管理控制流程

1、人事處招聘實施培訓(xùn)考核薪酬職能處室、直屬單位、附屬單位部門需求計劃部門需求計劃中石油分管部門中石油業(yè)績考核管理政策中石油薪酬政策分公司主管經(jīng)理中石油人力資源管理政策人力資源規(guī)劃審批審批人事管理作業(yè)流程人事管理作業(yè)流程公司部門干部科人才交流中心招聘領(lǐng)導(dǎo)小組總經(jīng)理提出用人需求核定崗位合格編制人才引進計劃否是進行內(nèi)部招聘應(yīng)聘人員報名筆試、面試、答辯、測評審批合格批準是任前公示是異議進行公開招聘否是辦理錄用手續(xù)應(yīng)聘人員報名否筆試、面試、答辯、測評合格審批批準任前公示異議辦理錄用手續(xù)是否人才引進流程人才引進流程培訓(xùn)計劃制定流程培訓(xùn)計劃制定流程提出培訓(xùn)需求分公司部門人事處人事處處長審核制定分公司培訓(xùn)計劃合

2、格否是匯總培訓(xùn)計劃與培訓(xùn)需求執(zhí)行分公司各單位制訂單位需求計劃培訓(xùn)費用報銷流程培訓(xùn)費用報銷流程人事處計劃財務(wù)處審核合格否是領(lǐng)取費用報銷部門匯總報銷單據(jù)填寫報銷單據(jù)審核合格是否簽字培訓(xùn)計劃實施流程培訓(xùn)計劃實施流程人事處參加培訓(xùn)單位審核選拔參加培訓(xùn)人員合格是通知相關(guān)單位執(zhí)行培訓(xùn)計劃培訓(xùn)承辦單位下達培訓(xùn)項目通知參加培訓(xùn)培訓(xùn)學(xué)員考核流程培訓(xùn)學(xué)員考核流程培訓(xùn)學(xué)員填寫表格評估結(jié)果干部管理科發(fā)放培訓(xùn)登記表個人培訓(xùn)總結(jié)匯總、整理跟蹤調(diào)查崗位素質(zhì)測評培訓(xùn)承辦單位考核流程培訓(xùn)承辦單位考核流程培訓(xùn)學(xué)員填寫問卷通知培訓(xùn)承辦單位干部管理科發(fā)放問卷調(diào)查表填寫培訓(xùn)意見匯總、整理評估結(jié)果直屬單位考核流程直屬單位考核流程直屬單位

3、上報培訓(xùn)數(shù)據(jù)指導(dǎo)直屬單位工作干部管理科通知直屬單位上報培訓(xùn)相關(guān)數(shù)據(jù)匯總、整理數(shù)據(jù)評估結(jié)果考核流程考核流程業(yè)績考核領(lǐng)導(dǎo)小組 業(yè)績考核辦公室企管法規(guī)處 制定業(yè)績考核政策 設(shè)計調(diào)整考核指標組織業(yè)績考核 計算綜合業(yè)績分值 提出獎懲意見 計劃財務(wù)處 生產(chǎn)運行處 質(zhì)量安全環(huán)保處 技術(shù)發(fā)展處 勘探開發(fā)處 煉化處 審計監(jiān)察處 黨群工作處 參與組織業(yè)績考核 采集考核數(shù)據(jù) 匯總分析 提出生產(chǎn)經(jīng)營分析報告 提供財務(wù)預(yù)算 財務(wù)指標的測算、核定 提供財務(wù)決算報表 生產(chǎn)計劃的制定 核定指標 指標完成情況核定 質(zhì)量、安全、環(huán)保指標的核定 科技指標、設(shè)備利用指標的核定 勘探、開發(fā)計劃制定、指標核定 煉油、化工計劃制定、指標核

4、定 綜合性指標的核定、審計、監(jiān)察、檢查、監(jiān)督 綜合性指標的核定、問卷調(diào)查、統(tǒng)計 各單位報送業(yè)績考核材料和工作總結(jié) 報送業(yè)績考核領(lǐng)導(dǎo)小組 同意否是否執(zhí)行 物資采辦主流程物資采辦主流程用戶物資采辦中心審計處企管與法規(guī)處計劃財務(wù)處物資公司月度計劃上報按部門分工評庫列入采購計劃有庫存否做詢價單找供貨方、比價事前審計，看價格通知供應(yīng)商簽合同合同初步簽訂詢價單、計劃表送企管合同編號辦理入庫貨到，返一份合同給物資公司庫房遺撥領(lǐng)用領(lǐng)用單據(jù)返回采辦中心給供應(yīng)商開據(jù)付款通知單1月后付款材料核算科掛帳審計價格條款審核采購問題一：物資采辦中心權(quán)利過大采購問題一：物資采辦中心權(quán)利過大采購問題二：缺少供貨方資格評定采購問題二：缺少供貨方資格評定采購問題三：缺少到貨質(zhì)量驗收環(huán)節(jié)采購問題三：缺少到貨質(zhì)量驗收環(huán)節(jié)采購問題四：缺少供貨方資格評定采購問題四：缺少供貨方資格評定采購問題五：物資價格的評審缺少科學(xué)評定采購問題五：物資價格的評審缺少科學(xué)評定合同管理立項流程合同管理立項流程實施單位企管與法規(guī)處經(jīng)營管理科計劃財務(wù)處審計監(jiān)察部合同談判起草合同文本法律審核價格審計價格審核合同簽定造價中心是否工程合同價格審核是事前審計合同編號合同條款審核合同執(zhí)行否是否有市場準入資格規(guī)劃中心是否屬于投資是價格審核是否監(jiān)督執(zhí)行合同結(jié)算流程合同結(jié)算流程監(jiān)督執(zhí)行結(jié)算監(jiān)督執(zhí)行實施單位企管與法規(guī)處經(jīng)營管理