供方選擇評價與重新評價準則講課講稿

1、供方選擇評價與重新評價準則1. 目的通過對供方進行評價、選擇和有效管理，使其能夠持續(xù)地提供滿足本公司 要求的產(chǎn)品、零件和服務。2. 范圍適用于本公司產(chǎn)品所需的采購和外包。 歸口管理部門有： 采購部、 外協(xié)部、 制造部、鑄鍛公司生產(chǎn)處。3. 職責3.1. 歸口管理部門提出申請， 全質(zhì)辦組織技術(shù)、 質(zhì)量部門對 A 類物資、軍品 供方進行供方評價。32 歸口管理部門負責B類、C類物資的供方評價及所有供方的定期評價。 （建議：將外協(xié)部責任范圍內(nèi)除 A 類以外的毛坯采購和外包加工納入 B 類物 資，現(xiàn)暫無C類物資。）3.3. 工藝、技術(shù)、質(zhì)量部門負責提供采購及外包品的必要的技術(shù)文件、 相關(guān) 標準，參與供

2、方評價與選擇。工藝部確定不宜外包的零件清單。 （目前外協(xié)部 尚未接到工藝部下發(fā)的不宜外包零件清單。 建議：工藝部將不宜外包零件清單 盡快下發(fā)給外協(xié)部與制造部，便于有效執(zhí)行。 ）3.4. 質(zhì)檢部負責采購、 外包品的檢驗工作， 做好檢驗記錄并向采購外包歸口 管理部門反饋質(zhì)量信息。3.5. 采購、外包的歸口管理部門參與供方評價； 負責管理合格供方；按照內(nèi) 部加工件控制清單以外的零件實施外包，合理選擇供方。4. 工作程序4.1. 供方評價與選擇4.1.1. 所有的供方均應進行供方評價。4.1.2. 采購、 外包的歸口管理部門收集、 歸納相關(guān)物品及其供方的資料， 申請 對供方進行評價。4.1.3. 歸口

3、管理部門提出申請， 全質(zhì)辦組織相關(guān)部門對供方進行評價， 按供 方調(diào)查評價表逐項對供方進行打分；總平均分在80 分以上并且單項得分不低于該項的 60%者，納入合格供方備選名單。4.1.4. 對于提供關(guān)鍵類（ A 類和軍工產(chǎn)品）物品的供方，一般須組成評審組進 行現(xiàn)場評審。由歸口管理部門提出申請， 全質(zhì)辦組織相關(guān)部門對供方進行評價。 評價合格后報總質(zhì)量師批準，納入 A 類合格供方備選名單。4.1.5. 對于提供B類物品的供方，可由采購、外包歸口管理部門填寫 供方調(diào) 查評價表交全質(zhì)辦，由全質(zhì)辦組織相關(guān)部門審批認可會簽后納入 B類合格供 方備選名單。4.1.6. 對于提供C類物品的供方，可由采購、外包歸

4、口管理部門填寫 供方調(diào) 查評價表，經(jīng)本部門領(lǐng)導批準后納入合格供方備選名單。4.1.7. 對非生產(chǎn)廠家直接供貨的供方， 可由采購、外包歸口管理部門進行評價， 重點對供方資質(zhì)、信譽、物品品牌、產(chǎn)地等進行評價。4.1.8. 納入合格供方備選名單的供方可以提供樣品試用， 或?qū)ζ湫∨嗀洠?關(guān) 鍵類樣品不多于 2 件（臺），其它類樣品不多于 2批次。4.1.9. 全部樣品在檢驗或試用合格后， 采購、外包歸口管理部門根據(jù) 供方調(diào) 查評價表、質(zhì)檢部的樣品檢驗合格記錄，編制合格供方名單報總質(zhì)量師 批準。4.1.10. 合格供方名單應一式四份，分別存放于歸口部門、質(zhì)檢部、工藝部/ 鑄技質(zhì)處和全質(zhì)辦。4.1.11

5、. 對客戶指定的供方， 可納入合格供方備選名單， 進行一次性采購， 并在 相關(guān)記錄中注明。4.1.12. 一種物品，需準備兩家或兩家以上的合格供方， 以供采購、外包時選擇。 供方確定后，其提供的物品應相對固定。4.1.13. 內(nèi)部加工件控制清單 中的零件需外包時， 必須由制造部提出申請經(jīng) 主管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后才能實施外包。4.2. 供方重新評價4.2.1. 對納入合格供方名單的供方，歸口管理部門應以合格供方業(yè)績評 價表、供方質(zhì)量檔案為依據(jù)，于每年 12 月份進行合格供方業(yè)績評價。將 評價結(jié)果報全質(zhì)辦， 由全質(zhì)辦組織相關(guān)部門組成評審組對評審結(jié)果進行審批認 可。并編制明年合格供方名單報總

6、質(zhì)量師批準。4.2.2. 當出現(xiàn)以下情況時，應對供方重新進行評價。本企業(yè)有特殊要求； 供方發(fā)生重大變化，如設備、工藝、人員、材料、環(huán)境、檢測方法等； 供方質(zhì)量發(fā)生波動并沒有得到及時消除；供方質(zhì)量問題造成我方出現(xiàn)質(zhì)量事故；質(zhì)量指標不符合我方標準； 關(guān)鍵類物品中斷供貨半年以上、其它類物品中斷供貨一年以上； 供方提供的物品類別或品種有較大變化；4.2.3. 對供方重新評價，由采購、外包歸口管理部門、質(zhì)檢部 / 鑄技質(zhì)處、工 藝部、制造部 / 鑄生產(chǎn)處、全質(zhì)辦或財務部針對“ 4.2.2”情形提出，填寫合 格供方再評價 / 取消建議書，由全質(zhì)辦組織實施。4.2.4. 在合格供方再評價 / 取消建議書送達

7、采購、外包歸口管理部門的當 日，啟動供方重新評價的程序， 其合格供方資格自動中止， 未完合同中止執(zhí)行。4.2.5. 入庫的物品，由技術(shù)部門提出處理意見，歸口部門負責落實。4.3. 供方淘汰4.3.1. 當發(fā)現(xiàn)下列情況時， 應取消合格供方資格， 并在三年內(nèi)不予重納供方評 價。合格供方業(yè)績評價表結(jié)論為不合格；重新評價結(jié)論為不合格；漠視本企業(yè)的規(guī)定；弄虛作假、以劣充優(yōu)；隱瞞物品缺陷；擅自不按圖紙生產(chǎn)并隱瞞；嚴重干擾檢驗工作；對我方提出的改進要求，沒有實質(zhì)性改進；供方物品連續(xù)兩批次出現(xiàn)諸如交貨問題、服務問題、類似的質(zhì)量問題； 兩次以上不能履行合同；擅自將我方圖紙、工藝進行復制及向第三方泄露；擅自將我方

8、所需物品向第三方轉(zhuǎn)包；對給我方造成的經(jīng)濟損失拒不賠償；4.3.2. 取消合格供方資格，應由采購、外包歸口管理部門、質(zhì)檢部、工藝部、 制造部、全質(zhì)辦或財務部、使用單位根據(jù)部門職責并對照“ 4.3.1”所列情形提 出，填寫合格供方再評價 / 取消建議書，報總質(zhì)量師批準。4.3.3. 取消合格供方資格的， 其在我方的庫存和在制品由技術(shù)部門提出處理意 見，歸口部門負責落實。4.4. 合格供方管理4.4.1. 全質(zhì)辦、歸口管理部門對合格供方名單實施動態(tài)管理，根據(jù)本準則 對合格供方進行定期評價和重新評價，及時更新。4.4.2. 采購、外包歸口管理部門應建立供方質(zhì)量檔案 ，及時了解供方的變 化情況，便于對供

9、方進行管理。4.4.3. 采購、外包歸口管理部門應根據(jù)供方調(diào)查評價表或合格供方業(yè)績 評價表的得分分類分級排名，分級為 1、2、3 等級， 1 級為優(yōu)質(zhì)合格供方，2 級為良好合格供方， 3 級為普通合格供。采購、外包歸口管理部門應根據(jù)等 級合理調(diào)整合同份額。4.4.4. 供方物品如有質(zhì)量問題， 由責任部門通知采購、 外包歸口管理部門， 要 求供方查明原因、制定措施、限期整改，且應承擔我方全部損失。4.4.5. 供方提供的物品必須標識清晰牢固， 共有如下標識： 型號、件號、名稱、 規(guī)格、批號 /序號、廠家（代碼） 。5. 相關(guān)文件5.1. 內(nèi)部加工件控制清單5.2. 采購控制程序5.3. 不合格品

10、控制程序5.4. 物資分類管理制度5.5. 外包產(chǎn)品質(zhì)量控制管理規(guī)定6. 記錄6.1. 供方調(diào)查評價表6.2. 供方質(zhì)量檔案6.3. 合格供方業(yè)績評價表6.4. 合格供方再評價 / 取消建議書6.5. 合格供方名單供方調(diào)查評價表評審日期：編號:供方名稱供方地址擬供貨物品（類別、型號、名稱、規(guī)格）評審項目評審內(nèi)容得分人員15分技術(shù)人員5分有得1分，中級得2分，高級及以上得2分檢驗員6分有得1分，工序檢得1分，出廠檢得2分，專職得1 分，有計量、分析得1分操作工人4分有操作證得2分，中級及以上得2分設備20分主要生產(chǎn)設備及規(guī)格參 數(shù)（尺寸、承重、精度、 可靠性等）12分知名品牌2分，可靠性2分，精

11、度4分，規(guī)格符合要 求4分健全并落實設備管理規(guī) 定8分有規(guī)疋得2分，專人負責得2分，檢查落實4分監(jiān)視 測量15分主要計量、檢測設備及規(guī) 格參數(shù)8分品牌1分，可靠性1分，精度2分，規(guī)格符合要求4 分計量、檢測設備檢疋或校 準5分有臺賬、有規(guī)疋得1分，專人負責得2分，檢查洛實 得2分檢驗記錄2分保存好得1分，規(guī)范、完整得1分質(zhì)量 管理15分不合格品控制5 分有規(guī)定得1分，有隔離得1分，有落實得3分糾正、預防和改進5分有規(guī)定得1分，措施有針對性得2分，有落實得2分物品標識3分有規(guī)定得1分，有落實得2分體系及認證2分通過認證得1分，在實施得1分服務20分產(chǎn)能與交付15 分生產(chǎn)能力強，完全能滿足得15分

12、服務承諾5分及時，達到我方要求，得5分其他15分顧客財產(chǎn)管理2 分有規(guī)定得1分，有人管得1分價格水平10分低于平均水平得10分，持平得5分原材料2分正規(guī)廠家供貨得1分，經(jīng)過檢驗得1分現(xiàn)場管理1分物品有序得1分評審結(jié)論：評審成員：日期審核組意見：審核成員：日期合格供方業(yè)績評價表物品類別編號:供方名稱提供的物品評價項目評價依據(jù)評價方法標準分得分質(zhì)里狀況（40 分）供方所供產(chǎn)品入庫檢驗合格率：A 類 100%, B 類 95%, C類 90%每降低一個百分點扣 5分， 同件同批次超過 3百分點不 得分。10在本公司加工、裝配過程中或交 付用戶后發(fā)現(xiàn)不合格發(fā)現(xiàn)一次扣2分，影響加工 或裝配每次扣5分。10重復發(fā)生同類不合格問題每重復發(fā)現(xiàn)一次扣5分，超過2次不得分10及時制定糾正措施，按期完成， 驗證有效不及時扣5分，未按期完成 扣5分，驗證無效不得分。10生產(chǎn)/交付能力 （30 分）按期按量完成未按期按量完成扣 5分/次， 影響生產(chǎn)不得分。25包裝規(guī)范，包裝數(shù)量正確不規(guī)范或數(shù)量缺少扣1分/次5服務能力 （20 分）對反饋的信息能在規(guī)定時間給 予答復不答復扣5分，經(jīng)催促仍不 作有效答復不得分。10能及時到現(xiàn)場進行服務，服務能 解決問題服務不及時扣4分/次，不能 解決問題扣10分10價格水平 （10 分）不高于同行業(yè)水平， 并能逐步降 低產(chǎn)品價格與同行業(yè)持平不扣分，