商場超市商品價(jià)簽管理規(guī)定商品采購管理制度.docVIP

1、商場超市商品價(jià)簽管理規(guī)定商品采購管理制度商品價(jià)簽管理規(guī)定商品采購管理制度總則 則組織貨、采購商品是零售商業(yè)經(jīng)營活動中的最初環(huán)節(jié)。采購工作要嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)政策法規(guī)，貫徹“勤進(jìn)快銷，以銷定進(jìn)，頭進(jìn)貨，擇優(yōu)選購，面對市場，加強(qiáng)計(jì)劃，批量組貨，合理儲備”的基本原則。采購計(jì)劃1、采購中心根據(jù)商品流轉(zhuǎn)計(jì)劃制定年度、季度采購計(jì)劃及重點(diǎn)商品的購進(jìn)計(jì)劃，報(bào)營運(yùn)部審批。2、各店鋪按季度編制商品銷售預(yù)測分析p ，作為營運(yùn)部制定采購計(jì)劃的依據(jù)。采購中心根據(jù)采購計(jì)劃區(qū)分外埠和本市進(jìn)貨，派專業(yè)采購員進(jìn)行采購。外埠采購按月份補(bǔ)貨，本市進(jìn)貨隨時(shí)制定補(bǔ)貨計(jì)劃。3、營運(yùn)部負(fù)責(zé)審核、匯總、檢查、考核計(jì)劃的實(shí)施情況，對超計(jì)劃盲目進(jìn)

2、貨造成嚴(yán)重?fù)p失的，要追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4、季前儲備計(jì)劃要征得營運(yùn)部、財(cái)務(wù)部同意并通知配送中心備庫儲存，報(bào)營運(yùn)部備案方可進(jìn)貨。采購原則與權(quán)限1、采購工作要在商品流轉(zhuǎn)計(jì)劃指導(dǎo)下，依據(jù)市場需求、季節(jié)變化，遵循以下具體原則：（1）、對供求平衡的商品，以銷定進(jìn)，勤進(jìn)快銷，堅(jiān)持多品種、少數(shù)量的進(jìn)貨原則。（2）、對供不應(yīng)求的商品，以進(jìn)促銷，勤進(jìn)快銷，做到發(fā)揮信息、渠道、信譽(yù)、服務(wù)的綜合優(yōu)勢，不失時(shí)機(jī)地積極爭取貨。（3）、對季節(jié)性商品，采取“季前儲備，季中補(bǔ)充，季末售完”的原則，防止應(yīng)季脫銷，過季積壓。（4）、對新產(chǎn)品和大件耐用消費(fèi)要經(jīng)常分析p 市場占有率，壽命周期，根據(jù)情況采取不同的策略，即試銷期可批量

3、進(jìn)貨，通過宣傳打開銷路；暢銷期大購大銷，積極挖掘貨，采取靈活進(jìn)銷方式；平銷期以銷定進(jìn)，隨進(jìn)隨銷不壓庫存；滯銷期停止進(jìn)貨，大力推銷庫存，積極開拓新品種。（5）、對代銷、聯(lián)銷商品，采購穩(wěn)妥、慎重的態(tài)度，小批量進(jìn)貨，要有退貨的主動權(quán)：2、嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨審批制度，各級進(jìn)貨權(quán)限為：（1）、一次性進(jìn)貨金額一萬元以下者，由采配經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。（2）、一次性進(jìn)貨金額一萬以上者，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。、堅(jiān)持頭進(jìn)貨的原則，嚴(yán)格評審供貨商資信狀況與供貨能力，形成較為穩(wěn)定的渠道，對同類商品的多方供應(yīng)，須征得采配經(jīng)理同意，比較各方所能提供的條件與供貨能力，選擇供貨商，在未經(jīng)允許的情況下，任何人不得以任何借口從原有渠道之外進(jìn)貨。

4、4、配送商品嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一進(jìn)貨、統(tǒng)一結(jié)算的基本要求，配送品種的確認(rèn)必須有可行性報(bào)告，品種一經(jīng)確認(rèn)，各店鋪不得再自行進(jìn)貨。5、嚴(yán)格遵守國家及有關(guān)部門制定和頒布的有關(guān)商品生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，按規(guī)定要求索取必須的證件，不準(zhǔn)購進(jìn)假冒偽劣商品，所有商品必須堅(jiān)持看樣定貨。新商品采購1、由采購員負(fù)責(zé)對口業(yè)務(wù)的談判。采購員應(yīng)在詳細(xì)了解供貨廠家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、適銷程度等各方面情況后，上報(bào)采配經(jīng)理，由其決定是否引進(jìn)。2、如所引進(jìn)新商品為新供貨商提供，采購員與供貨商就商品購銷合同各項(xiàng)條款達(dá)成一致后，共同填制購銷合同（一式三份），附詳盡的商品價(jià)單（包括確定購銷關(guān)系的商品名稱、規(guī)格、品牌、商標(biāo)、結(jié)算價(jià)格、稅率、生產(chǎn)

5、廠家等必要項(xiàng)目），由供貨方簽字蓋章。3、采購員審核供貨商三證（營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證或其復(fù)印件），商品代理銷售委托書（或其復(fù)印件），進(jìn)京許可證是否齊備、有效，對需要提供質(zhì)檢報(bào)告的商品，應(yīng)附有效質(zhì)檢報(bào)告或其復(fù)印件。采購員將合同及其所附件和詳盡商品價(jià)目單報(bào)采配經(jīng)理審核確認(rèn)后送商務(wù)秘書蓋章，合同生效。合同一份附所需證件，價(jià)目單報(bào)由商務(wù)秘書錄入并歸檔，一份交財(cái)務(wù)留存，一份交供貨方。4、如所引進(jìn)新為已簽訂購銷合同供貨商提供，且合同條款對新增商品同樣適用，由采購員審核新增商品是否手續(xù)齊備，將詳盡價(jià)目單報(bào)經(jīng)理審批后，將相應(yīng)證件及價(jià)目單送商務(wù)秘書進(jìn)行合同品種追加錄入；若已簽合同條款對新增商品不適用，

6、則按新供貨商方式辦理，重新簽訂購銷合同，程序同本條第 3 款。5、采購員在新商品進(jìn)貨前，按照合同填制新增商品錄入單，詳細(xì)注明商品名稱、品牌、商標(biāo)、小類代碼、規(guī)格、包裝規(guī)格、生產(chǎn)廠家、進(jìn)價(jià)、稅率、合同號，商品所屬課別報(bào)主管、經(jīng)理審批簽字，轉(zhuǎn)商務(wù)秘書核定是否與所簽訂的合同相符，并給出商品應(yīng)有碼，進(jìn)行商品主檔信息錄入。6、首次進(jìn)貨，采購員可根據(jù)其適銷程度及各店需求情況確定訂貨數(shù)量，填制采購單一式兩份，報(bào)經(jīng)理審批后，向廠家訂貨。直配商品補(bǔ)貨1、對正常庫內(nèi)商品補(bǔ)貨，采購員根據(jù)商管員提供的進(jìn)貨計(jì)劃單（商管員在商品庫存接近最低庫存限時(shí)）確定訂貨數(shù)量，并填制采購單。2、采購單須注明補(bǔ)貨商品應(yīng)用碼、品名、規(guī)格、

7、數(shù)量、供貨商、訂貨日期，由采購員報(bào)經(jīng)理審批簽字，送商務(wù)秘書做商品訂單。3、商物秘書依據(jù)訂貨驗(yàn)收單通知供貨廠家送貨品種、數(shù)量、送達(dá)時(shí)間。4、商物秘書定期查看到貨記錄，如發(fā)現(xiàn)訂單發(fā)出三日內(nèi)未到貨，應(yīng)及時(shí)與廠家聯(lián)系催貨。5、采購員接到錄入傳回的商品到貨價(jià)格與當(dāng)前進(jìn)價(jià)不符的到貨憑證，應(yīng)及時(shí)查明原因，如屬價(jià)格合理變動，由采購員填制商品變價(jià)單，注明變價(jià)原因、變價(jià)商品應(yīng)用碼、品名、規(guī)格、供貨商、原進(jìn)價(jià)、現(xiàn)進(jìn)價(jià)、報(bào)經(jīng)理審批后，送商務(wù)秘書做進(jìn)價(jià)及售價(jià)變更，采購員將到貨憑證傳回辦理商品入庫；如為供應(yīng)商私自違反合同規(guī)定而變更價(jià)格，則按合同價(jià)格辦理到貨錄入，并按合同約定的條款收取供貨商的違約金。協(xié)力配送商品補(bǔ)貨1、采

8、購員根據(jù)各門店要貨單，確定由廠家直送至各店的商品品種及數(shù)量，據(jù)此填制采購單（一式兩聯(lián)）。如為新增商品，可根據(jù)其適銷程度及各店需求確定訂貨數(shù)量，填制采購單（一式兩聯(lián)），采購單應(yīng)注明商品應(yīng)用碼、品名、數(shù)量、供貨商及送達(dá)地點(diǎn)，報(bào)采配經(jīng)理審批，一聯(lián)留存，一聯(lián)轉(zhuǎn)商物秘書做商品訂貨單。2、商務(wù)秘書根據(jù)采購單通知供貨廠家送貨品種、數(shù)量、送達(dá)地點(diǎn)、送達(dá)時(shí)間。3、商物秘書定期查詢到貨信息，如五日內(nèi)未接到有關(guān)到貨信息，商物秘書通知采購員應(yīng)及時(shí)與供貨廠家聯(lián)系催貨。4、采購員接到商物秘書傳回的到貨價(jià)格與當(dāng)前進(jìn)價(jià)不符的商品到貨憑證，應(yīng)及時(shí)查明原因。如屬合理變價(jià)，采購員應(yīng)填制商品變價(jià)單，經(jīng)采配經(jīng)理審批，由商物秘書變更價(jià)格后，辦理直送商品票據(jù)。如為供貨商私自違反合同規(guī)定作出變更，處理辦法同“直配商品補(bǔ)貨”中的第 5 條。進(jìn)貨紀(jì)律 1、各級采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)制度，堅(jiān)持原則，抵制不正之風(fēng)，不準(zhǔn)以任何方式向供貨方索取財(cái)物。2、對于供應(yīng)廠商所給予的獎銷商品、折讓、折扣、回扣，實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，獎售折讓要體現(xiàn)在進(jìn)貨價(jià)格上，現(xiàn)金回扣應(yīng)如實(shí)上交財(cái)務(wù)部，不準(zhǔn)私留私分。3、在對外