4質(zhì)量管理體系手冊堅果

1、堅果加工企業(yè)質(zhì)量治理體系 9000一、公布令為實現(xiàn)衛(wèi)生食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標,滿足內(nèi)部質(zhì)量治理的需 求,生產(chǎn)由讓客戶滿意的優(yōu)質(zhì)由口產(chǎn)品,根據(jù)我公司實際情 況,現(xiàn)編寫衛(wèi)生一體化治理手冊,從即日起在全公司范圍內(nèi) 公布實施.各部門、各車間,每個員工必須嚴格遵照執(zhí)行.、目錄：章節(jié)號內(nèi)容0.1公布令0.2目錄0.3手冊說明0.4術語1企業(yè)概況2組織結(jié)構(gòu)和責任權限3手冊章節(jié)與ISO9001標準章對照表4質(zhì)量治理治理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總那么4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件限制4.2.4記錄限制5.管埋責任5.1治理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質(zhì)量方針5.4籌劃5.4.1質(zhì)里目標5.4

2、.2質(zhì)量治理體系籌劃章節(jié)號內(nèi)容5.5責任、權限與溝通5.5.1責任和權限5.5.2治理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6治理評審6資源治理6.1資源提供6.2人力資源6.3根底設施6.4,作劃、境三、手冊說明以下標準所包含的條文,通過在標準中引用而構(gòu)成為本標準 的條文.本標準發(fā)布時,所示版本均為有效.所有標準都會 被修訂,使用本標準的各方應探討使用以下標準最新版本的 可能性.2. 1 GB/T19001 2000idtISO9001:2000 質(zhì)量治理體系要求2. 2 GB/T19000 2000idtISO9000:2000 質(zhì)量治理體系根底和術語2. 3 ANNEX TO CAC/RCP1-1

3、996,REV(1997) HACCP 體系 及其應用準那么所有標準都會被修訂,我公司在執(zhí)行 ISO9001 : 2000時,本 標準引用的相關標準應考慮采用最新的版本.四、術語本手冊采用ISO9000 : 2000中的術語和定義五、企業(yè)概括該企業(yè)主要生產(chǎn)堅果類產(chǎn)品,例如核桃、腰果、瓜子、等等,不僅僅是原料加工,還有進一步的加工,該公司位于滁州市 開發(fā)新區(qū),成立于 2000年,占地480畝,公司以“創(chuàng)新生 活,奉獻民眾為核心理念,以“食澤民生,業(yè)潤社會為經(jīng)營理念,以“質(zhì)量為中央,同心擴張,國際知名企業(yè),顧客信賴品牌為開展目標,必將成就更大的輝煌.六、組織結(jié)構(gòu)與責任權限1.1 組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理副

4、總經(jīng)理行政治理部治理人代表市場總監(jiān)財務總監(jiān)生產(chǎn)技術 部科研部基地治理部市場效勞部市場推廣部方案財務部1.2 總經(jīng)理的責任1.2.1 經(jīng)理負責指揮、協(xié)調(diào)公司的整體運作.1.2.2 組織召開中層領導干部會議,研討公司經(jīng)營現(xiàn)狀,確定公司的 經(jīng)營思想、經(jīng)營目標和經(jīng)營策略.1.2.3 組織員工共同參與企業(yè)的各項治理工作,廣泛聽取員工意見, 建立健全各項規(guī)章制度.1.2.4 催促檢查公司各部門、生產(chǎn)人員的工作任務的完成情況.1.2.5 積極地學習時事政治,用先進的政治思想和現(xiàn)代的經(jīng)營治理理 念,抓好公司員工的精神建設.1.3 辦公室的責任1.3.1 協(xié)助統(tǒng)籌各部門配合生產(chǎn)運作,負責籌劃、分配各項工作方案、

5、 生產(chǎn)任務,并監(jiān)督實施.1.3.2 負責人員的招聘、選擇與安排,編制相應的工作崗位責任制度.1.3.3 負責文件和資料的統(tǒng)籌治理包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等做好相關記錄.1.3.4 負責文件和資料的歸口治理,規(guī)定保存期限,聚集所備案的各 類質(zhì)量記錄樣本.1.3.5 編制完善企業(yè)治理制度,做好企業(yè)的環(huán)境布置工作,準確統(tǒng)計 員工的出勤情況,嚴格制定及執(zhí)行1.3.6 負責培訓方案的制定及監(jiān)督實施,并協(xié)助做好培訓記錄,負責保持生產(chǎn)現(xiàn)場各類根底設施的配置及工作環(huán)境良好.1.4 質(zhì)檢部1.4.1 負責質(zhì)量治理體系的建立和實施并對實施情況進行檢查和考核.1.4.2 組織原輔料、半成品的質(zhì)量驗收工作,對

6、出廠產(chǎn)品質(zhì)量負責.1.4.3 負責不合格品的識別及處理結(jié)果,負責糾正預防舉措的實施.負責本公司的技術治理工作,制定工藝技術流程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標準,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況.1.4.4 負責工藝技術文件的發(fā)放治理工作.1.4.5 保證各類質(zhì)量報表的準確性,負責產(chǎn)品的檢驗報告、檢驗資料.1.5 生產(chǎn)部的責任1.5.1 負責下達生產(chǎn)方案任務.1.5.2 安排和限制生產(chǎn)作業(yè)進步1.5.3 對生產(chǎn)作業(yè)方案情況的檢查1.5.4 根據(jù)各類信息對生產(chǎn)過程調(diào)度、協(xié)調(diào)和平衡.1.5.5 負責車間設備、設施的維護治理,做好設備的日常維護和檢修 工作.1.5.6 貫徹實施衛(wèi)生標準的要求,定期進行清洗消毒,對有關人

7、員進 行衛(wèi)生平安教育,每年進行健康體檢.1.6 供銷部的責任1.6.1 根據(jù)市場情況編制產(chǎn)品銷售方案,完成產(chǎn)品銷售任務.1.6.2 負責識別顧客的需求和期望,對顧客的需求進行評審,并負責 和顧客進行溝通.1.6.3 做好產(chǎn)品的售后效勞,及時收集顧客意見,處理顧客投訴或抱怨.1.6.4 按質(zhì)檢科提供的質(zhì)量標準進行采購,對采購產(chǎn)品質(zhì)量嚴格把關.1.6.5 原材料的耗用及庫存情況每月上報一次,定期盤點向經(jīng)理報道.七、質(zhì)量治理體系1總要求應按標準要求籌劃、建立治理體系,形成文件,加以實施和保持,并持續(xù)改良其有效性.在實施本標準后續(xù)各條款時,應做到：a識別質(zhì)量治理手冊所需的過程及其在組織中的應用,為向顧

8、客提供合格的產(chǎn)品,具實現(xiàn)過程包括市場調(diào)研、顧客要求識別、采購、生產(chǎn)制造和后續(xù)效勞以及危害識別與限制等.b確定為保證這些過程的有效運行和限制所需的準那么和方法,具體見手冊的相關章節(jié)及相關支持性文件.c保證可以獲得必要的資源和信息,以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視,見本手冊第6章的規(guī)定.d監(jiān)視、測量和分析這些過程,具體見本手冊 8.2-8.4章的規(guī)定.e實施必要的舉措,以實現(xiàn)對這些過程籌劃的結(jié)果和對這些過程 的持續(xù)改良,根據(jù)質(zhì)量治理手冊文件的規(guī)定實施,采取糾正和預防措施并持續(xù)改良質(zhì)量治理手冊.具體見本手冊8.5章的規(guī)定；2文件要求2.1 總那么本企業(yè)在貫徹ISO9001: 2000版時,應組

9、織人員,編制以下文件：a形成文件的食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針和食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標, 見本手冊第0章?前言?和?年度食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標?.本公司編制文件時,遵循以下根本要求：體系文件的各個層次間、文件與文件之間應做到層次清楚、接口 明確、結(jié)構(gòu)合理. 文件要符合公司的實際情況,易于理解并有良好的適應性和可操 作性. 文件中需要引用其他文件時,應注明引用文件的名稱或編號,以 便查詢.2.2 質(zhì)量手冊1、在編寫質(zhì)量治理手冊中明確質(zhì)量治理手冊的范圍：本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：速凍水餃a.本手冊覆蓋的過程為：速凍水餃的生產(chǎn)和銷售b.刪減聲明：1由于本企業(yè)速凍水餃的產(chǎn)品實現(xiàn)過程是依據(jù)國家標準規(guī)定或顧客的要求進行加

10、工,不存在產(chǎn)品的設計和開發(fā),所以對標準7.3過程進行 刪減；2由于我公司的產(chǎn)品加工過程的所有工序產(chǎn)品或成品在交付或使用 前都能夠采取適當?shù)姆椒ㄟM行質(zhì)量檢驗,所以目前不存在特殊過程.因此刪減標準7.5.2條款.3本企業(yè)不因?qū)藴蕳l款的刪減而影響提供滿足要求產(chǎn)品的水平或 責任.c.本手冊覆蓋的部門為：除財務之外的所有部門.2、在編寫一體化治理手冊時,應包括對某項限制直接作出規(guī)定形成 文件的程序或?qū)ζ湟茫?.3 文件限制本公司編制?文件限制程序?,對文件進行限制.文件的限制包括：a、文件應委托能勝任人員編制.b、文件批準前,應經(jīng)授權人員審核.c、文件發(fā)布前,應經(jīng)授權人員批準,保證文件是充分和適宜的

11、.d、在文件發(fā)布后及每次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)不適用,或質(zhì)量治理手冊范圍、顧客要求、法律法規(guī)和標準、組織結(jié)構(gòu)、部門職能分配等發(fā)生變 化時,需對文件進行評審,依評審結(jié)果修改文件,并再次批準,產(chǎn)品停產(chǎn)1年以上,恢復生產(chǎn)時,應對該產(chǎn)品的技術文件進行評審與更新, 并再次批準.e、為保證文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別,預防作廢文件的非 預期使用,便于作廢文件的備案,文件發(fā)放部門應建立“受控文件清 單,文件本身必須有唯一性編號,有效版本號、修改號,并有相應 的紅印章標識：“受控 / “作廢.f、文件更改時,為保證所有相關文件更改到位,必須建立文件發(fā)放記錄.受控文件如有喪失,應及時報揭發(fā)放部門,經(jīng)批準后補領,不得自行

12、復印.g、文件局部更改,可在原文件上直接修改,并應做好修改記錄.文件經(jīng)屢次修改,或大幅度改動時,應考慮換版,應發(fā)放新版本,收回所有無效版本并做好收回記錄.2.4記錄限制治理要點(1)綜合部負責編制本企業(yè)的“記錄清單,明確記錄的歸檔部門/ 歸檔人、保管部門/保管人、保存期限.(2)所有記錄應清楚、真實、完整、不得涂改,并應有記錄人員的 簽字,必要時,應有復核人員的簽名.(3)各職能部門應按程序的規(guī)定負責填寫本部門的記錄,并予以編號.(4)每個月各部門應將本部門上一個月的記錄集中成冊.每個季度歸檔一次,記錄按月存放,便于檢索.(5)記錄應保存在適宜的環(huán)境和平安的地方,并有防蛀、防霉舉措, 預防損壞

13、.(6)各職能部門應按“記錄清單規(guī)定的保存期限保管記錄；過期的記錄要經(jīng)治理者代表審核后銷毀.八、治理責任1治理承諾向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)的重要性, 在公司內(nèi)通過宣傳、培訓 和會議等方式,向全體員工說明滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要 性,提升員工食品平安衛(wèi)生質(zhì)量意識、法制意識,樹立“只有不斷滿 足顧客要求和法規(guī)要求,企業(yè)才能生存和開展的觀念；2以顧客為關注焦點A、通過意識培訓,保證全體員工以增強顧客滿意為目的.B、總經(jīng)理通過質(zhì)量治理手冊的建立和實施,保證顧客的要求得到確 定并轉(zhuǎn)化為具體要求以保證顧客滿意.C、企業(yè)通過以下過程以識別顧客要求并予以滿足規(guī)定銷售部門綜 合部的責任之一是：向顧客

14、作出提供產(chǎn)品的承諾之前,確定與產(chǎn)品 有關的要求,評審履約水平；建立溝通渠道,調(diào)查顧客滿意度,分析 解決顧客的抱怨與不滿.3質(zhì)量方針方針：強化系統(tǒng)治理；保證食品平安；實現(xiàn)持續(xù)改良；滿足顧客要求；強化內(nèi)外部溝通,保證信息的傳遞和利用.3.1 治理要點3.1.1 食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針的制定食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針的內(nèi)容,必須符合以下三條要求：a、與組織的宗旨相適應；b、向用戶承諾滿足要求且持續(xù)改良；c、提供制訂和評審食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標的框架.3.1.2 制訂的流程,規(guī)定如下：a、總經(jīng)理負責起草食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針.b、總經(jīng)理負責召開食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針專題會,討論確定本企 業(yè)的食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針.3

15、.2 食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針的溝通和理解綜合部負責制作“食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針宣傳板,并固定在我 公司的醒目位置,并采取會議、培訓等方式,保證每一個員工知道我 公司的要求并作為行動準那么.質(zhì)量治理手冊的籌劃1質(zhì)量治理手冊籌劃應滿足食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標.2在對質(zhì)量治理手冊的變更進行籌劃和實施時,保持質(zhì)量治理手 冊的完整性.2. 1在以下情況,應對質(zhì)量治理手冊進行變更：a、初次建立質(zhì)量體系；b、發(fā)生食品平安衛(wèi)生質(zhì)量事故；c、ISO9001: 2000 標準d、內(nèi)部環(huán)境發(fā)生變化：一食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針修訂；一機構(gòu)調(diào)整；一新技術的采用；e、外部環(huán)境發(fā)生變化：一法律法規(guī)修訂；一顧客滿意度需要提升；一有新合同

16、、新需求.2.2當體系發(fā)生變更時,應評審與更改質(zhì)量治理手冊文件,在文 件更改前應按舊文件執(zhí)行,預防體系發(fā)生中斷.九、責任、權限和溝通1 .責任和權限為了高效的實施并保持質(zhì)量體系,最高治理者應對責任和權限作 出規(guī)定并加以傳達.所有的員工都應被賦予相應的權限和責任,從而使他們?yōu)閷崿F(xiàn)質(zhì)量目標作出奉獻.責任和權限的分配要有助于全員參 與和對質(zhì)量的承諾.1.1 總經(jīng)理的責任見以上1.21.2 辦公室部長負責治理安排以下干事的任務,并進行監(jiān)督檢查.1.3 質(zhì)檢部部長a負責原材料和產(chǎn)品檢驗、驗證工作b負責測量和監(jiān)控裝置的治理c負責不合格品的歸口治理1.4 生產(chǎn)部部長a負責本公司設備和動力的統(tǒng)一治理,建立及平

17、安設備.b組織實施設備的修理和維護,保證設備水平.1.5 供銷部部長具體領導本公司的物資采購和產(chǎn)品銷售工作.負責產(chǎn)品售后效勞和顧客的滿意的檢測.2內(nèi)部溝通組織應保證在不同層次和職能之間,就質(zhì)量治理體系的過程,包 括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況,以及實施的有效性,進行溝通, 到達相互了解、相互信任,實現(xiàn)全員參與的效果.質(zhì)量治理體系有關的各種信息溝通,可采用小組簡報、各種會議、 布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等,具體執(zhí)行?數(shù)據(jù)分析限制程序?.溝通的方式有：a辦公會議；b專題會；c現(xiàn)場會；d工作聯(lián)系單；e看板、標語；f文件傳閱、發(fā)布；3治理評審治理評審的內(nèi)容：應評審質(zhì)量治理手冊持續(xù)的適宜性、充分性和有

18、效性,應評審質(zhì)量治理手冊改良的時機和變更的需要,包括食品平安 衛(wèi)生質(zhì)量方針、食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標.治理評審頻次：一每年一次,間隔不得超過 12個月,當出現(xiàn)以下 情況時,應追加評審次數(shù)：a、體系初次建立、或體系有較大變更時文件大幅度調(diào)整、機 構(gòu)大幅度調(diào)整；b、食品平安衛(wèi)生質(zhì)量方針、食品平安衛(wèi)生質(zhì)量目標調(diào)整時；c、顧客有嚴重抱怨時或企業(yè)注冊等上級主管部門檢查提出有重大不符合時；d、發(fā)生食品平安衛(wèi)生質(zhì)量事故、或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)滑坡；e、總經(jīng)理認為有必要時.4與顧客有關的過程對保證顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定,并加以實施 和保持.與產(chǎn)品有關的要求,包括以下 4條：a顧客規(guī)定的要求,包括對交付

19、和交付后活動的要求；b顧客雖然沒有明示,但規(guī)定的用途或的預期用途所必需的要求；c與產(chǎn)品有關的法律/法規(guī)要求；d本企業(yè)確定的任何附加要求.十、產(chǎn)品實現(xiàn)采購目的：對采購過程及供方進行限制,保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求.適用范圍：適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購,外協(xié)加工及供方提供服 務的限制；對供方進行選擇、評價和限制.采購流程：由生產(chǎn)、技術和采購員分別與產(chǎn)品使用部門合作,詳細描 述采購產(chǎn)品的要求,采購員應根據(jù)儲存量、訂貨,或與供給商簽訂“供銷協(xié)議落實采購,或用口頭方式落實供給商供貨.采購產(chǎn)品的驗證對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：a由質(zhì)管部進行進貨驗證；b由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證；G由本公司的供

20、方現(xiàn)場實施驗證；由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證;生產(chǎn)和效勞提供的限制目的生產(chǎn)和效勞過程進行高效限制,以保證滿足顧客的需求和期望.適用范圍適用于對產(chǎn)品的形成,過程確實認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付 和適用的交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)的限制.程序本公司生產(chǎn)和效勞運作過程包括：生產(chǎn)和效勞提供的限制生產(chǎn)和效勞提供的過程確認標識和可追溯性獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件.對關鍵過程和特殊過程應編制作業(yè) 指導書,其他情況下如必要時也應編制作業(yè)指導書.標識和可追溯性產(chǎn)品標識的治理成品：按產(chǎn)品的國家標準的有關規(guī)定標識,通常采用外包裝及食 品標簽等方式,內(nèi)容包括企業(yè)名稱、產(chǎn)品名稱、批號、有效期等.在 包裝記錄

21、中記載標簽人員.假設產(chǎn)品在保管、轉(zhuǎn)序期間發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品標識喪失或模糊不清時,應通 知治理部門重新標識.應針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài).規(guī)定如下：a狀態(tài)標識分四種：待檢、合格、不合格、待處理.b對未經(jīng)檢驗或驗證的產(chǎn)品做“待檢標識.生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不 合格品,應隔離擺放并做好相應的標識：“不合格.c成品檢驗后,應做好相應的標識：“合格或“不合格.d短時間內(nèi)不能處理的不合格品,做“待處理標識.e對無狀態(tài)標識或標識不清的產(chǎn)品,由產(chǎn)品停放地治理部門懸掛 上“待檢標識,并通知質(zhì)檢員鑒別后重新進行標識.追溯要求通常,采取對產(chǎn)品的批號進行追溯；當用戶有追溯要求時,可 根據(jù)客戶名稱、生產(chǎn)記錄、檢驗記錄、倉庫記錄中的

22、“生產(chǎn)日期、編 號或顧客名稱、批號等實現(xiàn)追溯.測量分析和改良1測量和監(jiān)控顧客滿意度的測量和監(jiān)控評價的內(nèi)容應包括：a產(chǎn)品質(zhì)量b效勞質(zhì)量c價格及其他內(nèi)部審核組織應定期進行內(nèi)部審核,以證實質(zhì)量體系的符合性和有效性,并針對問題的發(fā)現(xiàn)及時采取糾正舉措和預防舉措另外出現(xiàn)以下情況時由治理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核:a組織機構(gòu)、治理體系發(fā)生重大變化；bc法律、法規(guī)及其他處部要求的變更；d在接受第二、第三方審核之前；e在質(zhì)量認證證書到期換證前.出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；卜一、數(shù)據(jù)分析序號統(tǒng)計工程計門 統(tǒng)部統(tǒng)計記錄頻次審核1原輔材料 的供方供貨業(yè) 績記錄保管員供方供貨業(yè)績記 錄情況分析«季一次治理者 代表溫質(zhì)量2食品平安 衛(wèi)生質(zhì)量 目標 完成情況檢驗記錄等質(zhì)檢部目標考核表產(chǎn)品 質(zhì)