成品質量管理制度

1、成品質量管理制度1、成品入庫質量流程YYNY 通知入庫入庫、數據統(tǒng)計、掛牌質量技術經理品控主任綜合推斷生產過程質量臨控現場抽樣、外觀檢測按規(guī)定分析檢測Y報告生產主任N 圖8：成品入庫質量流程2、成品入庫要求：2.1、成品保管須憑品控部通知，方可接收當天生產的成品。2.2、消滅以下任一狀況的成品均不能入庫，品控部下達書面通知給成品保管：A、生產工藝參數達不到配方要求的成品。B、生產消滅質量事故或違規(guī)操作（如特別原料未選擇、串混倉、配料有誤）的成品。C、檢驗不合格的成品。2.3、成品入庫要求合格證、包裝袋、凈含量、生產日期、粒徑規(guī)格與品種相符合三、成品倉貯質量管理1、成品分區(qū)堆放：依據公司具體狀況

2、、成品庫分為3個以上區(qū)域、一區(qū)、二區(qū)、三區(qū)，以便對成品進行有效分區(qū)管理。2、不同品種的飼料成品，禁止堆放在同一貨位上；同一品種，不同生產日期的飼料品種，也禁止堆放在同一貨位上。3、成品入庫：按成品入庫質量管理執(zhí)行。4、成品堆碼：成品堆碼均接受單碼墩或五碼墩，成品之間要留有肯定的空隙，以便推車進出。5、成品掛牌：對入庫的成品進行掛牌管理：生產日期、入庫數量、規(guī)格（魚料）、檢測結果（“合格”、“待檢”、“待處理”）、以及出庫明細（發(fā)貨日期、數量、當前庫存）。6、倉管每天上班后，即核對上個班次成品區(qū)位存放示意表記錄的成品堆放區(qū)位及庫存數量，全面巡察檢查成品庫，發(fā)覺過期、爛包等特別成品，填寫成品報警通

3、知，按成品報警管理制度的規(guī)定，報告營銷中心、品控部。7、未經品控部書面通知，庫存成品禁止換包更改生產日期。8、成品嚴格“按先進先出”或“品控允許先發(fā)”管理四、成品發(fā)貨質量管理 1、成品發(fā)貨必需遵守“先進先出”及“品控允許先發(fā)”的原則發(fā)貨。2、未辦理入庫的成品、及品控下令不能發(fā)貨、掛上“暫停出貨”標識的成品，禁止發(fā)貨。3、庫存期超過規(guī)定期限的成品，未經品控書面通知，禁止發(fā)貨。4、出貨時，應認真檢查運輸車是否清潔、有無積水，飼料裝車時有無破損，出廠時門衛(wèi)人員檢查車輛是否加蓋篷布。5、出貨資料應具體照實填寫，出庫單存根聯上應注明各個品種的生產日期班次，在EAS系統(tǒng)中出庫單上的各個品種必需輸入生產日期

4、班次，以便追查品質。6、成品出庫后，具體填寫成品出庫臺帳（包括發(fā)貨品種、數量、生產日期、客戶姓名資料等信息），以便追查品質。五、過期、特別成品報警制度1、各類成品報警天數規(guī)定 表5：各類成品報警天數成品類別預報警天數正式報警天數濃縮料飼料1525天（4-9月份20天）乳豬料協(xié)作飼料715天（4-9月份10天）顆料協(xié)作料飼料720天（4-9月份15天）粉狀協(xié)作飼料410天（4-9月份7天）注：生產嚴格按銷售方案組織生產，避開產生報警的成品。2、成品報警流程及處理方式A、達到預報警天數的成品：成品保管填寫成品報警通知，報營銷內務、品控部。營銷內務報銷售經理（銷售副總），要求銷售經理（銷售副總）盡快

5、銷售完畢。B、達到預報警天數的成品：成品保管、成品外控員要準時關注其質量變化。C、達到正式報警天數的成品：成品保管以文字通知，報品控部。未經品控主任書面通知，禁止發(fā)貨出庫。品控部準時抽樣檢驗，文字通知下達處理方案。E、品控主任不能處理的報警成品準時向質量技術經理匯報。G、品控主任每周四匯總填寫不合格的成品、半成品、貯存質量特別、貯期過長的成品信息周報表，匯報質量技術經理六、產品質量市場反饋與投訴處理流程與制度1、產品質量市場反饋與投訴管理規(guī)定1.1、目的：為加強與客戶的聯系，傾聽客戶的對公司產品意見，準時服務解決客戶使用產品過程中消滅問題，維護公司聲譽。準時進跟蹤分析公司產品質量效果，發(fā)覺質量

6、隱患，解決問題，改進產品質量。1.2、職責確定1.2.1、營銷部負責收集本公司產品在市場上的產品定位、飼喂效果及競爭廠家的同類產品的信息資料。1.2.2、依據營銷部反饋信息，質量技術經理每個月定期去市場調研產品在市場上的產品定位、飼喂效果及競爭廠家的同類產品的信息資料。1.2.3、品控部負責產品的技術信息資料統(tǒng)計和競爭廠家信息資料的統(tǒng)計分析工作。1.2.4、收到客戶投訴的部門、個人應準時將投訴詳情完整記錄反饋至營銷中心。  1.2.5質量事故，應準時反饋給質量技術經理，質量技術經理負責督促內部處理，改進。營銷經理負責市場處理，質量技術經理幫忙。1.3、客戶投訴處理范圍：1.

7、3.1、飼料數量、品種差錯、外觀質量等。1.3.2、飼料運輸、保管過程中發(fā)覺丟失、被盜、淋雨、個別霉變等。1.3.3、飼養(yǎng)效果差（如產蛋率下降、長勢不佳等）之類的投訴。1.3.4、畜禽突然大面積死亡、大面積掉蛋、飼料大面積霉變、大部分養(yǎng)殖戶飼喂效果未達到預期效果。1.4、投訴處理負責人與時限：1.4.1、各類投訴：業(yè)務員負責準時處理、技術服務員幫忙，24小時內電話處理，或48小時內現場處理。出1.3.3類投訴，必要時，質量技術經理現場調研分析，幫忙處理。1.4.2、出1.3.4類投訴：質量技術經理、技術服務員、營銷主管24小時內現場調研處理。1.4.3、下級處理不了的重大投訴（如1.3.4類）

8、、須24小時內按流程向上級匯報處理。1.5、產品質量反饋、投訴的分析、上報、記錄主要內容（營銷要照實具體調研匯報）：1.5.1、客戶資料：姓名、地址、電話、養(yǎng)殖狀況、喂料史、氣候條件、所屬經銷商等。1.5.2、產品資料：產品品種、生產日期、樣品等。1.5.3、競爭對手同類產品，同一時間段飼喂效果。1.5.4、營銷對投訴主要緣由分析結果、處理投訴的人員及處理結果。1.5.5、相關人員照實填寫產品質量反饋、投訴記錄表1.6.產品質量反饋、投訴信息的傳遞、記錄備案1.6.1、由營銷中心負責統(tǒng)一收集，記錄整理：投訴須全部按流程匯報到營銷中心處，由營銷內務記錄備案，準時通知品控部。營銷中心每周三將本周投

9、訴匯總后傳遞給品控部， 1.6.2、品控部主任對營銷中心供應的投訴材料，進行分析處理，不能處理即時向質量技術經理匯報，若產品有問題則書面通知責令相關部門限期改進，并于每周四整理匯報給質量技術經理。1.6.3、經分析產品沒有質量問題，品控主任應8小時內反饋給營銷中心、銷售經理。若產品質量有問題，品控主任匯報至質量技術經理，由質量技術經理上報總經理，并通知銷售經理（副總），幫忙銷售準時現場處理。1.3.4，1.4.3類投訴，經分析的確是產品問題引起：質量技術經理準時向總經理、總部質量技術部匯報，。1.6.4、產品質反饋投訴分析結果，品控與營銷內務均須備案。1.7、公司內部處理1.7.1、質量例會對

10、前期質量投訴具體分析：分析緣由、制定具體整改措施。1.7.2、消滅1.3.1和出1.3.2類質量問題：準時組織專題質量會議，分析緣由，制定具休整改措施。消滅1.3.3和出1.3.4類，經調查分析證明是產品本身導致，則由總部質量技術部、科研中心供應技術指導，改進產品。1.7.3、消滅消滅1.3.4類等嚴峻質量問題，總經理及銷售經理（副總）準時處理，必要時報事業(yè)部，啟動重大質量問題應急預案處理制度。 2、市場投訴受理處理流程 圖9：市場投訴受理處理流程YYNYYY客戶投訴NYY營銷員分析處理處理完畢 銷售主管 總經理Y 事業(yè)部 質量技術部質量技術經理 研發(fā)中心 營銷中心記錄 品控部七、重大質量問題

11、應急預案處理制度 （一）、重大質量問題應急預案背景 一方面由于全球對食品平安問題高度關注，飼料法規(guī)建全及執(zhí)法力度加強；另一方面當前養(yǎng)殖專業(yè)化進展，從業(yè)者整體素養(yǎng)較高，維權意識增加，若是產品消滅質量問題，專業(yè)戶損失較大，索賠金額較大；再次現在網絡、電視新聞媒體傳播快而廣，一但消滅投訴沒有準時處理，就有可能快速傳播，造成較大負面影響。為確保公司品牌形象，在產品消滅較大的質量投訴或抽檢不合格時，能夠準時有效地處理，制定重大質量問題應急預案處理制度。(二)、啟動應急預案的標準:1、按正常投訴處理流程與制度,不能有效處理的重大投訴。2、投訴經公司內部分析,已初步確定公司產品具有較大質量問題，及投訴面較寬

12、。3、客戶提出索賠金額10000元以上。4、產品投訴類別主要:大面積消滅畜禽、水產動物死亡、飼料霉變、適口性不好、蛋禽掉蛋、家禽啄羽等多個客戶同時投訴。5、市、地區(qū)級以上政府機構抽檢不合格（尤其是強制性指標）。（三）、應急預案處理流程與規(guī)定子公司總經理或分線總經理質量技術部1個工作日回復或處理大區(qū)總裁質量技術部總經理1個工作日回復或處理事業(yè)部1個工作日內回復或處理銷售經理（副總）基地廠長質量技術經理幫忙（24小時內）1、信息上移、啟動流程。NNN 2、應急預案處理流程的規(guī)定 2.1、24小時內到達現場調研處理：銷售部經理（副總）（基地抽檢是為基地廠），質量技術經理24小時內趕到現場，調研處理。

13、并按流程逐一向上匯報（匯報內容：投訴現場調研分析報告，初步處理方案及費用預算）。 2.2、子公司總經理（或分線總理）1個工作日回復下級處理方案：總經理一個工作日內審批下級呈報處理方案或進一步向上級匯報，并回復下級。若授權下級處理，下級仍不能妥當處理時，下級4小時內上級匯報，由總經理（或分線總經理）1個工作內日調研處理。2.3、總經理不能妥當處理時，8小時內向大區(qū)總裁匯報：由大區(qū)總裁1個工作日內協(xié)調公司資源，進行處理。2.4、賠償金額超過大區(qū)總裁審批權限時，需在8小時內匯報事業(yè)部，事業(yè)部領導在1個工作日回復處理方案。2.5、大區(qū)總裁與質量技術部總經理不能妥當處理時，1個工作日內向事業(yè)部匯報，由事

14、業(yè)部領導整合集團公司資源，進行處理。 2.6、處理事故的負責人，子公司總經理（或分線總經理，基地抽檢則為基地廠長）負責制，由其全程進行協(xié)調資源、跟蹤督導處理過程，核實處理結果。 2.7、質量技術經理全程跟蹤進展并供應技術分析處理支持，質量技術部等供應技術分析、檢測、飼料法規(guī)等支持。 3、應急預案具體操作規(guī)定。3.1、客戶投訴類：銷售部經理（副總）24小時內趕到現場，與客戶溝通、安撫客戶、調查客戶損失狀況、了解客戶索賠需求，調研分析投訴的緣由。能現場解決就現場解決好，不能解決，則按流程匯報，請示上級領導支持解決。3.2、客戶投訴類：質量技術經理24小時內趕到現場，調研分析消滅投訴結果的緣由，分析

15、產品與導致投訴結果的相關性、取樣帶回公司，并追查產品質量狀況。3.3、政府相關機構抽檢不合格類：由基地廠長或子公司總經理指定的人員1個工作日內，與相關部門進行協(xié)調處理（市場上抽檢、首先要求銷售部經（副總）與相關部門進行溝通，在必要時基地廠長負責處理。）。3.4、子公司或市場上政府相關機構抽樣檢測：子公司及營銷應親密跟蹤關注檢測結果，消滅特別時，1個工作日內與相關部門協(xié)調通處理，并按流程向上匯報。3.5、合理的賠償或罰款,準時審批受權處理：需要合理的賠償、罰款時，子公司總經理、大區(qū)總裁、事業(yè)部按公司相關規(guī)定準時進行賠償處理完畢，避開事態(tài)擴大化。3.6、公司內部質量緣由追查及有問題的產品處理：質量

16、技術經理，對同班次產品，同配方產品進行質量追逆調查分析，配方、公司原料、生產是否特別，若有特別，則庫存成品停止銷售，報總經理審批，公司馬上召回有問題的產品3.7、公司內部整改：產品質量問題，由總經理或基地廠長組織相公司相關部門專題會議，分析緣由，制定預防改進措施，避開后續(xù)消滅類似問題。八、產品召回制度1、產品召回：產品質量平安管理體系消滅失控或發(fā)覺產品對養(yǎng)殖動物、人體健康有害或者存在其它平安隱患，則要求馬上啟動產品召程度。2、產品召回的流程與實施2.1 產品召回的流程產品信息反饋 產品召回的流程圖產品信息分析確認產品召回方案確定產品召回方案實施召回產的處置2.2 產品召回的實施2.2.2、產品

17、信息反饋2.2.2.1、市場投訴信息反饋: 營銷部按產品質量市場反饋與投訴處理流程與制度要求授理登登記市場上經銷商、養(yǎng)殖反饋的產品質量信息，并將質量投訴信息反饋到質量技術部部；2.2.2.1、留樣觀看結果：品控按產品留樣觀看記錄制度定期對留樣觀看，發(fā)覺保質期內樣品質量特別，要求將信息返饋的質量技術部主管。信息確認：2.2.3 產品信息分析確認 技術主管收到相關質量信息后，要準時分析確認，組織技術主管、質量主管、生產主管等人員進行質量平安危害性分析評估，確認消滅的質量問題是否屬于制度度規(guī)定范圍內的質量問題，確定是否實施產品召回及召回級別，如需召回需馬上匯報公司總經理，最終由總經理批準后進入召回階

18、段，同時向當地飼料管理部門匯報。2.2.3 產品召回方案制定 要對產品召回緣由及危害性分析、召回產品批次、銷售地區(qū)、級別，召回人員組織、召回信息發(fā)布等工作制定具體的產品召回方案。2.2.4、產品召回實施：2.2.4.1 產品追溯和調查： 確認產品屬于應當召回的不合格或擔憂全產品之后，公司馬上停止該產品的生產和銷售，質管部對該批產品的生產和庫存狀況進行追溯和調查，凡是與該批質量問題有關的產品（包括已出廠與未出廠的）均在調查范圍內，如有庫存產品，將產品單獨存放并標識清楚,禁止出庫存。2.2.4.2、利用傳媒向消費者傳達召回信息：利用電話、短息、報紙、電臺、電視臺和互聯網等傳播媒體，把召回程序中的信息，如標簽信息、容器種類、產品代碼、實