專題講座資料（2021-2022年）工作計(jì)劃關(guān)于春節(jié)前后區(qū)域工作安排事宜

1、關(guān)于2012年春節(jié)前區(qū)域工作安排事宜一2012年預(yù)算（1）出貨計(jì)劃：1季度細(xì)化到每月，2-4季度按季度報(bào)，出貨需細(xì)化到客戶；（2）回款計(jì)劃：1季度回款細(xì)化到月，2-4季度按季度報(bào)回款分兩部分報(bào)：一是已經(jīng)出貨的可形成的回款；二是2012年出貨形成的回款（3）費(fèi)用預(yù)算：工資、獎(jiǎng)金、福利、社保、住房公積金、辦公費(fèi)、車(chē)輛使用費(fèi)、辦事處費(fèi)用、差旅費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)（含過(guò)節(jié)費(fèi)用）、安裝服務(wù)費(fèi)、其他。預(yù)算按季度控制，超出預(yù)算需要申請(qǐng)追加預(yù)算。備注： 公司要求單機(jī)費(fèi)用及人均費(fèi)用各區(qū)域下降5%。二關(guān)于公司晚會(huì)及營(yíng)銷(xiāo)中心市場(chǎng)會(huì)議時(shí)間安排（1）公司安排2012年2月5日（農(nóng)歷正月十四）舉辦晚會(huì)（2）2012年2月3日

2、4日安排召開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)中心11年終總結(jié)及12年市場(chǎng)規(guī)劃會(huì)議，請(qǐng)作好時(shí)間安排。三關(guān)于12年市場(chǎng)會(huì)議報(bào)告內(nèi)容要求提綱：（1）2011年工作業(yè)績(jī)總結(jié)，要求用數(shù)據(jù)說(shuō)話（2）2011年好的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)（包括一些經(jīng)典成功案例、回款經(jīng)驗(yàn)）；（3）2011年不好的教訓(xùn)總結(jié)（包括一些經(jīng)典失敗案例總結(jié)）；（4）需要公司給予什么樣的資源、支持與配合；如2012年的新產(chǎn)品、投標(biāo)等。對(duì)公司、平臺(tái)的要求及建議等。（5）有哪些改進(jìn)工作績(jī)效的方法或辦法；（6）2012年的工作目標(biāo)及計(jì)劃；（7）環(huán)境（市場(chǎng)、客戶需要變化及技術(shù)、政策的發(fā)展趨勢(shì)）與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析；（8）如何提高自己及團(tuán)隊(duì)的能力。四關(guān)于預(yù)算及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)注意事項(xiàng)（1）關(guān)于預(yù)算：關(guān)于

3、2012年預(yù)算，公司要求實(shí)行結(jié)構(gòu)化預(yù)算，對(duì)所有的費(fèi)用發(fā)生，既要?dú)w集到項(xiàng)目，也要?dú)w集到科目。營(yíng)銷(xiāo)中心項(xiàng)目劃分如下：1.客戶項(xiàng)目（招待費(fèi)、安裝服務(wù)費(fèi)）：2.市場(chǎng)推廣項(xiàng)目（廣告、會(huì)務(wù)、場(chǎng)地、展會(huì)差旅、招待、車(chē)輛使用費(fèi)、辦公費(fèi)等）1）CCBN2）ICTC3）市場(chǎng)會(huì)議4）其他3.人員開(kāi)支項(xiàng)目（工資、獎(jiǎng)金、福利、通訊費(fèi)）4.運(yùn)輸費(fèi)項(xiàng)目5.售后服務(wù)項(xiàng)目6.營(yíng)銷(xiāo)中心公共項(xiàng)目（中標(biāo)服務(wù)費(fèi)、測(cè)試費(fèi)、辦事處費(fèi)用、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、員工培訓(xùn)費(fèi)等）（2）關(guān)于報(bào)銷(xiāo)：1.2012年1月1日開(kāi)始，營(yíng)銷(xiāo)中心所有人員在系統(tǒng)中報(bào)銷(xiāo)，所有報(bào)銷(xiāo)要求按項(xiàng)目報(bào)銷(xiāo)。2.市場(chǎng)公關(guān)費(fèi)用（如過(guò)節(jié)期間費(fèi)用及投標(biāo)公關(guān)費(fèi)用放在“禮品招待費(fèi)”科目）。3.業(yè)

4、務(wù)招待費(fèi)、安裝服務(wù)費(fèi)、需要?jiǎng)澐值健绊?xiàng)目”中“客戶項(xiàng)目”的具體客戶。5.客戶到公司參觀考察的招待費(fèi)用，由業(yè)務(wù)平臺(tái)總監(jiān)判斷其費(fèi)用掛在區(qū)域或營(yíng)銷(xiāo)中心公共經(jīng)費(fèi)。6.營(yíng)銷(xiāo)中心公共費(fèi)用部門(mén)歸集費(fèi)用包括：中心領(lǐng)導(dǎo)費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)、測(cè)試費(fèi)、廣告及會(huì)務(wù)費(fèi)、天翼上網(wǎng)卡費(fèi)等。其他費(fèi)用一律由區(qū)域自行預(yù)算并承擔(dān)。售后服務(wù)費(fèi)包括：代維費(fèi)等。7.公司根據(jù)區(qū)域、項(xiàng)目、科目進(jìn)行預(yù)算控制，其中區(qū)域是硬性控制，項(xiàng)目、科目彈性控制，即在一個(gè)季度內(nèi)，可能會(huì)因?yàn)閰^(qū)域總費(fèi)用超標(biāo)、某項(xiàng)目（省份或某個(gè)會(huì)議）費(fèi)用超標(biāo)、某科目超標(biāo)而不能報(bào)銷(xiāo)，需要追加預(yù)算。五客戶資料收集1.網(wǎng)絡(luò)整改情況（包括省網(wǎng)已整合了哪些地區(qū)，各地區(qū)現(xiàn)在是單向的網(wǎng)絡(luò)還是

5、雙向網(wǎng)絡(luò)）2.網(wǎng)絡(luò)硬件現(xiàn)狀（有哪些機(jī)頂盒，用的什么中間件，CA）3.用戶數(shù)量（包括模擬，有線，無(wú)線，數(shù)字，單向，雙向）4.業(yè)務(wù)開(kāi)展情況（包括已開(kāi)展的增值業(yè)務(wù)，已購(gòu)買(mǎi)的付費(fèi)頻道，都是跟誰(shuí)合作的，怎樣的合作方式）5.公司高層情況（包括總經(jīng)理，副總，總工，技術(shù)部，研發(fā)部，市場(chǎng)部，客服部，增值業(yè)務(wù)部等的領(lǐng)導(dǎo)姓名，聯(lián)系方式及背景）附件1：項(xiàng)目設(shè)置銷(xiāo)售項(xiàng)目分為：1.客戶項(xiàng)目（招待費(fèi)、安裝服務(wù)費(fèi)）：北京：重點(diǎn)客戶普通客戶新增客戶廣東：重點(diǎn)客戶普通客戶新增客戶。備注：重點(diǎn)客戶是指截止2011年12月24日，應(yīng)收賬款100萬(wàn)以上，或2012年出貨3萬(wàn)臺(tái)以上客戶2.市場(chǎng)推廣項(xiàng)目（廣告、會(huì)務(wù)、場(chǎng)地、展會(huì)差旅、招待、

6、車(chē)輛使用費(fèi)、辦公費(fèi)等）1）CCBN2）ICTC3）市場(chǎng)會(huì)議4）其他3.人員開(kāi)支項(xiàng)目（工資、福利、通訊費(fèi)）4.運(yùn)輸費(fèi)項(xiàng)目5.售后服務(wù)項(xiàng)目6.營(yíng)銷(xiāo)中心公共項(xiàng)目（中標(biāo)服務(wù)費(fèi)、測(cè)試費(fèi)、辦事處費(fèi)用、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、員工培訓(xùn)費(fèi)等）附件二：科目設(shè)置（1）需要區(qū)域、平臺(tái)、售后做預(yù)算科目包括：工資、獎(jiǎng)金、福利、社保、住房公積金、辦公費(fèi)、車(chē)輛使用費(fèi)、辦事處費(fèi)用、差旅費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、安裝服務(wù)費(fèi)、其他。（平臺(tái)不需做辦事處費(fèi)用預(yù)算）（2）需要售后單獨(dú)做預(yù)算科目包括：售后服務(wù)費(fèi)（3）需要公共經(jīng)費(fèi)部門(mén)做預(yù)算科目包括：領(lǐng)導(dǎo)費(fèi)用、員工培訓(xùn)費(fèi)、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)、測(cè)試費(fèi)、廣告及會(huì)務(wù)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)（區(qū)域、平臺(tái)、售后分別做預(yù)算）（區(qū)域、平臺(tái)、售后分別做預(yù)算）（區(qū)域、平臺(tái)、售后分別做預(yù)算）（區(qū)域、平臺(tái)、售后分別做預(yù)算）（區(qū)域、售后分別做預(yù)算）（區(qū)域、平臺(tái)、售后分別做預(yù)算）差旅費(fèi)（區(qū)域、平臺(tái)、售后分別做預(yù)算） 工資 （區(qū)域、平臺(tái)、售后