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文檔簡介

1、XXXXX安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化合格班組評審標(biāo)準(zhǔn)(一)機(jī)構(gòu)職責(zé)及制度(150分)申請驗(yàn)收單位: 驗(yàn)收時(shí)間: 得分:B級要素班組達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)檢查情況扣分否決項(xiàng)扣分項(xiàng)機(jī)構(gòu)(30分)1. 部門成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本部門的安全生產(chǎn)。工序長或獨(dú)立班組長應(yīng)為小組成員,每月參加安全會議并傳達(dá)布置檢查安健環(huán)消任務(wù)。2. 班組長為班組安全工作第一責(zé)任人,對本班組安全工作負(fù)全面負(fù)責(zé)。 3.班組設(shè)立兼職安全員,協(xié)助班組長全面開展班組安全管理工作,并有文件化的規(guī)定。1.查成立文件2.查會議記錄及工作結(jié)果3.查安全生產(chǎn)實(shí)施細(xì)則;4.查班組安全員的職責(zé)及設(shè)立的文件1.檢查相關(guān)記錄,沒有明確責(zé)任人的,扣10分;2.沒有

2、文件化規(guī)定的,扣5分。3.班組長不在時(shí),安全員有權(quán)處理與安全有關(guān)的工作,發(fā)現(xiàn)班組存在的安全隱患,未果斷處置,迅速上報(bào),扣5分。職責(zé)(80分)1. 班組應(yīng)制訂各崗位人員的安健環(huán)消職責(zé)且班組每一位員工都應(yīng)清楚自己的安全、消防、環(huán)保等方面崗位職責(zé) ;2.班組建立有安全、生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備及綜合管理目標(biāo)。3.班組年初與每名員工都要簽訂安全、消防、環(huán)保承諾書;4. 班組將部門工序目標(biāo)細(xì)化,成員應(yīng)簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書,確定量化的年度安全工作目標(biāo),并予以考核5. 班組成員應(yīng)知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。6.建立崗位說明書并落實(shí).7. 參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂;8.過問外來參觀、學(xué)習(xí)人員是

3、否有公司人員陪同,阻止違規(guī)行為9. 班組應(yīng)規(guī)定對所管區(qū)域內(nèi)的外委作業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)教育,并對其作業(yè)過程進(jìn)行監(jiān)督,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違章行為。1.查安全生產(chǎn)實(shí)施細(xì)則2.詢問班組成員是否知道公司的安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。2.查班組是否設(shè)立安全、生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備及綜合管理目標(biāo)。3.查是否簽訂安全互保聯(lián)保承諾書;4.查是否簽訂安健環(huán)目標(biāo)責(zé)任書5、查是否執(zhí)行崗位說明書6. 評審、修訂記錄;7.現(xiàn)場詢問檢查8.要害崗位出入登記表9. 現(xiàn)場詢問及檢查作用人員入廠證職責(zé)未落實(shí),扣20分(B級要素否決項(xiàng))。1.抽查,不合格一人扣5分。2.未建立管理目標(biāo)扣10分;不完善扣5分。3.每少簽一人扣3分。4. 未簽訂

4、安健環(huán)目標(biāo)責(zé)任書扣10分;目標(biāo)與責(zé)任不符合要求扣5分。5. 員工不了解安全生產(chǎn)方針、安全生產(chǎn)目標(biāo),1人次扣1分;6. 未定期考核,扣4分;考核與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容不符,扣2分;7.未執(zhí)行落實(shí)崗位說明書或不規(guī)范的扣2分/人8. 相關(guān)人員未參加評審和修訂,一項(xiàng)不符合扣2分;9.未阻止違規(guī)行為者,扣2分;未落實(shí)記錄扣2分。10. 未及時(shí)發(fā)現(xiàn)或糾正外委作業(yè)人員違章的,每人次扣5分。承包商的人員無入廠證,1人次扣2分;制度(40分)1. 了解公司生產(chǎn)經(jīng)營管理及員工工作生活密切相關(guān)的法律法規(guī),提高法律意識且每月學(xué)習(xí)一次2. 班組成員熟知公司、部門管理制度或辦法。班組應(yīng)建立識別和獲取適用的管理制度,定期

5、更新。并定期更新。3. 班組應(yīng)建立績效考核分配細(xì)則,并執(zhí)行。班組管理細(xì)則經(jīng)班組成員共同討論確定。4、班組對員工履行職責(zé)和完成目標(biāo)的情況進(jìn)行考核,予以獎懲、記錄、公示。1.查學(xué)習(xí)記錄及簽到2.查清單及更新記錄。3.查記錄;4.詢問員工是否知曉。未建立、執(zhí)行制度及分配辦法,扣20分(B級要素否決項(xiàng))。1.未學(xué)習(xí)、簽到一項(xiàng)扣1分;2. 未形成清單及更新記錄,扣5分。3.未按要求建立績效考核分配辦法扣15分4. 未進(jìn)行考核、未公示每次扣5分。需要改進(jìn)項(xiàng)目:驗(yàn)收人:驗(yàn)收組長XXXXX安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化合格班組評審標(biāo)準(zhǔn)(二)安全風(fēng)險(xiǎn)教育與崗位技能(300分)申請驗(yàn)收單位: 驗(yàn)收時(shí)間:要素班組達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評

6、審標(biāo)準(zhǔn)檢查情況扣分否決項(xiàng)扣分項(xiàng)安全教育(100分)1. 新從業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行公司、部門級、班組級安全培訓(xùn)教育,經(jīng)考核合格后,方可上崗;2. 對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和操作規(guī)程、安全管理方法等培訓(xùn);3.從業(yè)人員每年進(jìn)行安全培訓(xùn)教育時(shí)間不少于20學(xué)時(shí),并經(jīng)考核合格后方可上崗;4.執(zhí)行公司、分廠、工序培訓(xùn)教育計(jì)劃及新工藝、新技術(shù)的專門培訓(xùn)5.特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育,取得特種作業(yè)操作證,方可上崗作業(yè);6.特種作業(yè)操作證定期復(fù)審;7.建立特殊作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺賬。8. 從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年者,應(yīng)進(jìn)行分廠(工序)、班組

7、級安全培訓(xùn)教育,經(jīng)考核合格后,方可上崗。9. 班組安全活動每月不少于2次,每次活動時(shí)間不少于1學(xué)時(shí);10.每2月應(yīng)邀請部門領(lǐng)導(dǎo)參加班組活動,并按規(guī)定接受部門安全員檢查簽字。11.將安全標(biāo)準(zhǔn)化知識及公司安全承諾、安全文化知識等列入班組學(xué)習(xí)內(nèi)容1.查三級教育卡及其記錄。2.培訓(xùn)教育記錄、檔案。3. 抽查新上崗的從業(yè)人員接受三級培訓(xùn)教育情況。4.查安全培訓(xùn)計(jì)劃及執(zhí)行記錄、詢問公司5. 抽查現(xiàn)場特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員及清單6.特種作業(yè)操作證及復(fù)審記錄;7.查特殊作業(yè)證8.查教育記錄單9.查班組安全活動記錄。10. 查班組安全活動記錄及簽字。11.詢問從業(yè)人員是否知道主要負(fù)責(zé)人的安全承諾、詢問員

8、工安全文化內(nèi)容掌握情況。1.從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育、再培訓(xùn)未達(dá)到規(guī)定要求的學(xué)時(shí)及內(nèi)容,1人項(xiàng)次扣2分;2.未持上崗證上崗,1人次扣2分。3.缺一級培訓(xùn),1人次扣5分;4. 未按要求參加工序、分廠組織的培訓(xùn)教育活動的,每人次扣5分。5.操作資格證未按期復(fù)審,1人次扣2分;6.無操作證或失效,在現(xiàn)場從事特殊作業(yè),1人次扣2分,未及時(shí)上報(bào)分廠的,每人次扣2分。8.未按要求教育每人次扣2分。不合格上崗扣10分/人9. 未按要求開展的,每少1次扣5分;活動或記錄不規(guī)范的,每項(xiàng)次扣3分。10. 部門領(lǐng)導(dǎo)及管理人員未按規(guī)定參加安全活動并簽字,1人次扣1分。11.從業(yè)人員不清楚主要負(fù)責(zé)人的安全承諾,1人次扣1分

9、。風(fēng)險(xiǎn)管理(100)1.班組應(yīng)參與及認(rèn)真組織員工落實(shí)、學(xué)習(xí)所屬崗位的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果及所采取的控制措施,并做好培訓(xùn)記錄。2.班組應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。3.班組員工應(yīng)熟悉所屬崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素,掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。4.班組員工應(yīng)熟悉掌握對工作場所涉及的危險(xiǎn)的防范和自救知識。5. 班組非常規(guī)活動及危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施前,應(yīng)識別危險(xiǎn)、有害因素,排查隱患6. 班組應(yīng)及時(shí)完成公司、分廠下達(dá)的安全、生產(chǎn)和設(shè)備的隱患項(xiàng)目整改任務(wù)。對暫時(shí)不具備條件整改的隱患項(xiàng)目,要認(rèn)真落實(shí)相關(guān)防范措施。7.班組應(yīng)及時(shí)識別和判斷生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的安全、生產(chǎn)和設(shè)備隱患,對自己職責(zé)范圍內(nèi)的隱患應(yīng)及時(shí)處理和整改

10、,并做好記錄。對不具備整改條件或職責(zé)范圍外的隱患要及時(shí)上報(bào)工序或分廠。8.班組做好重大危險(xiǎn)源生產(chǎn)操作控制及重大危險(xiǎn)源設(shè)備設(shè)施的檢查、維護(hù)和保養(yǎng)工作,并做好相關(guān)記錄。9.班組組織學(xué)習(xí)重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案并參與演練、熟悉專用設(shè)施.10.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識、如變更應(yīng)落實(shí)變更管理規(guī)定,逐漸審批或落實(shí)變更培訓(xùn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施11.會檢查和領(lǐng)用合格的原材料1.從業(yè)人員是否了解風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度的有關(guān)內(nèi)容。2.查評價(jià)記錄3.按風(fēng)險(xiǎn)識別、評價(jià)臺賬對應(yīng)員工崗位抽查員工4. 查問員工對工作場所涉及的危險(xiǎn)的防范知識及發(fā)生事故時(shí)的自救知識和應(yīng)對處置。5.查風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄、報(bào)告或作業(yè)許可證。 6.查看現(xiàn)場及整改記錄7.查現(xiàn)場8.查工藝控

11、制、巡回檢查、維護(hù)和保養(yǎng)記錄臺賬9.查學(xué)習(xí)記錄及演練臺賬10. 抽查有關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況、對應(yīng)急援救器材、裝備熟悉使用情況。11.查變更管理記錄及培訓(xùn)記錄12.查看變更實(shí)施現(xiàn)場。13.查看領(lǐng)用臺賬或詢問1. 員工不了解風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度內(nèi)容,1人次扣1分。2.員工未參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作,1人次扣1分。3.員工不知道危險(xiǎn)、有害因素,不掌握、不落實(shí)應(yīng)采取的控制措施,不合格1人次扣5分。4.員工答問考核,不合格一人次扣5分5. 未按規(guī)定進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別,一項(xiàng)扣2分;識別不充分,一項(xiàng)不符合扣1分。6. 未按時(shí)完成整改任務(wù)的,每項(xiàng)次扣10分;未認(rèn)真落實(shí)相關(guān)防范措施的,每項(xiàng)次扣10分。7.對存在的

12、安全、生產(chǎn)和設(shè)備隱患未及時(shí)整改或上報(bào)的,每項(xiàng)次扣10分;對隱患整改情況未做記錄的,每項(xiàng)次扣10分。8. 未按要求進(jìn)行工藝指標(biāo)控制、巡回檢查、設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng),或無相關(guān)記錄的,每次扣10分。9. 員工對應(yīng)急救援預(yù)案不清楚,1人次扣2分。10.不會使用重大危險(xiǎn)源專屬設(shè)施設(shè)備的,1人次扣5分。11.無記錄,1人次扣3分。12. 變更實(shí)施現(xiàn)場一項(xiàng)不符合,扣2分。13. 未檢查且使用有缺陷的材料,1次扣2分。崗位技能(100分)1.班組人員熟悉掌握本崗位操作規(guī)程及相關(guān)要求。2.班組人員熟悉掌握本崗位安全技術(shù)規(guī)程的規(guī)定。3.班組人員懂本崗位設(shè)備的結(jié)構(gòu)、原理、性能、用途,會使用、維護(hù)保養(yǎng)、排除設(shè)備故障。4.各

13、崗位不能擺放過期、無效的操作規(guī)程、制度。5. 班組每季度應(yīng)組織員工進(jìn)行一次操作規(guī)程的培訓(xùn)和考核,并做好相關(guān)記錄。6. 操作人員應(yīng)掌握本崗位的工藝安全信息。1.抽查員工對本崗位操作規(guī)程的學(xué)習(xí)掌握情況2.抽查員工對本崗位安全技術(shù)的掌握情況,3.抽查員工對本崗位生產(chǎn)運(yùn)行、設(shè)備維護(hù)的相關(guān)知識,4.抽查規(guī)程版本5.查培訓(xùn)、考核記錄或現(xiàn)場手指口述6.詢問員工對崗位工藝安全信息掌握程度;1.每不合格一人次扣10分。2.每不合格一人次扣10分。3.每不合格一人次扣10分。4. 無效或遺失每本扣2分。5.每不符合一人次扣5分; 6. 操作人員對崗位工藝安全信息掌握程度,1人不掌握扣3分。需要改進(jìn)項(xiàng)目:驗(yàn)收人:驗(yàn)

14、收組長XXXXX安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化合格班組評審標(biāo)準(zhǔn)(三)裝置運(yùn)行安全(200分申請驗(yàn)收單位: 驗(yàn)收時(shí)間: 得分:B級要素班組達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)檢查情況扣分否決項(xiàng)扣分項(xiàng)生產(chǎn)控制(100分)1. 班組在生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)按規(guī)定組織檢查,進(jìn)行安全措施的落實(shí)和安全條件確認(rèn),開車前對氣密性測試和置換工作進(jìn)行了確認(rèn)。安全條件應(yīng)滿足要求才能開車。1. 查開車前、檢查確認(rèn)記錄未執(zhí)行開停車管理規(guī)定的,扣50分(B級要素否決項(xiàng)。1. 未認(rèn)真檢查,或者未進(jìn)行安全措施落實(shí)和安全條件確認(rèn),或者安全條件不滿足要求就開車的,未執(zhí)行調(diào)試指令的,未按規(guī)程開車的,每次扣20分。2.班組成員落實(shí)了裝置開車方案并考核合格2. 查臺賬

15、記錄或詢問不符合要求扣,每人次扣1分。3.作業(yè)場所的原材料、半成品、成品包裝物要定位、定置管理,物料堆放整齊,廢料及時(shí)清理,保持現(xiàn)場整潔;作業(yè)場所的安全、消防通道要保持暢通,嚴(yán)禁堵塞。1.工作場所的原材料、半成品、成品包裝物沒有定位、定置管理,現(xiàn)場存在廢料,現(xiàn)場不整潔,每項(xiàng)次扣3分;2.安全、消防通道不通暢,每項(xiàng)次扣3分;4.作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和調(diào)度紀(jì)律,不違章作業(yè)。查調(diào)度記錄、崗位記錄非緊急情況下任意調(diào)整生產(chǎn)負(fù)荷的,扣50分(B級要素否決項(xiàng)。違規(guī)操作造成公司停車、不服從生產(chǎn)調(diào)度指令、未嚴(yán)格按各公用工程調(diào)度事項(xiàng)執(zhí)行造成主裝置降負(fù)荷或停車、未經(jīng)調(diào)度許可,在非緊急情況下任意調(diào)整生產(chǎn)負(fù)荷的,

16、取消評比資格。各崗位認(rèn)真填寫記錄表格(受令單、異常情況報(bào)告記錄等),如記錄不清或記錄不真實(shí)的每次扣4分;設(shè)備故障,不及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)調(diào)度的,每次扣10分;不按要求上報(bào)調(diào)度數(shù)據(jù),每次扣5分。5.作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行勞動紀(jì)律,班組要嚴(yán)格考勤,加強(qiáng)勞動紀(jì)律檢查和考核。檢查情況勞動紀(jì)律由公司抽查、職能部門和分廠日常檢查:睡崗1人次扣15分;睡崗2人次扣20分,為否決項(xiàng)。兩月內(nèi)不予驗(yàn)收。打牌、抽煙、使用電爐等每件次扣20分,為否決項(xiàng)。兩月內(nèi)不予驗(yàn)收。早退、竄崗、脫崗、曠工1人次扣10分;關(guān)門辦公、做與工作無關(guān)的事、記錄不全、遲到等1人次扣5分;6. 操作人員應(yīng)對工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析,保證工藝參數(shù)

17、控制不超出安全限值,偏差及時(shí)得到糾正。查工藝操作記錄。詢問操作人員如何處理工藝參數(shù)的偏離。1.工藝參數(shù)偏離未分析原因,一次扣1分;超出安全限值未及時(shí)進(jìn)行糾正,扣3分;2.操作人員不清楚工藝參數(shù)偏離處理方法,1人次扣1分。7. 班組員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和工藝指標(biāo)管理辦法相關(guān)規(guī)定,對工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況進(jìn)行及時(shí)調(diào)整和分析,保證工藝參數(shù)嚴(yán)格控制工藝指標(biāo)范圍,不超出安全限值,偏差及時(shí)得到糾正。查工藝指標(biāo)班組主要考核工藝指標(biāo)每出現(xiàn)一次不符合項(xiàng): A級指標(biāo)扣0.5分/項(xiàng)次、 B 級指標(biāo)扣0.3分/項(xiàng)次。8. 班組要認(rèn)真做好各種操作記錄,所有現(xiàn)場記錄表應(yīng)按照要求對控制指標(biāo)進(jìn)行控制值或控制范圍標(biāo)注。操

18、作記錄不得涂改,需要修改時(shí)應(yīng)采用劃改,然后在附近填寫更正的內(nèi)容,并簽上修改人姓名和修改日期。查記錄1.提前記錄或推后記錄的,每次扣5分;2.記錄與實(shí)際不符或作假記錄,每次扣10分;3.不采取正確的涂改方式,每次扣2分;不按要求標(biāo)注控制值或控制范圍,每項(xiàng)次扣1分。9. 班組應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量控制,保證所生產(chǎn)的產(chǎn)品(含班組產(chǎn)出的原料、中間產(chǎn)品、半成品、成品和檢修質(zhì)量符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故的班組應(yīng)及時(shí)報(bào)告分廠,由分廠逐級上報(bào);造成事故的進(jìn)行考核和質(zhì)量否決。查調(diào)度指令及質(zhì)量報(bào)告單發(fā)生質(zhì)量事故扣50 (B級要素否決項(xiàng)。6.發(fā)生一般不合格每次扣10分,發(fā)生輕微不合格每次扣5分;報(bào)告不及時(shí)每項(xiàng)次扣10分

19、,隱瞞不報(bào)每項(xiàng)次扣20分10. 認(rèn)真做好每班的交、接班檢查工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)交流安全、生產(chǎn)情況,做好相關(guān)記錄。查交接班記錄未進(jìn)行交接班檢查,扣15分,B級否決項(xiàng)未進(jìn)行交接班檢查,或者無記錄的,每次扣15分,;記錄不規(guī)范的,每項(xiàng)次扣5分。11.認(rèn)真、及時(shí)做好每小時(shí)1次的安全、設(shè)備、生產(chǎn)巡回檢查工作,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理,處理不了的要及時(shí)報(bào)告,做好相關(guān)記錄?,F(xiàn)場檢查及巡檢記錄因未巡檢發(fā)生故障,扣10分,B級否決項(xiàng)。未按要求進(jìn)行巡檢,或者記錄作假,或者無記錄的,扣15分;發(fā)現(xiàn)問題未記錄,或者未及時(shí)處理或報(bào)告的,每次扣10分,12.班組檢查出的安全、生產(chǎn)、設(shè)備和質(zhì)量方面的問題和隱患,能整改的要及時(shí)進(jìn)

20、行整改,不能整改的要及時(shí)報(bào)告或交待給下一班組,并做好相關(guān)記錄。交接班記錄發(fā)現(xiàn)問題和隱患未及時(shí)采取臨時(shí)措施、未及時(shí)報(bào)告、無記錄的,扣10分;記錄不規(guī)范的,每項(xiàng)次扣5分。13.安全聯(lián)鎖系統(tǒng)應(yīng)按規(guī)定投用,當(dāng)報(bào)警和聯(lián)鎖裝置調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn)故障而無法及時(shí)修復(fù)使用時(shí),各生產(chǎn)分廠要按照規(guī)定進(jìn)行申報(bào)審批,確認(rèn)安全有保障后才允許停用,并按要求制定相關(guān)的應(yīng)急措施。現(xiàn)場檢查擅自解除聯(lián)鎖,扣15分(B級否決項(xiàng)。擅自解除聯(lián)鎖,扣15分。14. 上崗前必須按規(guī)定穿戴勞動用品,杜絕疲勞作業(yè),杜絕酒后上崗。現(xiàn)場檢查酒后上崗,扣15分,B級否決項(xiàng)未規(guī)范穿戴勞動防護(hù)用品扣2分,15.班組應(yīng)牢固樹立下一道工序和下一輪班組是自己的內(nèi)部顧客

21、的觀念,通過不斷提高本班組的產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量,為下一道生產(chǎn)工序和下一輪班組生產(chǎn)安全提供質(zhì)量安全保證,為實(shí)現(xiàn)本單位的安全、生產(chǎn)目標(biāo)共同努力。查投訴若出現(xiàn)內(nèi)部顧客抱怨或投訴,經(jīng)公司確認(rèn)成立的,每起扣責(zé)任班組5分。16. 班組開好班前會,會中必須結(jié)合當(dāng)日的具體生產(chǎn)(檢修)任務(wù)特點(diǎn)及工作環(huán)境,詳細(xì)布置當(dāng)班的安全工作;會議記錄及交接班抽查未按規(guī)定召開班前會(班中)、(班后)會,未落實(shí)上級交代的事宜,每次扣5分。16.生產(chǎn)裝置停車應(yīng)嚴(yán)格按照停車方案、操作規(guī)程和調(diào)度指令進(jìn)行操作。查調(diào)度記錄未按照停車方案、操作規(guī)程和指令進(jìn)行停車操作的,每次扣20分。設(shè)備設(shè)施管理(100分)1.班組分管的安全設(shè)施要按要求定期

22、檢查和維護(hù)保養(yǎng),并做好相關(guān)記錄。查記錄1.每少1次檢查和維護(hù)保養(yǎng),或無記錄,扣10分;記錄不規(guī)范每項(xiàng)次扣5分。2. 班組參與報(bào)警和聯(lián)鎖裝置調(diào)試規(guī)程的執(zhí)行,認(rèn)真落實(shí)報(bào)警消除及聯(lián)鎖投用和解鎖查記錄2.每少1次檢查和維護(hù)保養(yǎng),或無記錄,扣10分;記錄不規(guī)范每項(xiàng)次扣5分。3.安全裝置不齊全的設(shè)備不準(zhǔn)使用,未安裝觸電保安器的移動式電動工具,不準(zhǔn)使用?,F(xiàn)場檢查3.每發(fā)現(xiàn)1次扣5分。4.安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用,因檢維修拆除的,檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原,并保證有效運(yùn)行。查現(xiàn)場4. 安全設(shè)施被隨意拆除、挪用或棄置不用的,以及檢維修后未及時(shí)復(fù)原的,每項(xiàng)次扣10分;5. 認(rèn)真做好設(shè)備巡回檢查工作,發(fā)現(xiàn)問

23、題及時(shí)處理,無法處理的要及時(shí)報(bào)告,并做好巡檢記錄。查記錄5.不按規(guī)定進(jìn)行巡檢的,每少1次扣10分;不按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行巡檢,提前或推后巡檢,或者作假記錄的,每次扣10分;設(shè)備異常無記錄每次扣10分;檢修、電儀人員未按規(guī)定巡檢確認(rèn)簽字,每次扣5分。6. 班組要按相關(guān)規(guī)定,認(rèn)真做好設(shè)備的潤滑及無泄漏管理工作,保證設(shè)備潤滑良好,及時(shí)處理和消除設(shè)備管道的泄漏點(diǎn);要建立并保持好潤滑臺帳(可由工序統(tǒng)一建立,對無法處理的泄漏點(diǎn)要及時(shí)記錄、掛牌、匯報(bào)。查潤滑記錄臺賬、現(xiàn)場檢查6. 無設(shè)備潤滑臺帳扣10分;無潤滑記錄每臺次扣5分;泄漏點(diǎn)未記錄每點(diǎn)扣5分;泄漏點(diǎn)未掛牌每點(diǎn)扣5分。7.班組要保證關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可

24、靠、完整。查記錄7. 發(fā)現(xiàn)不完好扣5分。8.認(rèn)真搞好設(shè)備場地衛(wèi)生,做到無積油、無積水、無積塵、無油垢、保持設(shè)備標(biāo)識牌完好正確,實(shí)行文明生產(chǎn)?,F(xiàn)場檢查8. 設(shè)備衛(wèi)生差每臺次扣5分;設(shè)備標(biāo)識不正確每臺次扣5分。9.加強(qiáng)作業(yè)現(xiàn)場防塵、防噪音等職業(yè)危害設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng),同步運(yùn)行率100%?,F(xiàn)場檢查同步運(yùn)行率低于100%扣10分,若非本班組原因造成,則可免責(zé)。按照6S管理要求,加強(qiáng)現(xiàn)場管理,對需改進(jìn)的問題持續(xù)改進(jìn),不斷提高?,F(xiàn)場未達(dá)到6S管理要求,每發(fā)現(xiàn)一個問題扣5分;對發(fā)現(xiàn)問題未認(rèn)真整改,每項(xiàng)次扣5分。 10. 班組工作中應(yīng)對所管轄區(qū)域、所用設(shè)備、使用工具等進(jìn)行檢查確認(rèn),包機(jī)人要對所包設(shè)備重點(diǎn)檢查確認(rèn);

25、查現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不完好扣5分。11.做好在線分析儀表的衛(wèi)生及使用完好性記錄,若有故障及時(shí)聯(lián)系儀表人員及時(shí)處理,并做好記錄,查現(xiàn)場及記錄衛(wèi)生差扣2分,未記錄扣3分,未聯(lián)系處理扣5分。12.認(rèn)真做好停車期間,設(shè)備盤車維護(hù)保養(yǎng)工作,按規(guī)定做好大型記錄定期維護(hù)現(xiàn)場抽查及記錄未按要求完成工作的,每項(xiàng)次扣3分。需要改進(jìn)項(xiàng)目:驗(yàn)收人:驗(yàn)收組長XXXXX安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化合格班組評審標(biāo)準(zhǔn)(四)作業(yè)安全(200分)申請驗(yàn)收單位: 驗(yàn)收時(shí)間: 得分:B級要素班組達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)檢查情況扣分否決項(xiàng)扣分項(xiàng)作業(yè)許可(100分)1.班組應(yīng)做好檢修的停車工作,嚴(yán)格執(zhí)行與生產(chǎn)系統(tǒng)隔絕、進(jìn)行置換、清洗的有關(guān)規(guī)定,置換、清洗后應(yīng)有

26、分析報(bào)告,分析合格、清理完現(xiàn)場,經(jīng)崗位負(fù)責(zé)人檢查確認(rèn)合格,填制安全檢修任務(wù)單生產(chǎn)向檢修移交欄目,移交檢修部門,同時(shí)應(yīng)指定技術(shù)人員或有關(guān)人員做好與檢修人員的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。查檢修任務(wù)單查現(xiàn)場情況詢問作業(yè)人員累計(jì)扣20分,A級要素否決項(xiàng)1未按規(guī)定執(zhí)行與生產(chǎn)系統(tǒng)隔絕、進(jìn)行置換、清洗、分析的有關(guān)規(guī)定每項(xiàng)次扣10分2未辦理移交手續(xù)、手續(xù)不全的、未交待注意事項(xiàng)的,每項(xiàng)次扣5分2.兩人以上的作業(yè),必須指定一人負(fù)責(zé)安全。作業(yè)過程擔(dān)任監(jiān)護(hù)職責(zé)的人員不能離開監(jiān)護(hù)崗位。現(xiàn)場查看、詢問未指定安全負(fù)責(zé)人的,每次扣5分;監(jiān)護(hù)人員擅離職守的,每次扣5分。3.在進(jìn)行動火,受限空間、高處、抽堵盲板、臨時(shí)用電、斷路、動土、吊裝等

27、作業(yè)活動時(shí),應(yīng)在對作業(yè)的危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行識別,并認(rèn)真落實(shí)安全措施后,應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù),取得各種作業(yè)許可證,才可以開始相關(guān)作業(yè)。查作業(yè)活動和作業(yè)許可證無證作業(yè)或累計(jì)扣20分,A級要素否決項(xiàng)無證作業(yè),或者未認(rèn)真落實(shí)安全措施的,每項(xiàng)次扣20分;作業(yè)證不規(guī)范,每項(xiàng)次扣5分。4.對內(nèi)部單位和外委單位在本班組所屬區(qū)域進(jìn)行的特殊作業(yè),班組要認(rèn)真做好許可票證的驗(yàn)證、現(xiàn)場情況告知和安全措施落實(shí)的5.監(jiān)督工作。無票、票不合格和安全措施未落實(shí)不準(zhǔn)作業(yè)。班組對本班組長期使用的勞務(wù)人員納入正式員工的安全管理。查作業(yè)活動和作業(yè)許可證現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)無證作業(yè)的,每次扣10分;未進(jìn)行驗(yàn)證、現(xiàn)場情況告知和安全措施落實(shí)的監(jiān)督工作的,

28、每次扣5分;票證或安全措施落實(shí)不規(guī)范的,每次扣5分。6.班組要加強(qiáng)對現(xiàn)場安全警示標(biāo)志的檢查和維護(hù),保持其完好整潔,發(fā)現(xiàn)損壞和缺失及時(shí)報(bào)告并做好記錄。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)不整潔的,每塊扣2分;損壞或缺失未記錄,或未報(bào)告的,每次扣5分。7.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場要按要求設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志,在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。檢查檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場管理情況。未按要求設(shè)置警戒區(qū)域或安全標(biāo)志的,每次扣5分。8.檢修完成后要認(rèn)真進(jìn)行檢修移交生產(chǎn)的驗(yàn)收,實(shí)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施檢修的安全移交。檢修后未經(jīng)移交的設(shè)備不準(zhǔn)使用。移交手續(xù)票證、現(xiàn)場查看檢修完成后未按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收的,每次扣10分

29、。未按規(guī)定辦理票證或移交手續(xù),或者檢修后的設(shè)備未經(jīng)移交就擅自動用的,每項(xiàng)次扣10分。9.高低壓電氣設(shè)備停送電必須執(zhí)行高、低壓設(shè)備停送電管理規(guī)定,按規(guī)定辦理通電手續(xù)查工作票及現(xiàn)場檢查無證作業(yè)的,每次扣10分;未進(jìn)行驗(yàn)證、現(xiàn)場情況告知和安全措施落實(shí)的監(jiān)督工作的,每次扣5分10.班組要認(rèn)真履行對所屬區(qū)域外委作業(yè)的監(jiān)督、監(jiān)護(hù)職責(zé)。檢修開始前要向外委作業(yè)人員認(rèn)真交待生產(chǎn)情況和安全注意事項(xiàng),認(rèn)真填寫檢修移交票、落實(shí)生產(chǎn)移交檢修前的安全措施,要認(rèn)真查驗(yàn)所屬區(qū)域外委作業(yè)的特殊作業(yè)票證,對無票或票證不合格的要及時(shí)禁止其作業(yè);要加強(qiáng)對所屬區(qū)域外委作業(yè)人員的安全監(jiān)督和管理,發(fā)現(xiàn)違章行為應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正并上報(bào)移交手續(xù)票

30、證、現(xiàn)場查看未辦理檢修移交票,本項(xiàng)為否決項(xiàng)未辦理檢修移交票,或者未落實(shí)安全措施的,每次扣20分,;所屬區(qū)域發(fā)現(xiàn)外委人員:無票或票證不合格仍進(jìn)行作業(yè)的,每次扣10分;違章作業(yè)的,每人次扣5分作業(yè)環(huán)節(jié)(100分)1.當(dāng)班組所屬區(qū)域生產(chǎn)發(fā)生異??赡芪<巴馕鳂I(yè)人員安全時(shí),要及時(shí)通知外委作業(yè)人員停止作業(yè),緊急避險(xiǎn)?,F(xiàn)場查看生產(chǎn)異常未及時(shí)通知停止作業(yè)的,每次扣5分。2.嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品儲存、出入庫安全管理制度;禁止將危險(xiǎn)化學(xué)品與禁忌物品混合儲存;保證危險(xiǎn)化學(xué)品專用倉庫安全、消防設(shè)施器材完好;危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫要指定專人管理,危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫應(yīng)當(dāng)進(jìn)行核查登記,并定期檢查。查臺賬、查現(xiàn)場情況發(fā)現(xiàn)禁忌物混合儲存

31、的,每次扣10分;安全、消防施器材不完好的,每項(xiàng)次扣5分;臺帳記錄不規(guī)范的,每項(xiàng)次扣5分;未按要求定期檢查的,每項(xiàng)次扣5分。3.存在劇毒化學(xué)品的班組,所使用的劇毒化學(xué)品必須在專用倉庫單獨(dú)存放,嚴(yán)格實(shí)行“五雙”制度(即雙人驗(yàn)收、雙人保管、雙人發(fā)貨、雙把鎖、雙本賬),嚴(yán)格按要求做好倉庫臺帳。要認(rèn)真履行劇毒品管理和安全保衛(wèi)職責(zé),防止劇毒品遺失和被盜,發(fā)現(xiàn)遺失和被盜要及時(shí)報(bào)告。查臺賬、查現(xiàn)場情況未在專用地點(diǎn)存放,未落實(shí)措施扣10分,B級否決項(xiàng)劇毒品未在專用倉庫存放的,每次扣10分;未嚴(yán)格執(zhí)行“五雙”制度的,每次扣5分;造成劇毒器遺失和被盜的,或者未及時(shí)報(bào)告的,每次扣10分,。4.在化學(xué)品裝卸時(shí),要由取

32、得相關(guān)資質(zhì)的人員進(jìn)行作業(yè),要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度和操作規(guī)程。差現(xiàn)場,查作業(yè)證、查現(xiàn)場管理情況無資質(zhì)人員進(jìn)行裝卸作業(yè)的,每次扣8分;未嚴(yán)格執(zhí)行制度和規(guī)程的,每次扣4分。5.作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和作業(yè)許可要求,不違章作業(yè),不違反勞動紀(jì)律。違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動紀(jì)律(“三違”)現(xiàn)象。存在“三違”現(xiàn)象,1人次扣5分。6.監(jiān)督機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場應(yīng)按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),佩戴符合標(biāo)準(zhǔn)要求的阻火器,按指定路線、規(guī)定速度行駛。查手續(xù)及機(jī)動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)的安全管理情況未佩戴阻火器,或未按指定路線、規(guī)定速度行駛的,一項(xiàng)扣1分。7.危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)安全防護(hù)用品(具)及消防設(shè)施與器

33、材。相應(yīng)安全防護(hù)用品(具)及消防設(shè)施與器材配備情況。作業(yè)現(xiàn)場安全防護(hù)用品(具)及消防設(shè)施與器材配備不符合要求或維護(hù)保養(yǎng)不符合規(guī)定,一處扣2分。8.從業(yè)人員在作業(yè)中應(yīng)保持疏散通道、安全出口暢通,嚴(yán)禁占用疏散通道,嚴(yán)禁在安全出口或疏散通道上安裝柵欄等影響疏散的障礙物。查現(xiàn)場管理情況不符合規(guī)定,一處扣2分。需要改進(jìn)項(xiàng)目:驗(yàn)收人:驗(yàn)收組長XXXXX安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化合格班組評審標(biāo)準(zhǔn)(五)應(yīng)急及事故管理(150分)申請驗(yàn)收單位: 驗(yàn)收時(shí)間: 得分:B級要素班組達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)檢查情況扣分否決項(xiàng)扣分項(xiàng)應(yīng)急(100分)班組熟知公司、分廠應(yīng)急指揮體系、應(yīng)急隊(duì)伍、應(yīng)急職責(zé)、報(bào)警電話及應(yīng)急措施詢問有關(guān)人員是否了解應(yīng)急系統(tǒng)。不清楚每項(xiàng)·人次扣2分。班組成員熟練掌握崗位應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材的使用?,F(xiàn)場考查員工作業(yè)人員不熟悉防護(hù)救護(hù)器材使用,1人次扣2分。公用防護(hù)器具應(yīng)定點(diǎn)存放在安全、方便的地方,并有專人負(fù)責(zé)保

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