質量環(huán)境職業(yè)健康記錄控制程序樣本

1、質量環(huán)境職業(yè)健康記錄控制程序樣本1 目的為了證實產品質量符合規(guī)定要求及質量、 環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的有效運行，而對質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄進行有效控制。2 范圍適用于生產過程的質量、 環(huán)境與職業(yè)健康安全體系運行中產生的記錄的控制，包括來自供方提供的記錄的控制。3 相關文件3.1 文件控制程序4 職責4.1 綜合辦負責編制記錄控制程序并對其他部門記錄控制監(jiān)督檢查，負責建立總的記錄清單。4.2 各部門負責歸檔、保管本部門質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄。5 工作程序5.1 質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄的分類產品檢驗記錄包括：原材料、半成品、成品的試驗、檢驗報告；生產設備的驗證和檢查記錄等。生產、

2、監(jiān)視和測量記錄包括：生產記錄、生產質量檢驗記錄和質量評定的記錄等。生產技術管理工作記錄包括：圖紙會審、設計變更等記錄。質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全體系運行中的記錄包括：管理評審、合同評審、合格供方評審、顧客提供財產、產品標識和可追溯性、 過程控制、 監(jiān)視和測量、 監(jiān)視和測量裝置、不合格的控制、糾正和預防措施、內部審核、培訓及服務等方面的記錄。供方提供的記錄主要包括：供方調查表、監(jiān)視和測量裝置委托檢定記錄、供方的質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全控制等記錄。5.2 記錄的管理對記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理等環(huán)節(jié)進行控制。記錄的標識記錄具有唯一的標識，每一種記錄均應有唯一的編碼，質量、環(huán)

3、境與職業(yè)健康安全體系運行記錄編號方法見文件控制程序。記錄的填寫要求記錄應按格式逐項填寫，不允許缺項。填寫要實事求是，嚴禁弄虛作假。必要時應有填寫人及審核人簽字和時間。記錄的收集生產過程中形成的質量記錄，由各生產部資料員在生產過程中按工序收集、整理。各部門實施質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系形成的記錄由相應職能部門收集。來自供方的質量、 環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄由相應部門收集。各職能部門建立本部門記錄清單， 綜合辦建立全公司記錄清單。記錄的編目歸檔的生產記錄按產品名稱、區(qū)域、時間、順序、分類編目。質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全體系運行有關記錄按其自然形成的時間先后順序由各責任部門分類編目。記錄的歸檔各職

4、能部門的責任人按季收集整理歸檔本部門質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄。記錄的貯存國家有明確規(guī)定保存期限的按規(guī)定期限保存，國家沒有明確規(guī)定的由綜合辦確定保存期限，建立公司記錄清單。a 生產過程中形成的質量記錄按國家規(guī)定保存期限保存；b 質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全體系運行中的記錄保存期限為三年；c 供方提供的記錄保存期限為三年。各職能部門應有專人負責管理質量、 環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄。記錄應存放整齊，便于存取和檢索。記錄的保存環(huán)境應能防潮、防火、防蛀等。記錄的查閱有關部門和人員需借閱時， 應到記錄保管部門辦理借閱登記手續(xù)。安全技術檔案借閱時，按要求辦理借閱手續(xù)。記錄的處理記錄保存期滿后，應填寫記錄銷毀申請單 ，經部門負責人批準后銷毀，并做好銷毀記錄。6 質