過程控制程序

1、由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓）檢驗員使用什么方式進行 （材料/設備/裝置）各種量具、檢具或檢測設備 輸 出 （將要交付的是什么？）檢驗報告輸 入 （要求是什么？）1、 控制計劃2、 檢驗標準3、 合格的量/檢具和測量設備過 程 填寫COP或過程名稱產品的監(jiān)視和測量使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估）1、 檢驗的及時率100%2、 檢驗結果的準確性、可靠性如何做？ （作業(yè)指導書/方法/程序/技術）1、產品的監(jiān)視和測量控制程序2、標識和可追溯性程序3、不合格品控制程序過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）1 目的規(guī)定對產品的特性進行監(jiān)視和測量,以驗證產品已滿足規(guī)定的要求。2 范圍

2、適用于本公司從原材料進廠到產品出廠全過程的監(jiān)視和測量。3 定義 無4 職責4.1 品管部負責產品實現(xiàn)過程中從原材料進貨到產品交付的全程檢 驗。4.2 技術部負責提供產品標準等必要的技術文件。4.3 生產部負責生產過程的自檢。5 程序內容5.1 技術部根據產品的需要確定必要的檢驗和試驗手段并提供產品標準等必要的技術文件。5.2 品管部根據技術部的策劃安排品管員，品管員應通過專業(yè)培訓經考核合格，并授權。5.3 品管部按技術部提供的產品標準及檢驗標準制定作業(yè)指導書，適當時也可直接利用產品標準或檢驗標準。作業(yè)指導書須經品管部主管核準后方可生效。5.4 計數(shù)數(shù)據接受抽樣計劃的接受準則必須是零缺陷，除此以

3、外的接受準則必須經顧客批準。5.5 進料檢驗.（附頁一：進料檢驗流程圖）5.5.1 品管部應根據原材料對產品質量的影響程度制定“原材料分類表”，確定需檢驗的原材料范圍。5.5.2 需檢驗范圍之內的原材料必須經規(guī)定的檢驗合格后方可投入使用，需檢驗范圍之外的原材料品管員應檢查其合格證后方可接收使用。5.5.3 對于重要原材料，如：鋁錠，必須要廠家提供合格證明，并要對其進行檢驗以驗證合格證的真實性。5.5.4 如因生產急需來不及驗證需放行時,生管課應按應急計劃規(guī)定辦理手續(xù)。相關部門應對該產品作出明確標識，并作好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能立即更改和更換。5.5.5 原材料進廠后，倉管員應將

4、其堆放在指定區(qū)域，并填寫 “送檢單”通知品管員檢驗。5.5.6 品管員接 “送檢單”后，根據檢驗標準及作業(yè)指導書的規(guī)定進行檢驗，并做好相應檢測記錄。5.5.7 原材料經檢驗合格品管員應及時通知倉庫管理員入庫，并按標識和可追溯性程序予以標識。5.5.8 經檢驗不合格的原材料按標識和可追溯性程序予以標識及隔離，并按照不合格品控制程序處理不合格品。5.6 制程檢驗 5.6.1 品管部應在各生產工序委派制程品管員。5.6.2 品管員根據作業(yè)指導書的規(guī)定進行制程檢驗，并作好相應記錄。5.6.3 制程檢驗合格，品管員應通知操作者把產品轉入下一工序。5.6.4 制程檢驗不合格，品管員應及時追溯并予以標識并隔

5、離，不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。5.6.5 品管員或操作員應在產品實現(xiàn)各工序按檢查表的內容進行產品首件檢查，并做好檢測記錄。對首件產品須按標識和可追溯性程序進行狀態(tài)標識。5.6.6 生產過程操作人員應根據生產作業(yè)指導書或作業(yè)標準的要求做好首件自檢并記錄完整（記錄表單內容必須包含影響品質的完整的重要參數(shù)）。自檢合格的產品作好明顯標識放置規(guī)定的地方，待品管員確認后方可正常生產；自檢不合格的產品也應做好記錄并標識放置規(guī)定的地方，由品管員確認后按不合格品控制程序處理。操作員應及時調整并再次首件自檢，直至合格方可正常生產，品管員應保存首件檢驗記錄。5.7 成品檢驗5.7.1 產品加工完成后生產部門應

6、將產品放置于規(guī)定場所并按標識和可追溯性程序予以標識，由生產部門通知品管部作最終檢驗。5.7.2 產品經檢驗合格，品管員應及時掛上合格證，倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)并做好相關記錄。5.7.3 檢驗不合格的產品，品管員應填寫品質異常報告并按不合格品控制程序執(zhí)行。5.7.4 除非得到品管部主管的批準，適當時得到顧客的批準，否則在策劃安排的檢驗和試驗未圓滿完成之前不應放行產品。5.8 周期性試驗5.8.1 品管部應按顧客要求及產品的國家標準、企業(yè)標準、檢驗規(guī)程對本公司產品作相應的全尺寸檢驗和性能測試。5.9 品管部應根據產品質量審核程序的規(guī)定進行最終產品審核。5.10 由于本公司產品為外觀件，所以在外觀檢查時應符合下列條件。 有適當?shù)墓饩€。 有適當?shù)念伾?、紋理、光澤、金屬亮度、結構、形象清晰（DOI）的標準樣件。 維護和控制外觀標準樣件及評價設備。 對從事外觀評價的人員資格進行驗證。5.11 品管部應保存表明產品已經檢驗和試驗的記錄，記錄應指明有權放行產品的人員5.12 實驗室控制見實驗室手冊。6 記錄方式6.1 品管部保存檢驗和試驗記錄。6.2 生產部保存首件自檢記錄。7 相關文件7.1 產品標識程序7.2 不合格品控制程序7.3 產品質量審核程序7.4 實驗室手冊8 記錄表式8.1 面漆亮光漆檢驗表8.2 進貨檢