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文檔簡介

1、1 / 5 編 號 2-13 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序 版本修改號 0 頁 碼 第 0 頁,共 3 頁 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序 編制:虞海紅 審核:周小輝 批準(zhǔn):陳宏炫 日期:2009-11-10 2 / 5 文件修訂履歷表 . 修訂內(nèi)容 日 期 版次 頁數(shù) 修訂申請單 1 新訂 2009-11-10 0 3 3 / 5 編 號 2-13 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序 版本修改號 0 頁 碼 第 1 頁,共 3 頁 1、目的和適用范圍 本文件規(guī)定了物料、半成品、成品的標(biāo)識(包括檢驗狀態(tài)、加工狀態(tài)標(biāo)識)及可追溯性 的方式和內(nèi)容,以防止不同規(guī)格/檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品相混淆及在規(guī)定的情況下進行追溯。

2、本文件適用于物料、半成品、成品的標(biāo)識及規(guī)定情況下的追溯。 2、 定義 可追溯性:追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況和所處場所的能力。 注 1:當(dāng)考慮產(chǎn)品時,可追溯性可涉及到: 原材料和零部件的來源; 加工過程的歷史; 產(chǎn)品交付后的分布和場所。 3、 引用文件/相關(guān)文件 不合格品控制程序 4、 職責(zé) 4.1、 物料倉庫負責(zé)對入庫產(chǎn)品的標(biāo)識實施和記錄。 4.2、 生產(chǎn)部負責(zé)工序加工過程及成品標(biāo)識的實施和記錄。 4.4、 成品倉庫負責(zé)發(fā)貨產(chǎn)品的批次標(biāo)識和記錄。 4.5、 品管部負責(zé)檢驗狀態(tài)標(biāo)識的簽發(fā)、配置和管理及顧客要求提供附加標(biāo)識的驗證;對其他產(chǎn) 品標(biāo)識的執(zhí)行情況進行監(jiān)控及負責(zé)在要求時進行追溯。 5、

3、 管理要求 5.1、產(chǎn)品標(biāo)識內(nèi)容及形態(tài) 5.1、 產(chǎn)品標(biāo)識內(nèi)容及形態(tài) 5.1.1、 標(biāo)識內(nèi)容: a) 產(chǎn)品名稱; b) 款式/規(guī)格/編號; c) 數(shù)量; d) 生產(chǎn)部門:產(chǎn)地、生產(chǎn)車間; e) 工序名稱:采購、加工工序、成品; f) 檢驗狀態(tài):合格、不合格、待檢。 5.1.2、 標(biāo)識形態(tài): a) 物料標(biāo)識卡; b) 物料管制卡; c) 質(zhì)量檢驗報表; d) 包裝箱標(biāo)簽; 4 / 5 e) 檢驗狀態(tài)標(biāo)簽:合格(綠色)、不合格(紅色)、待檢(黃色); f) 檢驗狀態(tài)區(qū)域:待檢區(qū)(以黃色標(biāo)牌表示)、合格品區(qū)(以綠色標(biāo)牌表示)、不合格品區(qū) (以紅色標(biāo)牌表示);5 / 5 g) 檢驗記錄; h) 其他合

4、適方式。 5.2、 標(biāo)識的管理 521、品管部負責(zé)標(biāo)識產(chǎn)品各階段檢驗狀態(tài)標(biāo)識的簽發(fā),并對其執(zhí)行情況進行監(jiān)控。 5.2.2、 各部門負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)各類標(biāo)識的維護,如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識有損壞、遺失等情況,需報原標(biāo)識部 門進行處理。 5.2.3、 產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識可在產(chǎn)品標(biāo)識的相應(yīng)欄目記錄,也可單獨制作標(biāo)識物品以識別產(chǎn)品檢驗 狀態(tài)。 5.2.4、 所用的外購物料、外協(xié)物料、工序加工中的半成品、成品等應(yīng)按文件規(guī)定標(biāo)識,無檢驗狀態(tài) 標(biāo)識,一律不得使用、轉(zhuǎn)移或交付,并按“不合格品控制程序”文件的規(guī)定執(zhí)行。 5.3、米購物品的標(biāo)識 5.3.1、 采購物品到貨后,倉庫管理員負責(zé)將其放置于待檢區(qū),并貼掛“物料標(biāo)識卡” ,

5、注明供應(yīng) 商名稱、物品名稱、款式/規(guī)格等內(nèi)容。 5.3.2、 倉庫管理員通知進貨檢驗員進行檢驗,檢驗合格的產(chǎn)品,放入已檢合格區(qū)域,并作好標(biāo)識, 由檢驗員在標(biāo)識卡上加蓋檢驗印章“ 章” _ 5.3.3、 檢驗不合格的產(chǎn)品由檢驗員直接判退,檢驗員馬上做退貨處理,不卸貨補入庫;若無法馬上 退貨,由檢驗員在標(biāo)識卡蓋“ 章”后,并通知倉庫管理員將不合格品放置于不合格 品區(qū)內(nèi)或單獨隔離。 5.4、 中間產(chǎn)品的標(biāo)識 5.4.1、 生產(chǎn)過程中不允許不同訂單號/款式/規(guī)格的產(chǎn)品同時在某一組別生產(chǎn)。 5.4.2、 工序設(shè)置了檢驗點,加工后的中間產(chǎn)品,檢驗合格后由檢驗員加貼“ ”章;若檢驗不合格, 由檢驗員加貼“不

6、良品指示標(biāo)簽”標(biāo)示出不良位置,并在“檢驗記錄表”上記錄,然后放置于 不良品框內(nèi),由專人進行返修處理; 5.4.3、 對于生產(chǎn)多余的或需調(diào)換的物料在返還倉庫前由生產(chǎn)車間班組長加以標(biāo)識; 返還倉庫后由倉 庫人員加以標(biāo)識,并建立相應(yīng)臺帳。 5.5、 成品的標(biāo)識 5.5.1、 產(chǎn)品加工完成后,需放置于待檢區(qū)并加貼“檢驗狀態(tài)標(biāo)示卡” ,由檢驗員進行檢驗,檢驗合 格的,放置于合格品區(qū)撕去“待檢”和“不合格”聯(lián); 5.5.2、 檢驗不合格的,撕去“待檢”和“合格”聯(lián),并放置于不良品區(qū)。 5.5.3、 成品包裝是掛裝的,用吊牌和外包裝標(biāo)識;成品包裝是箱裝的,在箱包上注明規(guī)格、尺寸、 款式、數(shù)量、顏色等內(nèi)容。

7、5.6、 幾種特殊情況下的產(chǎn)品標(biāo)識 5.6.1、 顧客讓步放行時,業(yè)務(wù)部倉庫人員應(yīng)在包裝箱上加注“讓步放行”印章。 5.6.2、 顧客對標(biāo)識內(nèi)容和方式有特別要求時,應(yīng)按顧客設(shè)計或提供的附加標(biāo)識,標(biāo)示其內(nèi)容或狀態(tài)。 5.7、 加工狀態(tài)標(biāo)識 5.7.1、 當(dāng)產(chǎn)品的加工狀態(tài)難以辨別時,應(yīng)對物品的加工狀態(tài)加以標(biāo)識。 5.7.2、 產(chǎn)品的加工狀態(tài)標(biāo)識可以用加工狀態(tài)標(biāo)牌上加以說明, 亦可以放置在不同區(qū)域或不同的盛放 編 號 2-13 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序 版本修改號 0 頁 第 2 頁,共 3 頁 6 / 5 編 號 2-13 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序 版本修改號 0 頁 第 3 頁,共 3 頁

8、物中,注明“已* ”、“待* ”等字樣。 注:“ * ”代表某一工序名稱。 5.8、 根據(jù)不同工序的情況,可以將加工狀態(tài)和檢驗狀態(tài)標(biāo)識形式進行合并。 5.9、 可追溯性規(guī)定 5.9.1、 本公司產(chǎn)品無特殊的可追溯性要求,在顧客明確要求的情況下應(yīng)能保持規(guī)定的可追溯性。 5.9.2、 物料課根據(jù)“生產(chǎn)任務(wù)單”進行備料時,物料課會根據(jù)備料廠家/規(guī)格/數(shù)量在相應(yīng)供應(yīng)商“材 料進出賬”上進行扣除,必要時可根據(jù)“生產(chǎn)日報表”和“材料進出賬”追訴出主要零部件的 供應(yīng)商、規(guī)格、型號等信息。 5.9.3、 倉庫管理人員、車間領(lǐng)料人員應(yīng)按照“訂單出貨計劃匯總表”上的規(guī)定進行領(lǐng)料、發(fā)料。 5.9.4、 生產(chǎn)部現(xiàn)場管理人員對不同訂單號的產(chǎn)品單獨進行流轉(zhuǎn),并分別安排生產(chǎn),避免混淆。 5.9.5、 標(biāo)識應(yīng)保持清晰,以利于標(biāo)識內(nèi)谷的流轉(zhuǎn)和移植,標(biāo)識不清時,應(yīng)由生產(chǎn)部現(xiàn)場管理人員加 以恢復(fù);下道工序人員在對上道工序標(biāo)識內(nèi)容進行移植后,才能將上工序標(biāo)識銷毀。品官部應(yīng) 對標(biāo)識的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。 5.9.6、 當(dāng)需要對產(chǎn)品進行追溯時,由品管部負責(zé)追溯;追溯的保持期限為 12 個月。 6 記錄 物料標(biāo)識卡 4-0124 物料管制卡

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