供應(yīng)商管理規(guī)定知識講解

1、IHGFEDCBAALL新版發(fā)行版次Rev.修訂頁次Page變更描述Change Descripti on核定(Approved)審核(Checked)制定(Prepared)發(fā)行(Issued By):ByDate1. 目的本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了供應(yīng)商現(xiàn)場評審、準(zhǔn)備、實施、管理、評價考核相關(guān)職責(zé)與內(nèi)容；2. 適用范圍本規(guī)定適用于有限公司所有生產(chǎn)性物料供應(yīng)商管理；3. 職責(zé)供應(yīng)鏈管理中心：制定供應(yīng)商月度評價、季度/年度評審計劃（含新供應(yīng)商引入體系、現(xiàn)場審核），負責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量處罰的落實與支持；品質(zhì)管理中心：負責(zé)供應(yīng)商日常來料的檢查與數(shù)據(jù)匯總，依據(jù)供應(yīng)鏈管理中心季度/年度計劃，主導(dǎo)審核小組進行供應(yīng)商現(xiàn)場、體

2、系、管理審核；研發(fā)技術(shù)中心：負責(zé)供應(yīng)商產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙標(biāo)準(zhǔn)輸出與技術(shù)支持；審核小組：由品質(zhì)、研發(fā)、采購組成團隊小組，依據(jù)評審表實施供應(yīng)商現(xiàn)場、體系、管理審核，并如實輸出審核評價；4. 審核程序內(nèi)容4.1 合格供方名錄4.1.1 根據(jù)合格供應(yīng)商名錄，制定季度/年度供應(yīng)商評審計劃；4.1.2 供應(yīng)商評審計劃經(jīng)供應(yīng)鏈管理中心負責(zé)人/總經(jīng)理審批后分解計劃安排；4.2審核準(zhǔn)備4.2.供應(yīng)鏈中心，負責(zé)根據(jù)供應(yīng)商資格調(diào)查的結(jié)果確定合格供應(yīng)商資格評審名單；4.2.2由供應(yīng)鏈負責(zé)協(xié)調(diào)組織審核小組和待評供應(yīng)商的負責(zé)人，確定具體的評審實施時間和人員安排；4.2.3由供應(yīng)鏈負責(zé)提前一個工作日，將具體的時間安排和評審

3、表發(fā)送給供應(yīng)商，同時組織審核小組劃分 個人需要負責(zé)評審的項目及評審表單，以做好審核前準(zhǔn)備。4.3評審首次會議4.3.1介紹本次評審的主要目的和項目（含本公司資質(zhì)自我介紹）；4.3.2供應(yīng)商負責(zé)人做企業(yè)簡介；4.3.3由審核小組中采購部人員介紹具體的評審計劃實施安排；434確定雙方的審核人員和陪同人員；4.4實施評審4.4.1各項目負責(zé)人根據(jù)各自負責(zé)的項目，參照供應(yīng)商評審表的項目說明實施審核并如實記錄，對于審核內(nèi)容拍照取證；4.4.2評審過程中要以實際查閱到的文件和記錄為準(zhǔn)，不能按被審核單位負責(zé)人和陪審人員的口述作為評定依據(jù)；4.4.3現(xiàn)場評審記分必須客觀實際、不計感情分；評審中的疑問需記錄完整

4、，在評審結(jié)束時討論確定；4.4.4評審過程中態(tài)度友善，針對事實必須嚴肅對待，切忌攻擊他人和企業(yè)，遇到不能解決的問題應(yīng)與評審 小組組長共同協(xié)調(diào)解決；4.4.5切忌直白詢問或強行查閱對方商業(yè)機密和技術(shù)機密；4.4.6評審中遇到評審表中未涉及到、但認為是重要的項目應(yīng)完整記錄，以便進一步完善評審報告；評審過程中發(fā)現(xiàn)值得公司借鑒使用的管理方法和建議應(yīng)進行適當(dāng)記錄，以便公司日后借鑒運用；4.4.7綜合評估、分析、完善、填寫各自負責(zé)的評審報告，確定評審結(jié)果；4.5評審末次會議4.5.1通知供應(yīng)商評審結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)不合格項目，提出需要改進的事項和進一步確認的要求，限期整改；4.5.2確認雙方需要提交的資料、報告

5、、樣品等事項的完成時間及日程安排；4.5.3評審報告的編制、匯總，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（并將審核得分結(jié)論與審核不符合表下發(fā)供應(yīng)商整改）5. 評價考核程序內(nèi)容5.1供應(yīng)商評價考核及標(biāo)準(zhǔn)a)b)A級=優(yōu)秀c）B級=良好A級優(yōu)秀可以增加1020%業(yè)務(wù)比例、優(yōu)先付款、優(yōu)先新產(chǎn)品項目開發(fā)外B級良好維持、督導(dǎo)（維持業(yè)務(wù)比例）C級合格輔導(dǎo)、改善、提升（尋求更好廠商報備）D級差（淘汰）根據(jù)需要，暫停訂單下發(fā)、啟動一次審核程序備注1）新供應(yīng)商新物料允許一個月磨合期不納入考核；2）月送檢批次小于 5批的不納入考核；3）輔料類、樣品類不納入考核；4）被評為劣等（D級）的供應(yīng)商被凍結(jié)后，必須重新經(jīng)過實驗 室承認合格、提

6、交改善報告，并經(jīng)供應(yīng)商管理現(xiàn)場評審驗證關(guān) 閉后，方可提出恢復(fù)供貨申請解凍；如不通過直接淘汰處理；5.3供應(yīng)商月度綜合考核評價5.3.1 供應(yīng)鏈中心負責(zé)供應(yīng)商月度綜合考核的統(tǒng)籌和匯總，根據(jù)來料檢驗提供的來料檢驗月報和采購部提供的供應(yīng)商交付延誤統(tǒng)計月報等數(shù)據(jù)及時提交供應(yīng)商月度綜合考核報告;5.3.2供應(yīng)商月度綜合考核的項目及權(quán)重如下評價項目權(quán)重考核依據(jù)交付能力供貨延遲率30%采購員2日前提交的供應(yīng)商交付延誤統(tǒng)計月報，需采購員提交供應(yīng)商確認服務(wù)狀況10%采購員2日前提交供應(yīng)商服務(wù)評分研發(fā)技術(shù)技術(shù)能力10%供應(yīng)鏈中心根據(jù)現(xiàn)場審核表得分評定；質(zhì)量能力供貨批次不良率40%來料檢驗2日前提交的來料檢驗月報成

7、本報價10%供應(yīng)鏈中心根據(jù)產(chǎn)品報價合同評定；5.4供應(yīng)商月度綜合考核分數(shù)的計算方法5.4.1供貨批次不良率指標(biāo)考核541.1 計算公式當(dāng)月供貨不良批次 月供貨批次不良當(dāng)月供貨總批次月供貨批次不良率考核得分100*權(quán)重*當(dāng)月供貨批次不良率實績批次不良率考核指標(biāo)541.2 供貨批次不良率以品質(zhì)管理中心來料檢驗提供的來料檢驗月報中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，品質(zhì)管理中心來料檢驗對分析月報中錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負責(zé)。來料檢驗月報由來料檢驗統(tǒng)計并于每月2日前提交供應(yīng)鏈管理中心。541.3 樣品不納入月度考核，月供貨總批次少于或等于5批的不納入月度考核。5.4.2交付延誤率指標(biāo)考核5.4.2.1 計算公式月交付延誤率當(dāng)月延誤

8、批次* 100%當(dāng)月交付總批次當(dāng)月交付率實月交付延誤率 考核得分100 *權(quán)重- 、交付率考核指542.2.交付延誤率以采購部提供的供應(yīng)商交付延誤統(tǒng)計月報中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，采購部對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負責(zé)，由采購部統(tǒng)計并于每月2日前提交供應(yīng)鏈管理中心。5.4.3供應(yīng)商服務(wù)狀況評分，由采購部統(tǒng)計并于每月2日前提交供應(yīng)鏈管理中心。5.5編制供應(yīng)商月度綜合考核報告5.5.1每月5日由供應(yīng)鏈管理中心負責(zé)根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨及時率、事故事件等考核得分，編制月度供應(yīng)商綜合考核報告，由品質(zhì)、采購、供應(yīng)鏈、制造會簽后發(fā)布執(zhí)行；5.5.2月度供應(yīng)商綜合考核報告比例調(diào)整變更時，必須說明詳細的變更原因，作為下月業(yè)務(wù)比例監(jiān)督考核的依據(jù)。5.6供應(yīng)商月度綜合評價及考核基準(zhǔn)根據(jù)對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、交付能力及事故事件的綜合考核和評價計分，依得分高低分為A、B C D、E五個等級，具體分級評價標(biāo)準(zhǔn)及考核結(jié)果如下：考核結(jié)果考核評價評分標(biāo)準(zhǔn)A級優(yōu)秀> 90分B級良好7090 分C級合格6070 分D級差< 59分備注1）新供應(yīng)商新物料允許一個月不納入考核；2）月送檢批次小于 5批的不納入考核。供應(yīng)商審核流程:序號供應(yīng)鏈中心