2019年食品公司產(chǎn)品追溯控制程序

1、多魚食品（深圳）有限公司 產(chǎn)品的標(biāo)識、追溯與回收程序編號DY-QP-11編制部門/組別n itXZ /rt、-r*版本/版次AO頁次1/51目的建立產(chǎn)品的標(biāo)識和追溯系統(tǒng)，并對不安全的產(chǎn)品進(jìn)行回收，以確保消費(fèi)者的安全。2范圍 適用于本公司產(chǎn)品的標(biāo)識、追溯和回收過程。3.13.23.34定義無5職責(zé)3參考文件不合格品控制程序糾正與預(yù)防措施控制程士 W產(chǎn)品回收計(jì)劃5.1 物控部：負(fù)責(zé)原輔料和成品的存?zhèn)}狀態(tài)標(biāo)識。5.2 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的原輔料、在制品和成品標(biāo)識。5.3 品質(zhì)保證部：負(fù)責(zé)原輔料、在制品和成品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。5.4 各部門：負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品的標(biāo)識，以防止誤用和確保有效追溯。5.5 管理

2、者代表：負(fù)責(zé)追溯系統(tǒng)的建立并負(fù)責(zé)統(tǒng)籌追溯系統(tǒng)有效性的驗(yàn)證。5.6 營運(yùn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌不安全產(chǎn)品的回收及回收系統(tǒng)有效性的驗(yàn)證。6程序6.1 產(chǎn)品及檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識系統(tǒng)6.1.1 米購標(biāo)識采購物料時，采購人員將品名、規(guī)格、數(shù)量（重量）、供應(yīng)商等注明于“進(jìn)料驗(yàn)收入庫單” 上，規(guī)定所需物料。612原輔材料的檢驗(yàn)及標(biāo)識1.1.1.1 來料經(jīng)IQC檢驗(yàn)判定合格，由收貨員送入貨倉合格區(qū)域貯存，倉管員加貼入庫日期標(biāo)識并填 寫“物料進(jìn)出卡”。1.1.1.2 若IQC判定不合格，標(biāo)識方法參見“標(biāo)識方法一覽表”，處理方法參見不合格品控制 程 序執(zhí)行。6.1.3 在制品的檢驗(yàn)及標(biāo)識6.1.3.1 在制品經(jīng)生產(chǎn)部和品保部

3、按照公司品質(zhì)監(jiān)管體系執(zhí)行，合格品流入下一工序，不合 格品經(jīng) 判斷之后作出相應(yīng)標(biāo)識處理，參見“標(biāo)識方法一覽表”。6.1.4 成品的檢驗(yàn)及標(biāo)識：6.1.4.1 當(dāng)生產(chǎn)出成品后，以不同顏色盛裝容器來識別成品狀態(tài)，并將其放置于待包裝區(qū)，由經(jīng)檢驗(yàn)合 格后放置于合格區(qū)，標(biāo)識不同的成品檢驗(yàn)狀態(tài)，由品保部IPQC負(fù)責(zé)監(jiān)控。6.1.4.2 成品入庫前經(jīng)FQCf由檢判定合格后，則在外箱面加蓋QA印章，由生產(chǎn)部轉(zhuǎn)入成品倉庫 貯存于合格區(qū)域。6.1.5 出貨標(biāo)識:多魚食品（深圳）有限公司 產(chǎn)品的標(biāo)識、追溯與回收程序編制部門/組別n itXZ /rtr* 'r/版本/版次AO頁次2/5DY-QP-19編號成品出

4、貨前，由品保部OQC寸出貨成品進(jìn)行最終抽查檢驗(yàn)。判定合格，貝性外箱面加蓋印QA 章，準(zhǔn)予出貨，并由倉管員將產(chǎn)品置于倉庫“合格品區(qū)域”待安排裝車；判定不合格，則掛 貼“待處理標(biāo)識牌”后，通知倉管員將其置于倉庫“不合格品區(qū)域”暫停出貨，參見不合格 品控制程序處理執(zhí)行。6.1.6 庫存標(biāo)識：原輔料/成品的庫存狀態(tài)標(biāo)識參見“標(biāo)識方法一覽表”。6.2產(chǎn)品的追溯系統(tǒng)6.2.1 所有的批量產(chǎn)品作標(biāo)識及跟蹤整個生產(chǎn)過程。生產(chǎn)部QC和品保部QA負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和標(biāo)識。6.2.1生產(chǎn)批號的確定和使用6.2.1.1生產(chǎn)部就每天生產(chǎn)的成品根據(jù)不同的生產(chǎn)日期確定不同的生產(chǎn)批號，并將生產(chǎn)批號在包裝材料上標(biāo)識清楚。女口： 2003

5、年3月25日生產(chǎn)的餅6.2.1.2生產(chǎn)批號編制辦法：產(chǎn)品編碼+生產(chǎn)年月曰蛋用310100120030325表示，其中3101001表示餅蛋，20030325表示生產(chǎn)年月日6.2.2 當(dāng)客戶有質(zhì)量投訴時，負(fù)責(zé)人對相關(guān)資料分析后，可根據(jù)以下質(zhì)量追蹤流程圖中的途徑進(jìn)行跟 蹤和追溯，確定問題及發(fā)生原因，并按照糾正與預(yù)防措施程序采取相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施。量 安 全 投 訴回復(fù)質(zhì)量安全追蹤流程圖市場營銷 部品保部1.2.3.4.5.6.7.8.9.追溯質(zhì)量控制記錄安全工序HACCP點(diǎn)監(jiān) 控 記錄關(guān)鍵工序QACCP點(diǎn)監(jiān) 控記錄糾偏記錄驗(yàn)證記錄監(jiān)控設(shè)備校準(zhǔn)記錄 原料、在制品、成品檢驗(yàn)、巡檢及監(jiān)控記錄衛(wèi)生控制記

6、錄 配方表記錄運(yùn)輸過程溫/濕度記錄表具體由管理者代表統(tǒng)籌,并編制產(chǎn)品的追溯系統(tǒng)有效6.2.3 每年對產(chǎn)品追溯系統(tǒng)的有效性進(jìn)行驗(yàn)證， 性驗(yàn)證報告，同時需提交營運(yùn)經(jīng)理審批。6.3產(chǎn)品回收6.3.1 產(chǎn)品回收小組的建立由管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌產(chǎn)品的回收過程，并建立產(chǎn)品回收小組展開工作。產(chǎn)品回收小組的組成 如下：營運(yùn)經(jīng)理編號DY-QP-19編制部門/組別口 田 /r、十 Sr7多魚食品（深圳）有限公司 產(chǎn)品的標(biāo)版本/版次A0頁次3/5.管理者代表品質(zhì)保證部經(jīng)理* 市場營銷部經(jīng)理* 生產(chǎn)部經(jīng)理 人事行政部經(jīng)理 物控部經(jīng)理 HACCP、組成員632產(chǎn)品回收計(jì)劃的啟動：參照產(chǎn)品回收計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。633產(chǎn)品

7、回收方案633.1 一旦啟動產(chǎn)品回收計(jì)劃，營運(yùn)經(jīng)理應(yīng)立即召開產(chǎn)品回收小組會議，并按如下要求安排相關(guān)工作：*確定所需回收產(chǎn)品的有關(guān)信息，包括產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期 /批號等由人事行政部立即通過報刊、電臺、電視等媒體通知相關(guān)的消費(fèi)者不安全產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn) 日期/批號，并告知消費(fèi)者停止食用或退回銷售商。*由營銷部經(jīng)理根據(jù)相關(guān)的產(chǎn)品信息確定需回收產(chǎn)品的代理商/銷售地點(diǎn)6.3.3.2 當(dāng)確定需回收產(chǎn)品的代理商/銷售地點(diǎn)后，營銷部需立即通知相關(guān)的代理商/銷售地點(diǎn)停止銷售 并以待回收。6.3.3.3 由營銷部經(jīng)理安排代理商/銷售地點(diǎn)不安全產(chǎn)品的回收。6.3.3.4 對不適消費(fèi)者的住院安排、住院者的慰問和善后事宜

8、由人事行政部經(jīng)理予以統(tǒng)籌。6.3.3.5 回收產(chǎn)品的處理A.對回收的產(chǎn)品，由品質(zhì)保證部經(jīng)理安排檢驗(yàn)，并向營運(yùn)經(jīng)理提交相關(guān)檢驗(yàn)報告。B.由品質(zhì)保證部經(jīng)理安排所回收產(chǎn)品和公司內(nèi)有疑問產(chǎn)品的銷毀工作。6.336改善行動A.對本次安全事故，品質(zhì)保證部經(jīng)理需向相關(guān)部門發(fā)出糾正和預(yù)防措施要求，以確保下次不出現(xiàn)類似的安全問題。B.對所采取的措施，品質(zhì)保證部經(jīng)理需予以跟進(jìn)，以確保措施的執(zhí)行及其有效性。C.必要時，HACCP、組組長需考慮對HACC體系或工藝予以改進(jìn)。633.7產(chǎn)品回收執(zhí)行報告完成產(chǎn)品回收后，品質(zhì)保證部經(jīng)理需編制產(chǎn)品回收執(zhí)行報告并提交營運(yùn)經(jīng)理批準(zhǔn)。6.3.4產(chǎn)品回收系統(tǒng)的驗(yàn)證品質(zhì)保證部經(jīng)理需統(tǒng)籌

9、產(chǎn)品回收系統(tǒng)的驗(yàn)證工作，驗(yàn)證工作需每年進(jìn)行一次，并編制產(chǎn)品回收 系統(tǒng)驗(yàn)證報告，同時需提交營運(yùn)經(jīng)理批準(zhǔn)。7.附件：7.1 “標(biāo)識方法一覽表”多魚食品（深圳）有限公司 產(chǎn)品的標(biāo)識、追溯與回收程序編號DY-QP-19編制部門/組別n itXZ /rt、-r* 'r/版本/版次AO頁次4/5多魚食品（深圳）有限公司 產(chǎn)品的標(biāo)識、追溯與回收程序編號DY-QP-19編制部門/組別n/r-1、-r* -r/版本/版次AO頁次5/5附件:標(biāo)識方法一覽表一、區(qū)域顏色或標(biāo)牌標(biāo)識1合格品區(qū)域一一“白色”線條或標(biāo)牌；2 不合格品區(qū)域一一 “紅色”線條或標(biāo)牌;3通道區(qū)域一一 “黃色”線條或標(biāo)牌；4 待檢區(qū)域一一

10、標(biāo)牌；5 待清洗消毒區(qū)一一標(biāo)牌；6 己清洗消毒區(qū)域一一標(biāo)牌；7 暫存區(qū)域一一標(biāo)牌。一一 裒哭蹄i白標(biāo):口1膠籃（低矮，無手把柄）（1）綠色:盛裝未處理原材料。淺藍(lán)色盛裝半成品及己處理原材料。五、檢驗(yàn)合格證、QA合格印章及成品標(biāo)識卡 內(nèi) 包裝成品經(jīng)包裝組自檢或QA抽檢合格 后，包 裝員將“檢驗(yàn)合格證”放置于外包裝紙箱內(nèi)， QA于所抽檢紙箱外表面或成品標(biāo)識卡上蓋“QA合格印章”，附樣版如下：1 “檢驗(yàn)合格證”樣版：檢驗(yàn)合格證檢驗(yàn)員:深藍(lán)色盛裝待包裝成品。(4)紅色盛裝不合格品。2 . “QA合格印章”樣版:白色:生產(chǎn)前段：盛裝分包后的配料;生產(chǎn)后段：盛裝已包裝的成品。(6)2.膠箱:黃色:用于同規(guī)格膠籃的墊底。白色:原材料/配料盛裝轉(zhuǎn)運(yùn)箱（加蓋）紅色:報廢品盛裝轉(zhuǎn)運(yùn)箱。3 .成品標(biāo)識卡:3 .大膠筐（有手把柄）：己包裝好的成品；4 .白色帶蓋膠桶：盛裝生產(chǎn)用冰、植物油、果蔬碎料、醬料、肉料、漿料、粉料等；5 .藍(lán)色帶蓋膠桶：盛裝消毒水或干凈工衣；6 .灰色帶蓋膠桶：盛裝臟的工衣；7 .專用垃圾桶：灰色加蓋圓形膠桶；&塑膠卡板：綠色：車間或倉庫內(nèi)碼放物料或容器；藍(lán)色：車間或倉庫內(nèi)碼放成品或容器。三、車間內(nèi)看板的使用一車間內(nèi)的看板放于各區(qū)域，上面記錄該區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)情 況及生產(chǎn)要求。看板與產(chǎn)品需保持一定距離。用 于記錄 的筆和黑板擦必須用繩索拴住或用完放回辦公 室，以免 其