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文檔簡介

1、出口核銷流程1. 網(wǎng)上申領(lǐng)核銷單電子口岸主頁桌面上 -一出口收匯一核銷單申領(lǐng)一 - 輸入要申領(lǐng)的份數(shù)電子口岸密碼:用完電子口岸后一定要點(diǎn)主頁的退出,不然拔下卡后繼續(xù)扣錢 .2. 去外管局領(lǐng)核銷單帶身份證復(fù)印件,公司證明注:適用于操作員卡不是本人的,操作員卡, 非周 四下午周四下午全天不對外,去了白去 . 44 路到銀座轉(zhuǎn) 102到市委,走到中國人民 銀行,進(jìn)外匯局大廳3. 核銷單備案報關(guān)前,電子口岸一出口收匯 - 一口岸備案,從哪出口選哪個口岸,青島海 關(guān)代碼為 4200,天津 0200 別的海關(guān)不知道代碼的在空白的地方按回車,從中 選4. 企業(yè)交單報關(guān)單核銷單回來后,電子口岸一出口收匯 -

2、企業(yè)交單,輸入核銷單號,查 找相 應(yīng)報關(guān)單號,交單后兩三天在出口收匯核銷網(wǎng)上報審系統(tǒng)里可找到該核銷單 信息同時可進(jìn)行數(shù)據(jù)報送,電子口岸一 -出口退稅一 -數(shù)據(jù)報送數(shù)據(jù)報送后國稅 局會看 到該票信息,建議本月預(yù)計退稅的同時報送5. 在出口收匯核銷網(wǎng)上報申系統(tǒng)里進(jìn)行網(wǎng)上核銷在電子口岸企業(yè)交單3到 5 天后才有信息核銷員代碼:核銷員姓名 :密碼:核銷系統(tǒng)一數(shù)據(jù)交換一數(shù)據(jù)提取一全部數(shù)據(jù)提取一下載全部可用數(shù)據(jù)一彈出 對話框 “數(shù)據(jù)下載完,是否繼續(xù)下載折算率信息 一是一開始一 “數(shù)據(jù)提取完 成確定。提 取到所要的全部收匯信息和核銷單信息后進(jìn)行網(wǎng)上核銷。正處理業(yè)務(wù):選擇“批次報審,一一新建貿(mào)易方式一般貿(mào)易。

3、左 邊欄目 就會有水單核銷單信息,非別選中添加倒右側(cè)列表一一保存一一放入待報 審郵箱一關(guān) 閉。注:有的時候會沒有該核銷單對應(yīng)的水單信息,不要緊張,跟 你的申報銀行國際 結(jié)算部打 ,告訴他們申報號,再讓他們申報一遍,一般兩 三天就可以啦,銀行業(yè)務(wù) 忙漏掉兒個很正常的核銷差額:上下 5000 美金的差額,還有一個上下 3%比率,這個具體我忘記了 好似 網(wǎng)上是 5%但是我打 問的是 3%,每個地方規(guī)定不一樣吧。待報審業(yè)務(wù):批次報審,雙擊翻開,一一數(shù)據(jù)交換一一數(shù)據(jù)報送一一核銷數(shù) 據(jù)報 送,選中報送。己報審業(yè)務(wù)一一批次報審一一雙擊翻開便可打印預(yù)覽,打印就可以。打印報 審清單 一式兩份現(xiàn)在不用去外匯局核銷

4、了,可能不用打印了,愿意留存就打出來 吧,我往往 會打印出來把退稅的東西跟核銷的都分別整理出一套6. 核銷此步驟現(xiàn)在可以不做了,在網(wǎng)上核銷完就可以了在網(wǎng)上核銷系統(tǒng)里核銷通過自動審核后,去外管局核銷,帶核銷單,報關(guān)單 核銷 聯(lián),銀行水單,兩份報審清單蓋章,兩份都在外管局蓋章后拿回一份。sa密碼為空輸入所屬年月記住年底的時候,如果是 09年申報,報關(guān)單出口日期是08年的, 所屬日期就是202112*,即如果以前08年12月申報過,這個就是 202112,當(dāng)然下面的 批次就是02啦,我3月份申報是08年12月第4批,我就 拿這個為例,以下相同錄入增值稅發(fā)票信息,出口明細(xì),進(jìn)貨明細(xì),生成預(yù)申報盤,正式

5、申報,打印匯總表,出口明細(xì),進(jìn)貨明細(xì)各兩份,一訂一散背景:09年3月申報,報關(guān)單出口日期是08年,這是申報的所屬期是202112的第四批 進(jìn)入系統(tǒng)向?qū)У谝徊郊赫J(rèn)證發(fā)票信息系統(tǒng)一一已認(rèn)證發(fā)票信息處理第二步退稅申報數(shù)據(jù)錄入出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入增加:關(guān)聯(lián)號:08 年12 月04 本月第一批申報即申報批次,因為年底12月的往往要申報很多次,我們這個月申報了 4次01 本批第一票01 第一票的第一個品名.這樣分得詳細(xì)可以防止用相同的海關(guān)編碼導(dǎo)致?lián)Q匯比超高。申報年月.202112系統(tǒng)認(rèn)定你進(jìn)去的時候就錄入啦申報批次:04本月第一次申報就是01,第兒次就是兒.序號為流水號:0001, 0002, 0003 。出

6、口發(fā)票號報關(guān)單號出口口期:報關(guān)單上有 美元離岸價:FOB價,如果是CIF就減去報關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)和保 費(fèi),如果跟實(shí)際有差距按照報關(guān)單上的來核銷單號:實(shí)際填商品代碼:十位數(shù)沒有標(biāo)點(diǎn) 商品名稱白動生成出口數(shù)量:每一個產(chǎn)品的總數(shù)保存全部填完以后審核認(rèn)可一一當(dāng)前篩選下所有記錄一一審核進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入:關(guān)聯(lián)號:稅種:V:增值稅C:消費(fèi)稅申報年月:202112 按照實(shí)際情況來申報批次:04 實(shí)際情況序號:0001, 0002發(fā)票號碼:錄入后發(fā)票代碼,進(jìn)貨憑證號,供貨方納稅號,發(fā)票開票日期自動出 商品代碼:錄入十位的商品名稱自動岀現(xiàn)委托加數(shù)量如果增值稅專用發(fā)票上該商品的計量單位與報關(guān)單該商品第一計量單位不 符,

7、那么應(yīng)按報關(guān)單計量單位折算進(jìn)貨數(shù)量。加工費(fèi)、輔料、配套產(chǎn)品等視同 工方式的進(jìn)貨憑證,數(shù)量項填 0,備注工程填英文字母 WT;注:如果報關(guān)單上一個品名,開具了兩個增值稅發(fā)票,數(shù)量分別是,那么這里就是,下一張在錄入計稅金額:如果是一個增值稅發(fā)票上有兒個產(chǎn)品,一定要注意,計稅金額是該項 品名后 的計稅金額不是總的。如果增值稅發(fā)票開具的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱項對應(yīng)的出口報關(guān)單為同一商品代碼,可錄入發(fā)票計稅金額總和,否那么應(yīng)分項填寫;保存全部填完以后審核認(rèn)可一一當(dāng)前篩選下所有記錄一一審核第三步:、退稅申報數(shù)據(jù)檢查這步很簡單檢查錯誤的時候有錯誤回去如果沒有相關(guān)聯(lián)信息就是第二步的審核認(rèn)可忘記了如果換匯比超高那就

8、自己找了原因很多的 不方便一一列出換匯比低點(diǎn)沒事,現(xiàn)在不要超過現(xiàn)在的匯率為好第四步、生成預(yù)申報軟盤生成正式申報盤后又發(fā)現(xiàn)錯誤時,審核反應(yīng)處理-一 “已申報出口明細(xì)數(shù) 據(jù)查詢-一 “申報認(rèn)可-一“當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報,然后回到根底數(shù)據(jù)采集,“審核認(rèn)可-一取消審核標(biāo)志預(yù)申報后發(fā)現(xiàn)錯誤時,"確認(rèn)正式申報-一"查詢本次申報數(shù)據(jù)-一 “撤消本次申報數(shù)據(jù)第六步、確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)確定本次預(yù)申報數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為正式申報數(shù)據(jù)是出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢千萬別做下一步,生成正式申報軟盤,那樣就沒方法打印報表了擴(kuò)展功能打印到EXCEL 調(diào)好打印就可以啦 進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢 擴(kuò)展功能一一打印到EXCEL 一一

9、調(diào)好打印就可以啦第七步:生成正式申軟盤 退稅匯總表錄入一一增加一一保存一一打印報表一一打印到 EXCEL 生成退稅申報軟盤8. 去國稅局退稅每月的 1 到 10 號,經(jīng) 5 緯 5 財稅大廈七樓郭老師, 44 路到銀 座轉(zhuǎn)102 到市委,或 44 到解放橋北走到解放橋東坐 101 到濟(jì)南賓館 這個地址 記下來就可以 現(xiàn)在可以去區(qū)局啦,但是有的時候可能要去總局,情況很少訂的順序: 出口退稅匯總申報表, 出口明細(xì)申報表, 出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報 表,增值 稅發(fā)票,出口專用發(fā)票,報關(guān)單退稅聯(lián),定錯了讓你換,別拿核銷 聯(lián)9. 出口貨物退稅單證備案在申報退稅后 15 日內(nèi)備案現(xiàn)在最好跟退稅一起弄好,去年我是一起上交的,今年不用了,不知道還會不

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