室變配電室山鋼集團山鋼集團.設備設施清單序號設備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設備所屬單位備注（填表說明：1.設備十大類別:爐類、塔類、反應器類

17、、儲罐及容器類、冷換設備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設備類。2.參照設備設施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并，在備注內寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。）山鋼集團山鋼集團.序號序號區(qū)域、場區(qū)域、場所、設備、所、設備、設施名稱設施名稱類別類別型號型號位號位號/所在部位所在部位是否特種設備是否特種設備備注備注1 1冶金鑄造冶金鑄造起重機起重機專用設備專用設備YZ240/65/15-21.5 A7加料跨是 3YZ240/65/15-YZ240/65/15-24 A724 A7受鋼

18、跨受鋼跨是是 4 4QD50+50-21.5 QD50+50-21.5 A6A6加料跨加料跨是是 2 22 2帶電磁吸帶電磁吸盤的橋式盤的橋式起重機起重機專用設備專用設備QD20-21.5 A5QD20-21.5 A5加料跨加料跨是是 3 33 3其它橋式其它橋式起重機起重機專用設備專用設備QD140/32-22.5 QD140/32-22.5 A5A5混鐵爐跨混鐵爐跨是是 1 1QD100/30-22.5 QD100/30-22.5 A5A5連鑄跨連鑄跨是是 3 3QD80/20-22 A6QD80/20-22 A6整備跨整備跨是是 2 2QD30+30-25 A6QD30+30-25 A6

19、出坯跨出坯跨是是 4 4QD15+15-25 A6QD15+15-25 A60A0A跨跨是是 3 3山鋼集團山鋼集團.操作及作業(yè)活動風險點劃分原則操作及作業(yè)活動風險點劃分原則 對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產經對操作及作業(yè)活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產經營全過程所有營全過程所有常規(guī)常規(guī)和和非常規(guī)狀態(tài)非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)的作業(yè)活動。對于系統(tǒng)或大型機組開、停機，檢維修、動火、有限空間等操作或大型機組開、停機，檢維修、動火、有限空間等操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。如：高溫熔融金屬吊

20、運、的作業(yè)活動應重點進行管控。如：高溫熔融金屬吊運、危險區(qū)域動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等危險作業(yè)危險區(qū)域動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等危險作業(yè)。 山鋼集團山鋼集團.安全生產風險點排查安全生產風險點排查風險點排查的方法風險點排查的方法： 應按生產（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作應按生產（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作業(yè)活動或上述幾種方式的結合進行風險點排查。業(yè)活動或上述幾種方式的結合進行風險點排查。 1. 1.按生產（工作）流程的過程、階段劃按生產（工作）流程的過程、階段劃分；分；軋鋼可分軋鋼可分為：原料、加熱、精整、公輔設施、公共部分。在作業(yè)區(qū)域為：原料、加熱、精整、公輔設施、公共部分。

21、在作業(yè)區(qū)域的基礎上，按照設備設施和作業(yè)活動進行風險點的排查。的基礎上，按照設備設施和作業(yè)活動進行風險點的排查。 2 2. .按地理區(qū)域劃分按地理區(qū)域劃分；如：供電系統(tǒng)可分為變電、輸送、；如：供電系統(tǒng)可分為變電、輸送、配電等作業(yè)活動，每個活動還會停電、送電、檢修等活動配電等作業(yè)活動，每個活動還會停電、送電、檢修等活動 3.3.按裝置劃分按裝置劃分；主要適用立體裝置等，如高爐本體可分；主要適用立體裝置等，如高爐本體可分為爐前、水煤、上料和主控室等作業(yè)活動為爐前、水煤、上料和主控室等作業(yè)活動山鋼集團山鋼集團. 4. 4.按作業(yè)活動劃分按作業(yè)活動劃分。如：煤氣發(fā)生爐生產按。如：煤氣發(fā)生爐生產按“工作任

22、務工作任務”可劃可劃分為煤場管理、上煤、煤氣發(fā)生爐操作、煤氣發(fā)生爐檢修、煤氣發(fā)分為煤場管理、上煤、煤氣發(fā)生爐操作、煤氣發(fā)生爐檢修、煤氣發(fā)生爐設備及管道、煤氣及水質化驗等，每項生爐設備及管道、煤氣及水質化驗等，每項“工作任務工作任務”又可分為又可分為若干作業(yè)步驟，如煤氣發(fā)生爐操作可分為清理補水、加煤、檢查水若干作業(yè)步驟，如煤氣發(fā)生爐操作可分為清理補水、加煤、檢查水位、設備安全檢查、電氣安全檢查等作業(yè)步驟。位、設備安全檢查、電氣安全檢查等作業(yè)步驟。 5 5、在實際工作中也可是上述幾種方法的結合。、在實際工作中也可是上述幾種方法的結合。冶煉工序（煉鐵冶煉工序（煉鐵、煉鋼）；由于金屬冶煉工藝復雜、危險

23、性大、輔助工序多，為保、煉鋼）；由于金屬冶煉工藝復雜、危險性大、輔助工序多，為保證風險識別的全面性和準確性，宜將工序、區(qū)域、設備、作業(yè)活動證風險識別的全面性和準確性，宜將工序、區(qū)域、設備、作業(yè)活動等結合起來劃分風險點。等結合起來劃分風險點。山鋼集團山鋼集團.山鋼集團山鋼集團.煉煉鋼鋼單單元元轉爐冶轉爐冶煉作業(yè)煉作業(yè)冶煉輔冶煉輔助作業(yè)助作業(yè)爐外精爐外精煉作業(yè)煉作業(yè)精煉輔精煉輔助作業(yè)助作業(yè)爐役檢修爐役檢修轉爐對鐵水轉爐對鐵水轉爐吹煉轉爐吹煉測溫、取樣測溫、取樣出鋼出鋼倒渣倒渣濺渣護爐濺渣護爐山鋼集團山鋼集團.38風險點（單元劃分）識別應注意事項風險點（單元劃分）識別應注意事項1 1、從利于管控的角

24、度出發(fā)，包含的內容不宜過大（不易超過一個班組的從利于管控的角度出發(fā)，包含的內容不宜過大（不易超過一個班組的管理），也不宜過小管理），也不宜過小( (最小一個裝置或設備）最小一個裝置或設備）; ;如一條熱軋卷板生產線，如一條熱軋卷板生產線，連鑄板坯連鑄板坯加熱爐加熱爐粗軋機粗軋機卷取機卷取機打包機等工藝設備，或打包機等工藝設備，或可分別識別。可分別識別。2 2、具有相對的獨立性，如一套裝置、一項活動、具有相對的獨立性，如一套裝置、一項活動; ;如加熱爐，特定設備的如加熱爐，特定設備的檢修。檢修。3 3、至少應包含一類能量或危險有害物質、至少應包含一類能量或危險有害物質; ;4 4、其風險應是企業(yè)

25、需要管控的、其風險應是企業(yè)需要管控的; ;低風險的活動或設備、裝置、區(qū)域等可低風險的活動或設備、裝置、區(qū)域等可忽略，如辦公活動、電腦。忽略，如辦公活動、電腦。5 5、同類別的設備、裝置是否一并識別不能一概而論、同類別的設備、裝置是否一并識別不能一概而論“合并同類項合并同類項”; ;如如同一區(qū)域的車床（機加工設備）、不同區(qū)域不同型號的壓力容器，應考同一區(qū)域的車床（機加工設備）、不同區(qū)域不同型號的壓力容器，應考慮不同的位置、類型、危險程度等。慮不同的位置、類型、危險程度等。山鋼集團山鋼集團.風險點排查、確定（30分）達標標準達標標準1、作業(yè)活動清單應覆蓋企業(yè)生產經營過程中各類作業(yè)活動。2、設備設施

26、類清單應覆蓋企業(yè)生產經營過程中涉及的設備、設施。3、職業(yè)病危害風險點應覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點或設施。 。評分標準評分標準 1、未建立作業(yè)活動清單，扣10分。清單未涵蓋主要作業(yè)活動的，缺一項扣2分。 2、未建立設備設施清單，扣10分。清單未涵蓋主要設備、設施的，缺一項扣2分。 3、未建立職業(yè)病危害風險清單扣10分。清單未涉及產生粉塵、化學物濃度高、噪聲超標的等職業(yè)病危害嚴重的地點/場所/崗位，缺一項扣2分。山鋼集團山鋼集團.否決項：無查文件：查文件： 查資料、查信息系統(tǒng)：查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動清單。2、設備設施清單。3、職業(yè)病危害風險清單。 查現(xiàn)場：查現(xiàn)場：通過分析工

27、藝流程、生產現(xiàn)場判斷是否遺漏主要作業(yè)活動、設備設施、職業(yè)病危害嚴重的地點/場所/崗位。山鋼集團山鋼集團.危險源辨識危險源辨識 安全生產安全生產 危險源辨識危險源辨識對于作業(yè)活動，應采用工作危害分析法（簡稱對于作業(yè)活動，應采用工作危害分析法（簡稱JHAJHA）進行辨識，即：針）進行辨識，即：針對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內容，識別出與此步驟或內對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內容，識別出與此步驟或內容有關的危險源，建立作業(yè)活動清單容有關的危險源，建立作業(yè)活動清單( (這里的作業(yè)活動就是風險點這里的作業(yè)活動就是風險點) )。 作業(yè)活動清單作業(yè)活動清單填表人： 填表日期： 年 月 日 審

28、核人： 審核日期： 年 月 日 （活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。）序號序號作業(yè)活動作業(yè)活動名稱名稱作業(yè)活動內容作業(yè)活動內容崗位崗位/地點地點實施單位實施單位活動頻率活動頻率備注備注山鋼集團山鋼集團.序序號號作業(yè)任務、活動名作業(yè)任務、活動名稱（風險點）稱（風險點）作業(yè)活動內容或步驟作業(yè)活動內容或步驟崗位崗位/地點地點活動頻率活動頻率備注備注2 大包澆注1、鋼水到站測溫連鑄大包操作臺30次/天30次/天2、檢查鋼水包3、指揮坐鋼水包30次/天4、安裝大包油缸30次/天5、鋼水包回轉30次/天6、掛長水口套管30次/天7、鋼水包開澆30次/天8、更換托叉9、燒氧操作1次/天3次/天山鋼

29、集團山鋼集團.在劃分作業(yè)活動時應注意以下情況：在劃分作業(yè)活動時應注意以下情況： 1 1、所劃分的作業(yè)內容既不能太復雜（如包含有幾十個作業(yè)步、所劃分的作業(yè)內容既不能太復雜（如包含有幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內容，劃分太復雜）；也不能太簡單（如僅有一、兩個驟或作業(yè)內容，劃分太復雜）；也不能太簡單（如僅有一、兩個作業(yè)內容）。作業(yè)內容）。 2 2、在對作業(yè)活動描述時語言要簡練，用幾個字描述清楚即、在對作業(yè)活動描述時語言要簡練，用幾個字描述清楚即可，只需說明做什么，而不必描述如何做。如：投料作業(yè)、爐前可，只需說明做什么，而不必描述如何做。如：投料作業(yè)、爐前作業(yè)、爐后作業(yè)等。作業(yè)、爐后作業(yè)等。 3 3、在此說明

30、作業(yè)活動和作業(yè)步驟是不同的意義。作業(yè)步驟、在此說明作業(yè)活動和作業(yè)步驟是不同的意義。作業(yè)步驟是在作業(yè)活動的基礎上所開展的工作。是在作業(yè)活動的基礎上所開展的工作。 4 4、在劃分作業(yè)活動時，一定是生產領域的、在劃分作業(yè)活動時，一定是生產領域的山鋼集團山鋼集團.工作危害分析（工作危害分析（JHA）評價步驟）評價步驟將將作業(yè)活動清單作業(yè)活動清單中的每項活動分解為若干個相連的工作步驟。中的每項活動分解為若干個相連的工作步驟。根據(jù)根據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，辨識每一步驟的危險源及潛在事件。的規(guī)定，辨識每一步驟的危險源及潛在事件。根據(jù)根據(jù)GB 6441規(guī)定，分析造成的后果。規(guī)定，分析造成的后果。識別現(xiàn)有

31、控制措施。從工程控制、管理措施、培訓教育、個體防識別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓教育、個體防護、應急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性。護、應急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性。根據(jù)風險判定準則評估風險，判定等級。根據(jù)風險判定準則評估風險，判定等級。將分析結果，填入將分析結果，填入工作危害分析（工作危害分析（JHA）評價記錄）評價記錄。山鋼集團山鋼集團.工作危害分析（工作危害分析（JHA）評價記錄）評價記錄（記錄受控號）風險點：崗位：作業(yè)活動：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期： 序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風險

32、評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施備注：1.可能發(fā)生的事故類型應結合工貿行業(yè)特點依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；安全生產重大風險確定原則（風險的升級管控） 以下情形判定為重大事故風險： -違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款.2.評價級別是運用風險評價方法確定的風險等級。3.風險分級是指重大風險、較大風險、一般風險

33、和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。山鋼集團山鋼集團.危險源辨識注意的事項：危險源辨識注意的事項： 1.危險源描述：危險源描述： 在對危險源的描述在對危險源的描述時要注意將根源類和狀態(tài)類的危險源有時要注意將根源類和狀態(tài)類的危險源有機的結合。如危險源機的結合。如危險源“維修水泵時，未維修水泵時，未掛牌、未上鎖及無監(jiān)視，發(fā)生意外送電掛牌、未上鎖及無監(jiān)視，發(fā)生意外送電的誤操作，導致維修工觸電的誤操作，導致維修工觸電”這個危險這個危險源，應包含的內容：源，應包含的內容：設備、裝置或活動設備、裝置或活動“維修水泵維修水泵”(根根源類），源類），“未掛牌、未上鎖及無監(jiān)視、未掛牌、未上鎖及無監(jiān)視、意外送

34、電意外送電”（狀態(tài)類）（狀態(tài)類）山鋼集團山鋼集團. 2.工貿行業(yè)辨識的危險源應覆蓋國家安監(jiān)總局下工貿行業(yè)辨識的危險源應覆蓋國家安監(jiān)總局下發(fā)的發(fā)的開展工貿開展工貿業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范業(yè)較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動事故能力行動計劃的通知計劃的通知（安監(jiān)總管四（安監(jiān)總管四201620163131號）中號）中冶金等行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冶金等行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊冊中提及的較大危險因素，確保不遺漏。中提及的較大危險因素，確保不遺漏。山鋼集團山鋼集團.3.3.在辨識過程中，要考慮三種狀態(tài)：在辨識過程中，要考慮三種狀態(tài)： a. a.正常（例如：在正常的運行或操作

35、過程存在的危險危害）正常（例如：在正常的運行或操作過程存在的危險危害） b. b.異常（異常（ 例如：非常規(guī)性作業(yè)）例如：非常規(guī)性作業(yè)） c.c.緊急（例如：發(fā)生火災、爆炸、坍塌等破壞性大的事故時的緊急（例如：發(fā)生火災、爆炸、坍塌等破壞性大的事故時的情況）情況） 4. 4.還要考慮三種時態(tài)：還要考慮三種時態(tài)： a. a.過去（例如：是指某個危險源過去（例如：是指某個危險源“過去過去”發(fā)生過傷害事故）發(fā)生過傷害事故） b.b.現(xiàn)在（例如：是指某個危險因素現(xiàn)在（例如：是指某個危險因素“現(xiàn)在現(xiàn)在”一直就危害著人體，一直就危害著人體，如高溫、噪聲）如高溫、噪聲） c. c.將來（例如：是指某個危險源存

36、在將來（例如：是指某個危險源存在“將來將來”對人體造成傷害對人體造成傷害的可能）的可能）5.5.備故障狀態(tài)屬于異常，但是檢維修不屬于異常，屬于非常規(guī)作備故障狀態(tài)屬于異常，但是檢維修不屬于異常，屬于非常規(guī)作業(yè)業(yè)山鋼集團山鋼集團.主要職業(yè)病危害因素的確定主要職業(yè)病危害因素的確定通過對建設項目的系統(tǒng)工程分析、現(xiàn)場調查、檢測檢驗分析等全面識別工作場所存在的各種職業(yè)病危害因素，依據(jù)其性質、存在的量、可能導致的健康損害、接觸人數(shù)和時間等確定主要的職業(yè)病危害因素。山鋼集團山鋼集團.職業(yè)病危害因素識別職業(yè)病危害因素識別u 職業(yè)病危害因素分類目錄（粉塵職業(yè)病危害因素分類目錄（粉塵5252，化學因素，化學因素37

37、5375，物理，物理因素因素1515，放射性物質，放射性物質8 8，生物因素，生物因素6 6，其他，其他3 3）u 職業(yè)病分類和目錄（職業(yè)病分類和目錄（1010大類大類132132種）種）u 職業(yè)接觸限值（毒物標準職業(yè)接觸限值（毒物標準339339項、粉塵項、粉塵4747項、生物因素項、生物因素2 2項、物理因素項、物理因素1212項）項）u 工作場所空氣有毒物質測定方法（工作場所空氣有毒物質測定方法（ 340 340 個標準檢測方個標準檢測方法，涵蓋了法，涵蓋了360360個化學物質個化學物質）山鋼集團山鋼集團.在全面在全面識別的識別的基礎上基礎上確定主要職業(yè)病危害因素，篩選原篩選原則；則；

38、揮發(fā)性高、毒性高、揮發(fā)性高、毒性高、危害性大危害性大用量大、出現(xiàn)幾率多、用量大、出現(xiàn)幾率多、濃度或強度高濃度或強度高接觸人員多、機接觸人員多、機會多會多山鋼集團山鋼集團.設備設施風險分析設備設施風險分析 采用安全檢查表分析法（采用安全檢查表分析法（SCL）。即：對場所）。即：對場所、設備或設施等進行危險源辨識，應將設備設施、設備或設施等進行危險源辨識，應將設備設施按功能或結構劃分為若干檢查項目，針對每一檢按功能或結構劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查標準，對照檢查標準逐項檢查查項目，列出檢查標準，對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準的情況和后果。（并確定不符合標準的情況和后果。（

39、設備設施、設備設施、區(qū)域場所就是風險點）區(qū)域場所就是風險點） 山鋼集團山鋼集團.安全檢查表分析（安全檢查表分析（SCL）+評價記錄評價記錄（記錄受控號）風險點：崗位：設備設施：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施備注：1.可能發(fā)生的事故類型應結合工貿行業(yè)特點依據(jù)GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒

40、和窒息，以及其它傷害等；2.評價級別是運用風險評價方法確定的風險等級。3.風險分級是指重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。山鋼集團山鋼集團. 編制檢查表時注意的事項編制檢查表時注意的事項：1. 辨識危險源應當從能量和危險物質的角度進行考慮，辨識危險源應當從能量和危險物質的角度進行考慮，其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱其中從能量的角度可以考慮機械能、電能、化學能、熱能和輻射能等，將存在能量和危險物質的部位和工藝參能和輻射能等，將存在能量和危險物質的部位和工藝參數(shù)作為檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查標準，數(shù)作為檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查

41、標準，對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準的情況和后果對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準的情況和后果。分析對象是設備設施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查。分析對象是設備設施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項目是靜態(tài)的物，而非活動。項目是靜態(tài)的物，而非活動。3.3.分析檢查項目時，一定是主要的檢查項目分析檢查項目時，一定是主要的檢查項目山鋼集團山鋼集團.序序號號檢查項檢查項目目標準標準不符合標不符合標準的情況準的情況及后果及后果現(xiàn)有安全控制措施現(xiàn)有安全控制措施MESR風險風險等級等級1制動車輛正常行使時無制動組滯、車輪抱死現(xiàn)象，制動時制動踏板動作應正常，響應迅速，方向盤無抖動，無跑偏現(xiàn)象，機動車配備的

42、防抱死制動裝置自檢功能應正常車輛傷害管理措施：定期維護，檢查更換剎車片、剎車油；限位車速，定期檢測，叉車司機持證上崗。應急措施：設置減速帶，現(xiàn)場施救，撥打急救電話。36236四級2燈光、喇叭照明及信號裝置應齊全，工作正常，各種燈光變換功能正常，對稱設置、功能相同車輛傷害管理措施：定期檢測燈光設施亮度、變 換正常，喇叭能夠有效發(fā)聲，檢查使用 情況，損壞的禁止使用，叉車工持證上 崗。 應急措施：現(xiàn)場施救，撥打急救電話36236四級3油、 線路燃料箱固定可靠，不漏油， 燃料管路與其他部件不應有 碰擦，不應有明顯老化，無 滴漏破損火災管理措施：定期維保、檢測，檢查油、線路，叉車工持證上崗。教育培訓措施

43、：學習如何使用消防器材。應急措施：配備滅火器材，叉車工會使 用消防器材撲救，撥打火警電話36236四級4輪胎同軸兩側應裝用同一型號、規(guī)格和花紋的輪胎，輪胎螺 栓齊全、緊固，輪胎胎面、胎壁不應有長度超過 25mm 或 深度足以暴露出輪胎簾布的破裂和割傷及其他影響使 用的缺損、異常磨損和變形車輛傷害管理措施：定期維保、檢測，檢查輪胎 外觀，不符合要求應及時更換，保證胎 壓正常，叉車工持證上崗。 應急措施：發(fā)生爆胎事故應握緊方向盤， 減速直至停車36236四級山鋼集團山鋼集團.轉爐副槍的檢查項目：旋轉框架、驅動裝置、防跌落裝置、導向裝置、旋轉框架、驅動裝置、防跌落裝置、導向裝置、翻轉裝置、冷卻裝置、

44、密封帽、刮渣器翻轉裝置、冷卻裝置、密封帽、刮渣器山鋼集團山鋼集團. 危險源辨識時幾個對應關系危險源辨識時幾個對應關系作業(yè)活作業(yè)活動清單動清單設備設備設施設施清單清單 安全檢安全檢查表分查表分析析工作危工作危害分析害分析山鋼集團山鋼集團.危險源辨識、分析（150分）達標標準達標標準 1、企業(yè)應組織相關部門、班組、崗位人員進行危險源辨識、分析。 2、針對作業(yè)活動清單，采用合理的辨識方法對每個作業(yè)活動及作業(yè)步驟進行危險源辨識、分析。 3、針對設備設施類清單，采用合理的辨識方法進行危險源辨識、分析。 4、通過調查和工程分析等方法識別各職業(yè)病危害風險點存在的粉塵、化學物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害

45、因素及其來源、接觸方式及接觸時間、可能導致的職業(yè)病和健康損害等。評分標準評分標準1、未針對作業(yè)活動清單逐個進行危險源辨識、未針對作業(yè)活動清單逐個進行危險源辨識、分析的，缺一項扣分析的，缺一項扣5分。作業(yè)活動危險源辨分。作業(yè)活動危險源辨識、分析不具體、不全面的，一項不符合扣識、分析不具體、不全面的，一項不符合扣2分。分。2、未針對設備設施清單逐個進行危險源辨識、未針對設備設施清單逐個進行危險源辨識、分析，缺一項扣分析，缺一項扣5分。設備設施危險源辨識、分。設備設施危險源辨識、分析不具體、不全面的，一項不符合扣分析不具體、不全面的，一項不符合扣2分。分。3、職業(yè)病危害風險點可能存在的粉塵、化學、職

46、業(yè)病危害風險點可能存在的粉塵、化學物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進行識別的，缺一項扣素未進行識別的，缺一項扣2分。分。山鋼集團山鋼集團. 否決項：根據(jù)相關記錄文件，抽查10%相關崗位人員進行詢問,5人及以上未參與相關危險源辨識、分析的，評定驗收不通過。查文件：查文件： 查資料、查信息系統(tǒng)：查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動分析評價記錄。2、設備設施分析評價記錄。3、職業(yè)病危害風險清單。4、職業(yè)病危害因素檢測報告。 詢問：詢問：詢問崗位人員參與危險源辨識、分析情況。崗位人員是否了解本崗位存在的風險點、危險源及其危害后果（事故類型），是否了解其接觸的

47、職業(yè)病危害因素及其對健康的損害。山鋼集團山鋼集團.風險評價風險評價 安全生產安全生產評價方法評價方法企業(yè)應選擇以下的評價方法對危險源所伴隨企業(yè)應選擇以下的評價方法對危險源所伴隨的風險進行定性、定量評價并根據(jù)評價結果的風險進行定性、定量評價并根據(jù)評價結果劃分等級：劃分等級：-風險矩陣分析法（風險矩陣分析法（LSLS）；）；-作業(yè)條件危險性分析法（作業(yè)條件危險性分析法（LECLEC）；）；-風險程度分析法（風險程度分析法（MESMES）；）；山鋼集團山鋼集團. 風險評價準則風險評價準則企業(yè)在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應結合自身企業(yè)在對風險點和各類危險源進行風險評價時，應結合自身可接受風險

48、實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性、可接受風險實際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性、頻次、風險值的取值標準和評價級別，進行風險評價。風險頻次、風險值的取值標準和評價級別，進行風險評價。風險判定準則的制定應充分考慮以下要求：判定準則的制定應充分考慮以下要求：有關安全生產法律、法規(guī)；有關安全生產法律、法規(guī)；設計規(guī)范、技術標準；設計規(guī)范、技術標準；本單位的安全管理、技術標準；本單位的安全管理、技術標準；本單位的安全生產方針和目標等；本單位的安全生產方針和目標等；相關方的投訴。相關方的投訴。山鋼集團山鋼集團.風險矩陣法（風險矩陣法（LSLS）風險矩陣分析法（簡稱LS），R=LS，其中R是

49、風險值，事故發(fā)生的可能性與事件后果的結合，L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統(tǒng)危險性大、風險大。表C.1-1 事故發(fā)生的可能性（L）判定準則等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經作過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生類似事故或事件。

50、2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。山鋼集團山鋼集團.表C.1-2 事件后果嚴重性（S）判定準則等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經濟損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡100萬元以上部分裝置（2 套）或設備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工、或設備停工行業(yè)內、省內影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1 套裝置停工或設備地區(qū)影響

51、2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損山鋼集團山鋼集團.表C.1-3 安全風險等級判定準則（R）及控制措施風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-16B/2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2 年內治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理

52、1-3E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄山鋼集團山鋼集團. 作業(yè)條件危險性分析評價法（簡稱LEC）。L(likelihood，事故發(fā)生的可能性)、E(exposure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D(danger，危險性)來評價作業(yè)條件危險性的大小，即:D=LEC。D值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風險大。山鋼集團山鋼集團. 事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準則。分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預料。6相當可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在

53、現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施；或在正常情況下經常發(fā)生此類事故、事件或偏差3可能，但不經常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當；或危害在預期情況下發(fā)生1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經作過監(jiān)測；或過去曾經發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進行監(jiān)測0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意識相

54、當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實際不可能山鋼集團山鋼集團. 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判定準則。分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露山鋼集團山鋼集團. 發(fā)生事故事件偏差產生的后果嚴重性（C）判定準則。分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經濟損失（萬元）停工公司形象100嚴重違反法律法規(guī)和標準10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上公司停產重大國際、國內影響40違反法律法規(guī)和標準3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業(yè)內、省內影響15潛在違反法規(guī)和標準3人以下死亡，或10

55、人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設備停工引人關注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損山鋼集團山鋼集團. 風險等級判定準則（風險等級判定準則（D）及控制措施）及控制措施風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限320320A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻160160320B/2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢

56、查、測量及評估立即或近期整改70160C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內治理2070D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書，但需定期檢查有條件、有經費時治理20E/5級稍有危險無需采用控制措施，但需保存記錄/山鋼集團山鋼集團.職業(yè)病危害崗位危害總分級指數(shù)（職業(yè)病危害崗位危害總分級指數(shù)（T T）計算）計算某個作業(yè)崗位職業(yè)病危害指數(shù)T的計算T-風險值；n-主要職業(yè)病危害因素類別序號，i=n對應的取值(1n)；Ci-各類職業(yè)病危害作業(yè)分級權重數(shù)；P-各作業(yè)崗位勞動定員的權重數(shù)；M-職業(yè)病危害防控措施權重數(shù)；S-職業(yè)病或職業(yè)健康損傷發(fā)生結果的權重數(shù)。SMPCTn

57、1ii山鋼集團山鋼集團.安全生產重大風險確定原則（安全生產重大風險確定原則（風險的升級管控風險的升級管控）以下情形判定為重大事故風險：-違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；-發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產損失 事故，或三次及以上輕傷、一般財產損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；-涉及重大危險源的；-具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員 在10人以上的；（高爐區(qū)域、轉爐區(qū)域、加熱爐、化產區(qū)域、發(fā)電區(qū)域、制氧區(qū)域、煤氣區(qū)域等具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的）；-經風險評價確定為最高級別風險的。山鋼集團山鋼集團.職業(yè)病危害重大風險的確定原則職業(yè)病危害風險

58、分級的風險值職業(yè)病危害風險分級的風險值(T)(T)大于大于3232的作業(yè)的作業(yè)崗位；崗位；存在矽塵或石棉粉塵的作業(yè)崗位；存在矽塵或石棉粉塵的作業(yè)崗位；存在存在“致癌致癌”、“致畸致畸”等有害物質或者可能導等有害物質或者可能導致急性職業(yè)性中毒的作業(yè)崗位；致急性職業(yè)性中毒的作業(yè)崗位；存在放射性危害的作業(yè)崗位。存在放射性危害的作業(yè)崗位。山鋼集團山鋼集團. 注意幾個事項注意幾個事項一級風險一定重大風險重大風險不一定是一級風險一級風險通過計算、評價得來的重大風險不一定是通過計算、評價得來的山鋼集團山鋼集團.風險分為重大風險、較大風險、一般風險、低風險四個級別，分別以“紅、橙、黃、藍”色標注。風險分級風險

59、分級低風險一般風險較大風險重大風險山鋼集團山鋼集團.驗收：風險評價（80分）達標標準達標標準1、風險評價準則應符合法律法規(guī)及企業(yè)安全生產實際。2、參與評價人員應熟知企業(yè)評價準則，合理評價，評價級別正確。3、重大風險的確定依據(jù)細則、實施指南進行判定。4按照DB37/T 29732017中進行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級。評分標準評分標準 1、未結合企業(yè)安全生產實際制定風險評價準則的，扣5分。 2、評價人員不熟悉評價準則或者風險評價取值不合理、評價級別不準確，一項不符合扣2分。 3、應為重大風險而未判定為重大風險的，一項不符合扣10分。企業(yè)主要負責人、部門負責人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風險相關內容

60、，一項不掌握扣2分。 4、未進行作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級，一項不符合扣2分。山鋼集團山鋼集團. 否決項：應判定為重大風險而未判定為重大風險，存在三項的，評定驗收不通過。 查資料、查信息系統(tǒng)：查資料、查信息系統(tǒng)：1、風險評價準則。2、工作危害分析及安全檢查表分析等分析記錄。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級報告。 詢問：詢問：1、企業(yè)主要負責人、部門負責人、崗位人員是否掌握企業(yè)重大風險相關內容。2、相關崗位人員是否熟知風險評價規(guī)則并進行正確的評價。山鋼集團山鋼集團.安全生產風險的分級管控。安全生產風險的分級管控。 E級5級藍色可接受危險：班組、崗位管控。 D級4級藍色輕度危險：屬于低風險，班組、崗