安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理

1、安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)實施方案（初稿）編制單位：澤城建工程發(fā)展集團有限公司編制日期：2017年8月24日I I編制人：徐震兗州區(qū)泗河綜合開發(fā)一期工程（景觀部分）標段一項目部口 二一, /I 4 / / 1 I* I -I目錄前言1/ I 產(chǎn)產(chǎn)一、任務(wù)目標1二、成立“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導小組2三、責任分工3四、實施步驟3（一）文件準備與宣貫階段 3（二）“雙體系建設(shè)”組織實施階段 4（三）“隱患排查治理體系建設(shè)”組織實施階段.7五、工作要求12安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)實施方案為全面貫徹落實省政府辦公廳關(guān)于建立完善風險管控和隱 患排查治理雙重預防機制的通知（魯

2、政辦發(fā)【2016】36號）、水發(fā)集團關(guān)于進一步加快推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排 查治理兩個體系建設(shè)的通知（水發(fā)安函字【2017】26；號）文件精神，加快推進公司安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩 個體系建設(shè)工作，按照天源集團關(guān)于 關(guān)于進一步加快推進安 全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)的通知的通知文件要求，結(jié)合山東天源集團兗州水務(wù)公司關(guān)于進一步加 快推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)的 通知（兗州水務(wù)字201741號）文件，結(jié)合本標段施工現(xiàn)場 及施工內(nèi)容，現(xiàn)就推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩I 1個體系建設(shè)（以下簡稱“雙體系建設(shè)”）工作，制訂本實施方案。

3、為實現(xiàn)安全生產(chǎn)風險管控和隱患排查治理“關(guān)口前移、風險 1/卜.弋J 'l I ff導向、源頭治理、精準管理、科學預防、持續(xù)改進”，防范各類 生產(chǎn)安全事故發(fā)生，根據(jù)山東天源集團兗州水務(wù)公司關(guān)于進一步加快推進安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建 設(shè)的通知（兗州水務(wù)字201741號）文件的有關(guān)要求，經(jīng)項 目部集體成員研究，制定實施方案如下：一、任務(wù)目標（一）建立切合本標段實際的風險分級管控體系，全面辨識、評估安全風險，落實風險管控責任，實施有效措施管控重點 危險源和重大安全風險，明確風險點弁實施標準化管控。（二）結(jié)合有關(guān)要求，在原有隱患排查機制的基礎(chǔ)上， 進一 步完善隱患排查治理體系

4、，做到“各級排查到位、及時治理消除、 實現(xiàn)閉環(huán)管理”。（三）充分落實“一崗雙責”“管業(yè)務(wù)必須管安全”；“管生產(chǎn)必須管安全”的要求，將風險分級管控與隱患排查治理貫穿安 全管理的各個環(huán)節(jié)。'4 / / * I I I | !1" I |（四）充分利用網(wǎng)絡(luò)化、 信息化手段，進一步規(guī)范現(xiàn)有的隱 患排查治理和風險分級管控，L提升管理的有效性，有效防范各類 事故，確保生產(chǎn)安全穩(wěn)定順行。二、成立“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導小組組長：劉文彪副組長：張連通、賈靖 "r ' / '> '1 - f Y I成員：張中森、李偉、張玉磊、吳濤、周坤、陳力心、徐國良、薛濤、

5、徐震主要職責：研究本工程項目兩個體系，制定實施方案，開展兩個 體系宣貫和推進工作，監(jiān)督檢查指導各施工隊伍、各施工人員“雙 體系建設(shè)”開展及落實情況。三、責任分工-來源網(wǎng)絡(luò)，僅供個人學習參考（一）組長劉文彪（項目經(jīng)理）為“雙體系建設(shè)”實施的主要負 責人，負責“雙體系建設(shè)”工作組織、推進、監(jiān)督、考核，負責 落實“雙體系建設(shè)”相關(guān)費用。（二）副組長張連通、賈靖協(xié)助項目經(jīng)理做好“雙體系建設(shè)”實 施總體推進、監(jiān)督、考核及落實工作，負責開展“雙防控體系建 設(shè)”后勤物質(zhì)及資金保障，全面負責項目“雙體系建設(shè)”實施工I.作。組織開展事故隱患檢查治理與驗收、審查重大事故隱患治理 方案及監(jiān)督檢查各部門、各參建單位“

6、雙防控體系建設(shè)”開展及 落實情況。' 1 ,*1 r J ,（三）“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導小組成員負責“雙體系建設(shè)”工作的 組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。具體負責“雙體系 建設(shè)”工作實施。負責組織風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風 險等級。分析存在的問題，監(jiān)督治理方案以及相應(yīng)的實施工作； 監(jiān)督隱患的整改、防范措施、資金、期限的落實和應(yīng)急預案的制 定；負責風險公告警示工作；負責“雙體系建設(shè)”相關(guān)文件的上 傳下達工作。四、實施步驟（一）文件準備與宣貫階段 （2017年8月16日至2017年9月1 日）1、編制“雙體系建設(shè)”相關(guān)文件（8月16日至8月26日）根據(jù)“雙體系建設(shè)”相關(guān)政策規(guī)定以

7、及兗州水務(wù)公司安全安生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙體系建設(shè)實施方案、-來源網(wǎng)絡(luò)，僅供個人學習參考-來源網(wǎng)絡(luò)，僅供個人學習參考全生產(chǎn)風險分級管控體系實施細則、生產(chǎn)安全事故隱患排治理體系實施細則、安全生產(chǎn)風險分級管控制度及生產(chǎn)安 全事故隱患排治理制度等文件，為“雙體系建設(shè)”實施提供理 論依據(jù)。2.進行學習宣貫(1)由“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導小組成員負責，利用宣傳欄、 條幅等形式展開宣傳，讓所有參建人員深刻領(lǐng)會“雙體系建設(shè)” 的重要意義、目的和工作內(nèi)容，以及“雙體系建設(shè)”在安全生產(chǎn) 工作中的重要性和防范事故的重要作用。(2) “雙體系建設(shè)”領(lǐng)導小組成員要利用安全大講堂利用、 各班組班前/后會以及周五安全

8、活動日等時間，組織學習風險分 級管控與隱患排查治理的定義、內(nèi)容、方法和要求，讓全體職工 掌握必要的工具和方法，具備危險源辨識和風險管控基本能力， 為深入實施打下基礎(chǔ)。(二)“雙體系建設(shè)”組織實施階段(2017年9月2日至10月 Y I20日)1、風險點排查與分級(1)確定風險點。各參建班組要按照施工區(qū)域、生產(chǎn)組織、 工藝流程、設(shè)備設(shè)施、特殊作業(yè)不同特點確定風險點。(2)確定風險級別。各參建班組要根據(jù)一旦發(fā)生事故的后 果嚴重程度確定風險點固有風險級別，將風險點劃分為一、二、三、四級，一級最危險，依次降低，弁根據(jù)規(guī)定明確管理責任。(3)風險點排查與分級工作完成后，各參建班組要將確定 的風險點、風險

9、級別匯總上報“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導小組，由本項 目“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導小組上報山東天源集團兗州水務(wù)有限公司“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導小組辦公室審查通過后，形成安全生產(chǎn)風 險點基本信息表。2、危險源辨識與評價 I / ; ''風險點作為危險源辨識的基本單元， 針對風險點首先辨識第 *,'. -1; I - 1 I-j|!1* I |一類危險源，再從人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素四 方面全面辨識第二類危險源，L根據(jù)第二類危險源發(fā)生的可能性與 事故后果，定量確定危險源現(xiàn)實風險級別。 將所有危險源按風險 度分為1、2、3、4級，1級為最高，依次降低。第 4級(輕微 風險)為可接受或可

10、容許風險， 在風險分級管控體系運行中可以 按4,其他危險源則按評價出的 1-4級風險度，直接對應(yīng)相應(yīng)的 1-4風險等級。1級為需要立即停止作業(yè)的風險，2級為需要消減的風險，3級為需要特別控制的風險，4級為需要關(guān)注的風險。3 .典型控制措施確定根據(jù)國家法律法規(guī)、技術(shù)標準和安全規(guī)程、崗位作業(yè)標準， 針對每項危險源確定主要控制措施，包括工程措施、管理措施、 防護措施和應(yīng)急措施，作為典型控制措施。據(jù)此編制危險源辨 識、風險評價、風險控制措施確定信息表。4 .風險告知-來源網(wǎng)絡(luò)，僅供個人學習參考(1)組織學習公布的主要風險點、風險類別、風險等級、 管控措施和應(yīng)急措施，提升施工人員警惕和防范意識。(2)在

11、各施工區(qū)域顯要位置公布本區(qū)域的主要風險點、風 險類別、風險等級、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名施工人員都了 解風險點的基本情況及防范、應(yīng)急措施。(3)在各區(qū)設(shè)置安全風險告知卡，標明該區(qū)域或崗位主要 危險有害因素、后果、事故預防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。 對可能導致事故的崗位， 設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場應(yīng)急器材和撤 離安全通道等。(4)班組要對隱患排查治理情況在四級量化監(jiān)督檢查信息 系統(tǒng)上進行公開。5、持續(xù)改進為保證“風險分級管控體系”運行時效性，各部門、各參建 單位每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。 根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時開展 危險源辨識和風險評價。

12、弁根據(jù)以下情況變化對風險管控的影 響，及時針對變化范圍開展風險分析，及時更新風險信息：(1)法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；(2)發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識， 對相關(guān)危險源的再評價；(3)組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；(4)補充新辨識出的危險源評價；(5)風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整。(三)“隱患排查治理體系建設(shè)”組織實施階段(2017年10月21日至11月10日)1、總體要求：實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場事故隱患的動態(tài)管理，按照責I I任制要求，確保事故隱患能夠及時發(fā)現(xiàn)、及時治理，最大限度防 止各類事故發(fā)生。？2、總體目標：實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場隱患排查治理的“全覆蓋、無 死角、

13、無空檔”；實現(xiàn)“零隱患、零傷害”目標。 ？3、術(shù)語和定義(1)安全生產(chǎn)事故隱患？簡稱隱患、事故隱患或安全隱患。隱患通常指潛藏或不易發(fā) 現(xiàn)的危險或禍患。在安全生產(chǎn)領(lǐng)域是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生 產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定， Y I或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。？(2)隱患分級?承建工程項目范圍內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員(含外來人員)、辦公生活區(qū)等所涉及全部風險點，除專業(yè)能力 或設(shè)備能力不足導致無法實施排查的風險點，將本崗位內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員(含外來人員)、辦公生活區(qū)等風-來源網(wǎng)絡(luò)

14、，僅供個人學習參考險點所涉及的危險源設(shè)為排查點事故隱患排查治理程序框圖隱患的分級是以隱患的整改、 治理和排除的難度及其影響范圍為標準的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。？一般事故隱患？I I是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱 患。？產(chǎn)1二一_ y / Ji I- | I |重大事故隱患？是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)， 弁 經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。對重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。？Lj確定為重大事故隱患的一般原則是：？違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的？涉及重大危險源、

15、重要裝置的隱患 ？涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上）危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的 ？因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患？市級以上負有安全監(jiān)管職責的部門認定為屬于重大事故隱患的（3）隱患排查？是指生產(chǎn)經(jīng)營單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和 其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進行排查，弁對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案。？I I隱患排查分級確定后，按照分級標準編制各級別隱患排查 表，弁上報施工單位“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導小組，由山東天源集團 兗州水務(wù)有限公司“雙體系建設(shè)”領(lǐng)導小組辦公室審查后，最終. 1- I I I 匯總形成

16、隱患排查分級排查表。（4）隱患治理？/ I 產(chǎn)產(chǎn)隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。 對排查出的 事故隱患，應(yīng)當按照事故隱患的等級進行登記， 建立事故隱患信 息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。 ？（5）隱患信息?>. 'my./ 'i ff Y I隱患來源（現(xiàn)場排查、監(jiān)督檢查、標準化評審），排查日期,隱患地點，隱患類別（基礎(chǔ)管理類、現(xiàn)場管理類）,所屬危險源，所在部位,地理位置，隱患報告摘要,整改期限,整改完成日期, 整改類型（立即整改、限期整改、停業(yè)停產(chǎn)整頓），整改責任班組, 整改責任人，整改狀態(tài)（未整改、整改中、已整改），核查日期,核查人,核查情況,整改資金,納

17、入治理計劃情況,納入治理計劃 日期，整改目標到位情況，整改目標到位日期，治理措施到位情況 治理措施到位日期，整改資金到位情況，整改資金到位日期，整改 責任到位情況，整改責任到位日期，整改時限到位情況，整改時限 到位日期，應(yīng)急預案到位情況，應(yīng)急預案到位日期，銷號日期。4、確定排查周期根據(jù)風險點特性及危險源風險確定檢查周期（隱患排查的實 施時間間隔），具體周期：一班一檢、每班一次、每周一次、每 月一次、每季一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形式的變化、上 級主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。涉及季節(jié)性、節(jié) 假日、檢修、搶修、開停機等間斷性出現(xiàn)的風險點、危險源，針 對其特點制定專項排查表。5、事故

18、隱患排查方法隱患排查與治理是安全生產(chǎn)主體責任的重要的內(nèi)容，隱患排 查不同于一般的企業(yè)日常安全檢查或安全巡視，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標準、有排查記錄、有排查整改方案、有 整改效果驗證等“五有”要求，二者互為補充。6、事故隱患排查標準應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)、標準規(guī)程、規(guī)范與要求編制不同專業(yè)、不 同檢查層級的隱患排查標準， 隱患排查標準應(yīng)用安全檢查表的方 法逐一制定。利用檢查條款按照相關(guān)的標準、規(guī)范等對已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險 性和有害性進行判別檢查。按照專業(yè)，安全檢查表可劃分為：工藝安全檢查表、設(shè)備安 全檢查表、電氣安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防

19、靜電 安全檢查表、消防安全檢查表、安全連鎖與功能、作業(yè)行為、職 業(yè)健康防護安全檢查表等。按照檢查層級，安全檢查表可劃分為：公司級安全檢查表、 項目部級安全檢查表、班組級安全檢查表等。按照時間，安全檢查表可劃分為：季節(jié)性安全檢查表、節(jié)假 日檢查表、日常檢查表等?！?I / I /1' ,7、事故隱患治理措施施工單位應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱 / I 產(chǎn)產(chǎn)患及時進行治理。隱患治理方案應(yīng)包括目標和任務(wù)、 方法和措施、經(jīng)費和物資、 JXI,I I i機構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控 制措施并制定應(yīng)急預案。'l ff隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施和應(yīng)急措施。治理完成后，應(yīng)對治理情況進行驗證和效果評估。8、事故隱患治理效果驗證隱患排查治理應(yīng)符合“閉環(huán)管理”，對隱患治