有色金屬產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量認(rèn)定

1、有色金屬產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量認(rèn)定現(xiàn) 場(chǎng) 核 查 細(xì) 則（試行）中國(guó)質(zhì)量協(xié)會(huì)有色金屬分會(huì)二四年十月有色金屬產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量認(rèn)定現(xiàn)場(chǎng)核查考核細(xì)則說(shuō)明：根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)有色金屬產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量認(rèn)定辦法的規(guī)定，制定本核查細(xì)則。本核查細(xì)則適用于需現(xiàn)場(chǎng)核查的認(rèn)定產(chǎn)品。核查組依據(jù)本核查細(xì)則到企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核查后，提出申報(bào)產(chǎn)品基本條件核查報(bào)告。一、現(xiàn)場(chǎng)核查內(nèi)容（一）原料1. 原料有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議。2. 有原料驗(yàn)收制度和規(guī)程。3. 有驗(yàn)收記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。4. 有保管制度、堆放合理，保管不混亂，不變質(zhì)。5. 有領(lǐng)用制度。貨源號(hào)、成份單清楚可查。6. 原料的預(yù)處理。（二）工藝裝備和工藝控制1. 有生產(chǎn)認(rèn)定產(chǎn)品必備的設(shè)備，

2、并運(yùn)轉(zhuǎn)正常（包括儀表）。2. 主要設(shè)備精度能滿足生產(chǎn)認(rèn)定產(chǎn)品質(zhì)量的需要（如精煉爐、擠壓機(jī)、加熱爐溫度控制等）。3. 主要設(shè)備的能力能滿足生產(chǎn)認(rèn)定產(chǎn)品產(chǎn)量的要求（如冶煉爐的容量、擠壓機(jī)生產(chǎn)能力等）。4. 有本品種的現(xiàn)行工藝規(guī)程和生產(chǎn)卡片。5. 有現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵生產(chǎn)工序的工藝監(jiān)督和質(zhì)量控制點(diǎn)。6. 建立設(shè)備技術(shù)檔案，有設(shè)備使用維修制度，主要設(shè)備完好率達(dá)95以上。7. 采用新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)和特殊措施。8. 有本品種內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，并按內(nèi)控組織生產(chǎn)考核。（三）檢測(cè)和檢驗(yàn)1. 在線的主要工藝參數(shù)的檢測(cè)手段（如溫度、壓力、尺寸等）。2. 成品檢查用工卡量具精度達(dá)到要求，并有合格證。3. 理化測(cè)試實(shí)驗(yàn)室有必要的儀

3、器設(shè)備，并精度滿足要求。4. 有保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠的操作規(guī)程和規(guī)章制度。5. 原始記錄規(guī)范，符合計(jì)量要求。檢驗(yàn)報(bào)告有審批制度。（四）人員素質(zhì)1. 有本品種技術(shù)負(fù)責(zé)人和專業(yè)工程技術(shù)人員2. 有專職檢驗(yàn)人員，并集中管理。3. 操作人員經(jīng)培訓(xùn)、考核后上崗。4. 現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)情況。（五）質(zhì)量管理1. 有質(zhì)量工作會(huì)議制度,最高管理者或主管領(lǐng)導(dǎo)參加，并有記錄。2. 有質(zhì)量監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和健全的質(zhì)量保證體系。3. 按批組織生產(chǎn)，從原料到成品檢驗(yàn)的生產(chǎn)技術(shù)數(shù)據(jù)具有可追蹤性。4. 行使質(zhì)量否決權(quán)，有質(zhì)量事故處理制度，并有記錄。5. 有用戶服務(wù)制度，建立用戶檔案，有整改措施。6. 有本品種有關(guān)的現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、方

4、法標(biāo)準(zhǔn)）。7. 各崗位有嚴(yán)格的質(zhì)量責(zé)任制。8. 質(zhì)量證明書符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。9. 堅(jiān)持文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，現(xiàn)場(chǎng)整潔。（六）產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性1. 建立認(rèn)定產(chǎn)品的性能臺(tái)帳。2. 有本品種質(zhì)量特性統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量分析和信息反饋。3. 有技術(shù)研究和技術(shù)儲(chǔ)備（查閱技術(shù)報(bào)告）。4. 認(rèn)定產(chǎn)品的原品種合格率、一次合格率分別達(dá)到90%和80%。（七）認(rèn)定產(chǎn)品的取樣、檢測(cè)1通過(guò)當(dāng)年國(guó)家監(jiān)督抽查合格的產(chǎn)品免于取樣檢測(cè)。2能提供當(dāng)年度國(guó)家級(jí)質(zhì)檢中心出具的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告免于取樣檢測(cè)。3由核查組人員按相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)從成品庫(kù)中取樣，交付有關(guān)檢測(cè)中心檢驗(yàn)。二、實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)核查步驟1. 首次會(huì)議（與受核查企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)面，說(shuō)明此次核查目的及有關(guān)

5、事宜，時(shí)間約10分鐘）。2. 現(xiàn)場(chǎng)核查（由企業(yè)主管部門人員陪同實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)核查）。3. 匯總核查結(jié)果（由核查組人員匯總核查情況）。4. 末次會(huì)議（向受核查企業(yè)宣布核查結(jié)果）。5. 編寫核查報(bào)告（由核查組人員完成）。三、工作紀(jì)律（一）核查組人員守則1. 核查組工作人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行有色金屬產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量認(rèn)定辦法及有色金屬實(shí)物質(zhì)量認(rèn)定現(xiàn)場(chǎng)核查細(xì)則及有關(guān)文件的規(guī)定；2. 保守申請(qǐng)企業(yè)的技術(shù)秘密，不得非法占有他人的科技成果；3. 堅(jiān)持原則；4. 作風(fēng)正派，秉公辦事；5. 不準(zhǔn)利用職權(quán)向申請(qǐng)企業(yè)索取產(chǎn)品或購(gòu)買禮品等；6. 不準(zhǔn)吃請(qǐng)、受賄和假借公出機(jī)會(huì)游山玩水。（二）受核查企業(yè)須知1. 受核查企業(yè)應(yīng)如實(shí)向檢查組反映

6、企業(yè)生產(chǎn)、產(chǎn)品及管理情況，不得弄虛作假。2. 接待核查組時(shí)不得鋪張浪費(fèi)、請(qǐng)客送禮。企業(yè)內(nèi)有食堂的，核查組成員一律在食堂就餐。不得為核查組成員代買緊銷商品或低價(jià)購(gòu)買任何商品。3. 核查組成員應(yīng)安排在企業(yè)招待所住宿，沒(méi)有招待所的，住在企業(yè)附近旅館或招待所，不得安排住高級(jí)賓館。4. 如果發(fā)現(xiàn)企業(yè)請(qǐng)客送禮，大吃大喝和弄虛作假時(shí)，視情節(jié)輕重，予以通報(bào)或取消申請(qǐng)實(shí)物質(zhì)量認(rèn)定的資格。四、費(fèi)用1核查組成員（2人）在企業(yè)核查期間的食宿、差旅費(fèi)用均由受核查企業(yè)承擔(dān)，實(shí)報(bào)實(shí)銷。2產(chǎn)品檢測(cè)費(fèi)：企業(yè)按國(guó)家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向檢驗(yàn)單位交付。申報(bào)產(chǎn)品基本條件核查報(bào)告一、基本情況企業(yè)名稱企業(yè)內(nèi)主管部門名稱傳真（）負(fù)責(zé)人職務(wù)電話（）聯(lián)系

7、人職務(wù)電話（）生產(chǎn)線產(chǎn)品名稱認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)日期：20年月日檢查日期：20年月日經(jīng)核實(shí)能達(dá)到認(rèn)定要求的牌號(hào)經(jīng)核實(shí)能達(dá)到認(rèn)定要求的規(guī)格范圍經(jīng)核實(shí)按同一工藝路線生產(chǎn)的產(chǎn)品符合認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的年產(chǎn)量萬(wàn)噸、占%二、主要工藝流程（以工藝流程圖表示）三、主要工藝裝備主要問(wèn)題和建議：核查結(jié)論：中國(guó)質(zhì)量協(xié)會(huì)有色金屬分會(huì)核查組核查人員（簽名）：年月日有色金屬產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量認(rèn)定現(xiàn)場(chǎng)核查評(píng)分表類別檢查項(xiàng)目額定分實(shí)得分主要問(wèn)題和建議一、原料（額定分：50，合格分：40）1原料（坯料）有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)協(xié)議。52有原料（坯料）驗(yàn)收制度和規(guī)程。53有驗(yàn)收記錄和檢驗(yàn)報(bào)告。15*4有保管制度、堆放合理，保證不混亂，不變質(zhì)。105有領(lǐng)用

8、制度，貨源號(hào)、成份單清楚可查。5*6原料（坯料）有預(yù)處理。10一、工藝裝備和工藝控制（額定分：120，合格分：100）1有生產(chǎn)認(rèn)定產(chǎn)品必備的設(shè)備并運(yùn)轉(zhuǎn)正常（包括儀表）。20*2主要設(shè)備精度能滿足生產(chǎn)認(rèn)定產(chǎn)品質(zhì)量的需要。153主要設(shè)備的能力能滿足生產(chǎn)認(rèn)定產(chǎn)品產(chǎn)量的要求。104有本產(chǎn)品的現(xiàn)行工藝規(guī)程和生產(chǎn)卡片。205有現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵工序的工藝監(jiān)督和質(zhì)量控制點(diǎn)。156建立設(shè)備技術(shù)檔案，有設(shè)備使用維修制度，主要設(shè)備完好率達(dá)95%以上。157采用新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝和特殊措施。58有本品種內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，并按內(nèi)控組織生產(chǎn)和考核。20*三、檢測(cè)和檢驗(yàn)（額定分：80，合格分：60）1在線有主要工藝參數(shù)的檢測(cè)手段。15

9、2成品檢查用工卡量具精度達(dá)到要求，并有合格證。103理化測(cè)試實(shí)驗(yàn)室有必要的儀器設(shè)備，并精度滿足要求。15*4有保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠的操作規(guī)程和規(guī)章制度。205原始記錄規(guī)范，符合計(jì)量要求。檢驗(yàn)報(bào)告有審核制度。20四、人員素質(zhì)（額定分：50，合格分：40）1有本品種技術(shù)負(fù)責(zé)人和專業(yè)工程技術(shù)人員102有專職檢驗(yàn)人員，并集中管理。20*3操作人員經(jīng)培訓(xùn)考核后上崗。104現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)情況。10類別檢查項(xiàng)目額定分實(shí)得分主要問(wèn)題和建議五、質(zhì)量管理（額定分：100，合格分：80）1有質(zhì)量工作會(huì)議制度，主要領(lǐng)導(dǎo)人參加，并記錄。52有質(zhì)量監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和健全的質(zhì)量保證體系。20*3按爐批組織生產(chǎn)，從原料到成品檢驗(yàn)的生產(chǎn)技術(shù)數(shù)據(jù)具有可追蹤性。20*4行使質(zhì)量否決權(quán)，有質(zhì)量事故處理制度，并有記錄。105有用戶服務(wù)制度，建立用戶服務(wù)檔案，有整改措施。106有本品種有關(guān)的現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)）。57各崗位有嚴(yán)格的質(zhì)量責(zé)任制。158質(zhì)