蓬安兩路鄉(xiāng)衛(wèi)生院

1、蓬安縣兩路鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017 年度部門決算編制說(shuō)明2018年9月一、基本職能及主要工作（一）部門主要職責(zé)1、提供公共衛(wèi)生服務(wù)。2、提供基本醫(yī)療服務(wù)。3、承擔(dān)公共衛(wèi)生管理。4、衛(wèi)生行政管理其他事務(wù)。（二） 2017 年重點(diǎn)工作完成情況2017 年在縣衛(wèi)計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)和全院職工共同努力下，我們完成了轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生扶貧工作、業(yè)務(wù)用房與周轉(zhuǎn)宿舍及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作。二、部門決算單位構(gòu)成按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括本級(jí)和所屬預(yù)算單位的全部收支情況。納入 2017 年度部門決算編制范圍的單位就是蓬安縣兩路鄉(xiāng)衛(wèi)生院本單位，無(wú)下屬二級(jí)單位。單位設(shè)置有門診部

2、、住院部、公衛(wèi)科、藥劑科、輔檢科、醫(yī)?？啤⒑笄诳频瓤剖?。三、收入支出決算總體情況說(shuō)明（一）收入情況說(shuō)明12017 年本年收入合計(jì)197.36 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入89.52 萬(wàn)元，占 45.36%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬(wàn)元，占 0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬(wàn)元，占 0%；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元，占 0%；事業(yè)收入 107.69 萬(wàn)元，占 54.57%；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0%；附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元，占 0%；其他收入 0.15 萬(wàn)元，占 0.07%。 2017 年收入合計(jì)比上年減少 15.25 萬(wàn)元，下降 7.73%，主要原因是財(cái)政撥款收入增加 1

3、1.22 萬(wàn)元；事業(yè)收入減少 26.52 萬(wàn)元；其他收入增加 0.05 萬(wàn)元。（二）支出情況說(shuō)明2017 年本年支出合計(jì)234.89萬(wàn)元，其中：基本支出234.89 萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0 萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0 萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0 萬(wàn)元，占 0%。2017 年支出合計(jì)比上年增加52.40萬(wàn)元，增長(zhǎng) 22.31%，主要原因是醫(yī)療支出與人員經(jīng)費(fèi)支出增加。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2017 年度財(cái)政撥款收入總計(jì)89.52萬(wàn)元，支出總計(jì)79.63 萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收入增加11.22 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 12.53%；支出減少8 萬(wàn)元

4、，下降10.05%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出79.63 萬(wàn)元，2占財(cái)政撥款本年支出合計(jì)的88.95%，與上年相比， 減少 8 萬(wàn)元，下降 10.05%，主要原因是2017 年 12 月份的人員經(jīng)費(fèi)與2017 年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)經(jīng)費(fèi)及第四季度的村級(jí)公衛(wèi)補(bǔ)助尚未支出。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年支出79.63 萬(wàn)元，主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出0 萬(wàn)元，占0%；教育支出 0 萬(wàn)元，占 0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.80 萬(wàn)元，占 1.01%；醫(yī)

5、療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出74.09 萬(wàn)元，占 93.04%；住房保障支出 4.74 萬(wàn)元，占5.95%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1. 社會(huì)保障和就業(yè) 208（類） 99（款） 01（項(xiàng)） : 決算數(shù)為 0.80 萬(wàn)元，完成預(yù)算 100%。2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類） 03（款） 02（項(xiàng)） :決算數(shù)為28.59 元，完成預(yù)算 88.40%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017 年 12 月份的人員經(jīng)費(fèi)尚未支出。3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類） 03（款） 99（項(xiàng)） :決算數(shù)為6.55 元，完成預(yù)算100%。4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類） 04（款） 08（項(xiàng)）

6、 :決算數(shù)為34.67 萬(wàn)元，完成預(yù)算 84.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017 年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)經(jīng)費(fèi)與第四季度的村級(jí)公衛(wèi)補(bǔ)助尚未支出。5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類） 11（款） 02（項(xiàng)） :3決算數(shù)為4.26 元，完成預(yù)算100%。6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類） 11（款） 99（項(xiàng)） :決算數(shù)為0.02 元，完成預(yù)算100%。7. 住房保障 221（類） 02（款） 01（項(xiàng)） : 決算數(shù)為 4.74萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出79.63 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 49.66 萬(wàn)元，主要

7、包括： 基本工資、 津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi) 29.97 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。七、一

8、般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0 萬(wàn)元，完4成預(yù)算 100%，原因是本部門無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)安排、無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、無(wú)公務(wù)接待任務(wù)。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元， 占 0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元，占 0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元， 占0%。具體情況如下：1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi) 支出2017 年因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó) （境）團(tuán)組 0 次

9、，出國(guó)（境）0 人次。原因是 2017 年無(wú)因公出國(guó) （境）任務(wù)安排，無(wú)出國(guó)（境）團(tuán)組人次，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)撥款支出。2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出2017 年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬(wàn)元 , 其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0 萬(wàn)元。2017 年沒(méi)有更新購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。截至2017 年 12 月底，單位共有公務(wù)用車0 輛，其中：轎車0 輛、越野車0 輛、載客汽車0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0 萬(wàn)元。2017 年無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。3. 公務(wù)接待費(fèi)支出2017 年公務(wù)接待費(fèi)0 萬(wàn)元。 2017 年無(wú)公務(wù)接待任務(wù)，無(wú)公務(wù)接待批次人次，無(wú)公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政撥款支出。5八、

10、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明本部門沒(méi)有政府性基金撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支決算情況說(shuō)明本部門沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況本部門不屬于行政單位或參公管理的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購(gòu)支出情況2017 年度，本部門政府采購(gòu)支出總額0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬(wàn)元。本部門2017 年沒(méi)有實(shí)施政府采購(gòu)，無(wú)政府采購(gòu)支出。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況本部門 2017年末占有使用的國(guó)有資

11、產(chǎn)中沒(méi)有車輛；無(wú)單價(jià) 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià) 100萬(wàn)元以上專用設(shè)備，全部為電腦、 打印機(jī)、 全自動(dòng)血球計(jì)數(shù)儀、 全自動(dòng)生化分析儀、尿液分析儀、數(shù)字式十二道心電圖機(jī)、彩色經(jīng)顱多普勒、全數(shù)字超聲診斷儀、 X射線機(jī)、全科出診箱套裝等日常辦公設(shè)備。（四）預(yù)算績(jī)效情況6按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門2017 年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出未納入績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)0 個(gè)，涉及財(cái)政資金0 萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到0%。十一、名詞解釋1. 財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3. 其他收入：除“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入

12、”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“附屬單位繳款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部門撥款、 等。4. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、 “經(jīng)營(yíng)收入”、 “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。5. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。6. 結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

13、7. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因7客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 210（類） 03（款） 02（項(xiàng)）：指反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 210（類） 03（款） 99（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 210（類） 04（款） 08（項(xiàng)）：指反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 210（類） 11（款） 02（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)

14、，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。12、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類） 11（款） 99（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。13. 社會(huì)保障和就業(yè) 208（類） 99（款） 01（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。14. 住房保障 221（類） 02（款） 01（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。15. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。16. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)8和

15、事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。17. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。附件：蓬安縣兩路鄉(xiāng)衛(wèi)生院 2017年度部門決算公開(kāi)表財(cái)決公開(kāi) 01 表、收入支出決算總表財(cái)決公開(kāi) 1-1 表、收入決算表財(cái)決公開(kāi) 1-2 表、支出決算表財(cái)決公開(kāi) 2 表、財(cái)政撥款收入支出決算總表財(cái)決公開(kāi) 3