過程方法示例

1、序號質量目標/過程績效指標過程計算方法監(jiān)測部門報告頻率1文件有效率100%S1-S2（有效文件的份數(shù)/核查的總文件分數(shù)）×100%品質部月2業(yè)務計劃完成率80%M1（完成的業(yè)務計劃項目數(shù)/總計劃項目數(shù)）×100%市場部季3顧客滿意度97分C5根據顧客滿意度測量調查結果和過程業(yè)績的結果綜合計算市場部半年4員工滿意度80分S6通過員工滿意度調查結果計算行政部半年5培訓計劃完成率95%S6實際培訓次數(shù)/計劃培訓次數(shù)×100%行政部月6設備故障停機率0.2%S7故障停機時間/（設備工作時間+故障停機時間）×100%生產部季7新產品報價及時率90%C1（及時報價的

2、次數(shù)/總要求報價次數(shù)）×100%（正式報價限一周）市場部月8合同完成率100%C1（按合同期限實際交付量/合同要求數(shù)量）×100%市場部月9顧客抱怨次數(shù)3次/半年C5根據客戶投訴記錄（書面+口頭）市場部月10監(jiān)視和測量裝置校準計劃完成率100%S5（按計劃校驗的裝置/總計劃安排的校驗裝置）×100%品質部季度11糾正措施完成率90%M4（驗證有效的糾正措施/總糾正措施）×100%品質部季度12交付準時率100%C41（逾期交付的次數(shù)/總交付次數(shù)）×100%市場部月13超額運費￥2000/月C4在合同約定的交付之外發(fā)生的附加成本或費用財務部、市場

3、部季度14零公里退貨率300PPMS4（當月退貨總數(shù)/當月出貨總數(shù)）×PPM品質部月TS21-過程指標TS21-過程指標序號質量目標/過程績效指標過程計算方法監(jiān)測部門報告頻率15供方交付業(yè)績合格率100%S3（不良批次/總進料批次）×100%品質部、采購部月16供方原因引起顧客抱怨次數(shù)2次/年經分析為供方原材料問題引起顧客抱怨的次數(shù)采購部年17交付準時率98%（實際按期交付的定單數(shù)/計劃采購定單數(shù)）×100%采購部月18附加運費￥5000/半年在合同約定的交付之外發(fā)生的附加成本或費用采購部半年19生產計劃達成率98.5%C3（實際生產產品數(shù)/當月計劃生產的產品數(shù)）

4、×100%生產部月20制程產品合格率（批）95%S9（合格半成品批數(shù)/總半成品批數(shù)）×100%品質部月21PPAP提交及時率95%C2（準時提交數(shù)/計劃PPAP提交數(shù)）×100%技術部季度22APQP完成率90%C2（按計劃實際完成數(shù)/APQP計劃數(shù)）×100%技術部季度23工裝完好率100%S8（完好工裝數(shù)/總工裝數(shù)）×100%生產部月24不合格項關閉及時率100%M3（不合格實際關閉項目/關閉項目）×100%品質部年25改善提案件數(shù)整改及時率95%M5（實際改善提案件數(shù)/改善提案件數(shù)）×100%品質部季度26圖紙,工藝正

5、確率100%C2（圖紙、工藝制作總數(shù)-圖紙、工藝更改記錄）/圖紙、工藝制作總數(shù)×100%技術部月27廢品率7S9（當月報廢產品數(shù)/當月生產總產品數(shù)）×100%財務部月28客戶驗收一次通過率100%S4（客戶驗收一次性通過次數(shù)/總交付批次數(shù)）×100%品質部月TS22-過程關系圖過程名稱部門C1C2C3C4C5C1顧客要求評審市場部C2設計開發(fā)技術部C3制造過程生產部C4交付過程市場部C5顧客反饋市場部M1M2M3M4M5M1經營計劃總經理M2管理評審管 代M3內審過程管 代M4糾正和預防措施品質部M5持續(xù)改進品質部S1S2S3S4S5S6S7S8S9S1文件過程行

6、政部S2記錄過程行政部S3采購過程市場部S4檢驗和試驗品質部S5計量器具品質部S6人力資源行政部S7設備過程技術部S8工裝過程技術部S9不合格品控制品質部TS23-過程關系矩陣圖矩陣相交關聯(lián)標識TS24-過程總清單及各過程分析編號過程子過程過程所有者輸入輸出過程關鍵指標程序文件C1顧客要求評審市場分析市場部市場分析、SWOT分析、企業(yè)規(guī)劃中長期計劃、年度計劃 、業(yè)務計劃、產品開發(fā)建議書、小組可行性承諾、產品開發(fā)計劃、立項單合同完成率、JC-BP06合同/訂單顧客產品合同/協(xié)議、顧客特殊要求、顧客的訂單報價單、已評審的合同或訂單、月度銷售計劃C2設計開發(fā)信息利用技術部以往設計項目、競爭對手分析，

7、供方反饋、內外部數(shù)據輸入新產品開發(fā)的參考信息圖紙工藝正確率APQP完成率JC-EP01JC-EP02JC-EP03過程開發(fā)技術部顧客提供的圖紙和要求、材料清單、產品特性規(guī)范、樣品、項目小組階段總結、防錯技術要求圖紙、規(guī)范、PFMEA、過程流程圖、過程指導書、控制計劃、作業(yè)指導書、防錯措施、接受指標產品設計開發(fā)技術部產品開發(fā)計劃、APQP實施計劃、顧客提供的圖紙、樣件和要求圖紙、DFMEA、材料清單、產品特性規(guī)范、防錯技術、樣品、樣品控制計劃、項目小組階段總結產品確認技術部樣件控制計劃尺寸報告、材料性能報告、功能報告過程評審、驗證、確認技術部MSA計劃、SPC計劃、試生產CP、試生產計劃、標準作

8、業(yè)要求、試生產產品、PPAP文件更改控制技術部組織內部更改需求、供方更改、顧客提出的更改對更改的評審、驗證、確認及對相關產品、過程、文件文件的更改C3制造過程生產部半成品、生產計劃、作業(yè)指導書、控制計劃、設備、工裝、有資格員工、合格計量器具、工位器具、流轉卡合格的半成品、連續(xù)監(jiān)控記錄、交接班記錄、設備點檢卡、日常設備維修記錄卡、流轉記錄、滿足客戶要求的產品質量和交付期、標識卡生產計劃完成率，制程檢驗合格率特殊特性Cpk；JC-MP01JC-MP02JC-MP03JC-MP05C4交付過程市場部合格的產品、訂單、檢驗報告，發(fā)貨通知單顧客滿意超額運費，交付準時率盤點完成率JC-BP01JC-BP0

9、4C5顧客反饋服務信息反饋市場部顧客要求、用戶信息反饋 顧客滿意調查報告、服務報告顧客滿意度顧客產品缺陷退貨PPMJC-BP02JC-BP05顧客退貨分析品質部顧客退貨對退貨產品分析報告對退貨產品采取的糾正措施TS24-過程總清單及各過程分析編號過程子過程過程所有者輸入輸出過程關鍵指標程序文件S1文件過程管理文件控制行政部管理體系策劃結果、標準要求、客戶要求、受控文件清單、文件發(fā)放、使用與控制、文件完好率JC-GP03JC-EP03JC-EP05技術文件控制技術部APQP策劃結果受控文件清單、文件發(fā)放、使用與控制顧客工程規(guī)范技術部顧客的工程標準/規(guī)范、顧客要求更改的工程標準/規(guī)范及時評審結果、

10、及時實施、相關文件更改、生產中的記錄S2記錄過程行政部標準要求、質量體系運行需求、顧客質量記錄記錄控制清單、記錄的收集、保管、處理等管理文件完好率JC-GP04S3采購過程供方控制生產部對供方能力及體系的要求、客戶要求、供方信息供方考評/評審表、供方評估資料表、首批認可資料、供方PPAP、供方質量保證協(xié)議、合格供方名錄供方產品合格率、交付準時率供方原因引起顧客抱怨次數(shù)超額運費JC-PP01JC-PP02采購/驗證生產部采購計劃、采購規(guī)范、庫存、安全庫存規(guī)定滿足要求的采購件以及服務S4檢驗和試驗品質部控制計劃或作業(yè)指導書檢驗記錄產品出廠合格率JC-QC04S5計量器具品質部新增和在用的監(jiān)控和測量

11、裝置、監(jiān)視和測量裝置的校準/檢定計劃符合使用要求的監(jiān)視和測量裝置校準/檢定計劃完成率JC-QC02S6人力資源培訓行政部培訓需求、崗位素質要求、員工激勵培訓計劃、崗位頂崗計劃、驗證情況、能夠勝任其崗位的人員培訓計劃完成率、員工滿意度JC-GP01JC-GP02激勵與授權行政部有關激勵與授權的措施和方案整個組織員工的質量和技術意識、產品質量提高、目標實現(xiàn)S7設施管理生產部設備臺帳、設備定期保養(yǎng)計劃、設備大修計劃、場地平面布置圖完好設備、設備點檢卡、日常設備維修記錄卡、設備驗收報告、關鍵設備標識設備完好率設備故障停機時間JC-MP05TS24-過程總清單及各過程分析編號過程子過程過程所有者輸入輸出

12、過程關鍵指標程序文件S8工裝管理生產部工裝需求/新增、在用工裝工裝模具更換周期、合格有效的工裝、工裝管理記錄工裝保養(yǎng)完率JC-EP05S9不合格品控制品質部檢驗和試驗時判定為不合格的產品或可疑產品經過評審和處置的不合格品廢品率JC-QC08M1經營計劃管理總經理市場分析/企業(yè)規(guī)劃中長期經營計劃/年度經營計劃業(yè)務計劃完成率JC-BP06M2管理評審總經理經營計劃、審核結果、客戶反饋、過程業(yè)績及產品的符合性、持續(xù)改進報告、員工滿意度結果、糾正和預防措施狀況、合理化及改進建議管理承諾、質量方針、質量目標、明確的質量職責、權限和內部溝通、質量體系的改進、合理有效的資源配置及不良成本改進項目完成率JC-QC01M3內審過程體系管理者代表體系、過程、產品年度審核計劃、審核檢查表、內審員內部審核報告、過程審核報告