產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序

1、1 / 5 編 號 2-13 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序 版本修改號 0 頁 碼 第 0 頁，共 3 頁 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序 編制：虞海紅 審核：周小輝 批準(zhǔn)：陳宏炫 日期：2009-11-10 2 / 5 文件修訂履歷表 . 修訂內(nèi)容 日 期 版次 頁數(shù) 修訂申請單 1 新訂 2009-11-10 0 3 3 / 5 編 號 2-13 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序 版本修改號 0 頁 碼 第 1 頁，共 3 頁 1、目的和適用范圍 本文件規(guī)定了物料、半成品、成品的標(biāo)識（包括檢驗狀態(tài)、加工狀態(tài)標(biāo)識）及可追溯性 的方式和內(nèi)容，以防止不同規(guī)格/檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品相混淆及在規(guī)定的情況下進行追溯。

2、本文件適用于物料、半成品、成品的標(biāo)識及規(guī)定情況下的追溯。 2、 定義 可追溯性：追溯所考慮對象的歷史、應(yīng)用情況和所處場所的能力。 注 1:當(dāng)考慮產(chǎn)品時，可追溯性可涉及到： 原材料和零部件的來源； 加工過程的歷史； 產(chǎn)品交付后的分布和場所。 3、 引用文件/相關(guān)文件 不合格品控制程序 4、 職責(zé) 4.1、 物料倉庫負責(zé)對入庫產(chǎn)品的標(biāo)識實施和記錄。 4.2、 生產(chǎn)部負責(zé)工序加工過程及成品標(biāo)識的實施和記錄。 4.4、 成品倉庫負責(zé)發(fā)貨產(chǎn)品的批次標(biāo)識和記錄。 4.5、 品管部負責(zé)檢驗狀態(tài)標(biāo)識的簽發(fā)、配置和管理及顧客要求提供附加標(biāo)識的驗證；對其他產(chǎn) 品標(biāo)識的執(zhí)行情況進行監(jiān)控及負責(zé)在要求時進行追溯。 5、

3、 管理要求 5.1、產(chǎn)品標(biāo)識內(nèi)容及形態(tài) 5.1、 產(chǎn)品標(biāo)識內(nèi)容及形態(tài) 5.1.1、 標(biāo)識內(nèi)容： a） 產(chǎn)品名稱； b） 款式/規(guī)格/編號； c） 數(shù)量； d） 生產(chǎn)部門：產(chǎn)地、生產(chǎn)車間； e） 工序名稱：采購、加工工序、成品； f） 檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢。 5.1.2、 標(biāo)識形態(tài)： a） 物料標(biāo)識卡； b） 物料管制卡； c） 質(zhì)量檢驗報表； d） 包裝箱標(biāo)簽； 4 / 5 e） 檢驗狀態(tài)標(biāo)簽：合格（綠色）、不合格（紅色）、待檢（黃色）； f） 檢驗狀態(tài)區(qū)域：待檢區(qū)（以黃色標(biāo)牌表示）、合格品區(qū)（以綠色標(biāo)牌表示）、不合格品區(qū) （以紅色標(biāo)牌表示）；5 / 5 g） 檢驗記錄； h） 其他合

4、適方式。 5.2、 標(biāo)識的管理 521、品管部負責(zé)標(biāo)識產(chǎn)品各階段檢驗狀態(tài)標(biāo)識的簽發(fā)，并對其執(zhí)行情況進行監(jiān)控。 5.2.2、 各部門負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)各類標(biāo)識的維護，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識有損壞、遺失等情況，需報原標(biāo)識部 門進行處理。 5.2.3、 產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識可在產(chǎn)品標(biāo)識的相應(yīng)欄目記錄，也可單獨制作標(biāo)識物品以識別產(chǎn)品檢驗 狀態(tài)。 5.2.4、 所用的外購物料、外協(xié)物料、工序加工中的半成品、成品等應(yīng)按文件規(guī)定標(biāo)識，無檢驗狀態(tài) 標(biāo)識，一律不得使用、轉(zhuǎn)移或交付，并按“不合格品控制程序”文件的規(guī)定執(zhí)行。 5.3、米購物品的標(biāo)識 5.3.1、 采購物品到貨后，倉庫管理員負責(zé)將其放置于待檢區(qū)，并貼掛“物料標(biāo)識卡” ，

5、注明供應(yīng) 商名稱、物品名稱、款式/規(guī)格等內(nèi)容。 5.3.2、 倉庫管理員通知進貨檢驗員進行檢驗，檢驗合格的產(chǎn)品，放入已檢合格區(qū)域，并作好標(biāo)識， 由檢驗員在標(biāo)識卡上加蓋檢驗印章“ 章” _ 5.3.3、 檢驗不合格的產(chǎn)品由檢驗員直接判退，檢驗員馬上做退貨處理，不卸貨補入庫；若無法馬上 退貨，由檢驗員在標(biāo)識卡蓋“ 章”后，并通知倉庫管理員將不合格品放置于不合格 品區(qū)內(nèi)或單獨隔離。 5.4、 中間產(chǎn)品的標(biāo)識 5.4.1、 生產(chǎn)過程中不允許不同訂單號/款式/規(guī)格的產(chǎn)品同時在某一組別生產(chǎn)。 5.4.2、 工序設(shè)置了檢驗點，加工后的中間產(chǎn)品，檢驗合格后由檢驗員加貼“ ”章；若檢驗不合格, 由檢驗員加貼“不

6、良品指示標(biāo)簽”標(biāo)示出不良位置，并在“檢驗記錄表”上記錄，然后放置于 不良品框內(nèi)，由專人進行返修處理； 5.4.3、 對于生產(chǎn)多余的或需調(diào)換的物料在返還倉庫前由生產(chǎn)車間班組長加以標(biāo)識； 返還倉庫后由倉 庫人員加以標(biāo)識，并建立相應(yīng)臺帳。 5.5、 成品的標(biāo)識 5.5.1、 產(chǎn)品加工完成后，需放置于待檢區(qū)并加貼“檢驗狀態(tài)標(biāo)示卡” ，由檢驗員進行檢驗，檢驗合 格的，放置于合格品區(qū)撕去“待檢”和“不合格”聯(lián)； 5.5.2、 檢驗不合格的，撕去“待檢”和“合格”聯(lián)，并放置于不良品區(qū)。 5.5.3、 成品包裝是掛裝的，用吊牌和外包裝標(biāo)識；成品包裝是箱裝的，在箱包上注明規(guī)格、尺寸、 款式、數(shù)量、顏色等內(nèi)容。

7、5.6、 幾種特殊情況下的產(chǎn)品標(biāo)識 5.6.1、 顧客讓步放行時，業(yè)務(wù)部倉庫人員應(yīng)在包裝箱上加注“讓步放行”印章。 5.6.2、 顧客對標(biāo)識內(nèi)容和方式有特別要求時，應(yīng)按顧客設(shè)計或提供的附加標(biāo)識，標(biāo)示其內(nèi)容或狀態(tài)。 5.7、 加工狀態(tài)標(biāo)識 5.7.1、 當(dāng)產(chǎn)品的加工狀態(tài)難以辨別時，應(yīng)對物品的加工狀態(tài)加以標(biāo)識。 5.7.2、 產(chǎn)品的加工狀態(tài)標(biāo)識可以用加工狀態(tài)標(biāo)牌上加以說明， 亦可以放置在不同區(qū)域或不同的盛放 編 號 2-13 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序 版本修改號 0 頁 第 2 頁，共 3 頁 6 / 5 編 號 2-13 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序 版本修改號 0 頁 第 3 頁，共 3 頁

8、物中，注明“已* ”、“待* ”等字樣。 注：“ * ”代表某一工序名稱。 5.8、 根據(jù)不同工序的情況，可以將加工狀態(tài)和檢驗狀態(tài)標(biāo)識形式進行合并。 5.9、 可追溯性規(guī)定 5.9.1、 本公司產(chǎn)品無特殊的可追溯性要求，在顧客明確要求的情況下應(yīng)能保持規(guī)定的可追溯性。 5.9.2、 物料課根據(jù)“生產(chǎn)任務(wù)單”進行備料時，物料課會根據(jù)備料廠家/規(guī)格/數(shù)量在相應(yīng)供應(yīng)商“材 料進出賬”上進行扣除，必要時可根據(jù)“生產(chǎn)日報表”和“材料進出賬”追訴出主要零部件的 供應(yīng)商、規(guī)格、型號等信息。 5.9.3、 倉庫管理人員、車間領(lǐng)料人員應(yīng)按照“訂單出貨計劃匯總表”上的規(guī)定進行領(lǐng)料、發(fā)料。 5.9.4、 生產(chǎn)部現(xiàn)場管理人員對不同訂單號的產(chǎn)品單獨進行流轉(zhuǎn)，并分別安排生產(chǎn)，避免混淆。 5.9.5、 標(biāo)識應(yīng)保持清晰，以利于標(biāo)識內(nèi)谷的流轉(zhuǎn)和移植，標(biāo)識不清時，應(yīng)由生產(chǎn)部現(xiàn)場管理人員加 以恢復(fù)；下道工序人員在對上道工序標(biāo)識內(nèi)容進行移植后，才能將上工序標(biāo)識銷毀。品官部應(yīng) 對標(biāo)識的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。 5.9.6、 當(dāng)需要對產(chǎn)品進行追溯時，由品管部負責(zé)追溯；追溯的保持期限為 12 個月。 6 記錄 物料標(biāo)識卡 4-0124 物料管制卡