質(zhì)量和HSE目標(biāo)管理方案一覽表

1、No 2009質(zhì)量目標(biāo)/管理方案一覽表編號：Y2-5.4.211公司質(zhì)量目標(biāo)部門經(jīng)理/主任質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量管理方案/技術(shù)質(zhì)量和措施起止時 間資金檢測依據(jù)考核部門市場 客服a）確保顧客滿 意度90%b）供氣質(zhì)量合格率 100%總 經(jīng) 理顧客測量滿意度90%施工/運行合格率99%供氣質(zhì)量合格率100%市 客 ?工 程 部 經(jīng) 理顧客滿意達(dá)90%顧客度達(dá)90%以容為尊：傾聽顧客得求自同評審落實合問顧客溝通 定期訪問調(diào)查評價測量滿意度組織改進(jìn)從09/10/01至10/10/015萬 元.質(zhì)量管理手冊程序文件操作控制文件：辦法/計劃/作業(yè)書等風(fēng)險部 施行 每月：質(zhì)里目標(biāo) 監(jiān)視和測量 記錄質(zhì)里官理 方案監(jiān)視和

2、 測量記錄使用合格米購產(chǎn)品100%財務(wù)合格使用：財務(wù)部評價選擇合格供萬米購材料審批單傳予供萬 法定部門試驗報告不合格退貨取消供方資格特殊過程產(chǎn)品合格率100%工程試驗合格：監(jiān)視和測量操作焊接探傷檢測管道安裝管道吹掃管道試驗穩(wěn)壓 1h無壓降嚴(yán)密試驗穩(wěn)壓 24h不漏氣燃?xì)鈮毫细衤?00%運行監(jiān)測調(diào)度：規(guī)定壓力范圍操作規(guī)程24h監(jiān)測調(diào)度運行泄漏檢測合格率100%運行泄漏日測：每日泄漏檢查調(diào)度員聯(lián)系報告制體系文彳到位100%行政文件準(zhǔn)則：手冊/程序文件計劃/辦法/作業(yè)書/規(guī)程培訓(xùn)合格率100%人事人文根本：質(zhì)量意識是根本規(guī)范操作為關(guān)鍵供氣質(zhì)量合格率100%風(fēng)險燃?xì)赓|(zhì)量是本質(zhì)：每年檢測一次初次供氣合格

3、率100%運行 客服初次供氣：U形壓力計測量安全使用不氾客戶掌握使用程序/閥門工管道焊接合格控制100%工程焊接源頭控制：專人監(jiān)視焊工操作聘用有資質(zhì)熟練的焊工 施工方案/圖樣/作業(yè)書管道焊接作業(yè)指導(dǎo) 書c）安裝工程合 格率100%工 程 總 監(jiān)焊接合格率100%閥門連接合格率100%程 部 質(zhì) 量 主 任焊縫探傷合格100%管道 安裝 維修 合格率100%質(zhì)里質(zhì)量探傷把關(guān)：按標(biāo)準(zhǔn)焊縫探傷外觀清潔監(jiān)測合格放行 不合格返工從09/10/01至10/10/0110 萬 元閥門管道連接作業(yè) 書鋼焊縫手工超聲波 探傷方法和探傷結(jié)果 分級現(xiàn)場設(shè)備工業(yè)管道 焊接工程施工及驗收 規(guī)范總經(jīng)辦每 月現(xiàn)場巡視 檢查

4、行政部施 行公司 QEO管理 體系考核辦 法,考核公開 透明，獎懲報總 經(jīng)理批準(zhǔn)閥門連接合格率100%工程閥門安裝控制：專人監(jiān)視閥門與管道連接安裝操作 聘用有資質(zhì)的熟練工施工方案 /圖樣/作業(yè)書閥門壓力合格100%質(zhì)魚閥門質(zhì)量試驗：每個閥門進(jìn)行壓力試驗合格安裝 不合格退貨強度試驗合格率100%嚴(yán)密試驗合格率100%工 程 部 ? 質(zhì) 量 主 任試驗準(zhǔn)備100%管道 嚴(yán)密 性合 格率 100%工程式驗準(zhǔn)備充分：標(biāo)準(zhǔn)壓力表/溫度計空壓機吹掃試驗標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范從09/10/01 至10/10/0110 萬 元城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔こ?施工及驗收規(guī)范， CJJ332005, J404-2005管道強度試驗合格100

5、%質(zhì)里式驗數(shù)據(jù)說話：人員分工現(xiàn)場監(jiān)視試驗強力為管道燃?xì)獾?.5倍試驗壓力穩(wěn)定1h尢卜降合格管道嚴(yán)密試驗合格100%質(zhì)里式驗數(shù)據(jù)說話：人員分工試驗壓力為管道燃?xì)獾?.52.0倍試驗壓力穩(wěn)定24h 修正壓力降小于 133Pa為合格運行泄漏檢測100%運行世漏警鐘長鳴：強化巡檢員責(zé)任制堅持認(rèn)真查漏氣有漏即報告d）供氣可靠度99%工 程 總 監(jiān)管網(wǎng)運行壓力合格率99%管網(wǎng)泄漏檢測合格率99%運 行 ?質(zhì) 量 主 任管網(wǎng)燃?xì)鈮毫z查合格100%管網(wǎng) 運行 合格 率100%運行強化責(zé)任制：調(diào)度責(zé)任制質(zhì)量員每日巡檢及時調(diào)整燃?xì)鈮毫?9/10/01 至10/10/0115 萬 元燃?xì)庹{(diào)壓站運行準(zhǔn)貝U燃?xì)夤芫€

6、運行準(zhǔn)則燃?xì)鈮毫z測合格100%質(zhì)里燃?xì)鈮毫?biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量主任定期/不定期抽查如記錄與壓力實況/、符 一票否定相關(guān)人員工資10%管網(wǎng)泄漏檢查合格100%運行強化泄漏制巡檢：強化巡檢人員責(zé)任心檢測點進(jìn)行如實巡查 做好記錄如有泄漏及時報告燃?xì)庑孤z測合格100%質(zhì)里燃?xì)庑孤┓穸ㄖ疲嘿|(zhì)量主任定期/不定期抽查檢測 巡檢記錄與實際泄漏/、符否定相關(guān)人員工資15%搶險過程100%運行/CNG/ 風(fēng)險搶險過程：強化意識，奉獻(xiàn)和實現(xiàn)港華團隊拼搏精神e）質(zhì)量法規(guī)培 訓(xùn)率100%總 經(jīng) 理培訓(xùn)參加人員100%考核合格100%綜 合 辦 ?質(zhì) 重 主 任集中/分期培訓(xùn)36h/年員工 培訓(xùn) 合格 率100%人事全員知識共

7、享制：QEO標(biāo)準(zhǔn)/手冊/程序文件/規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/法律法 規(guī)全員參加集中/分期相結(jié)合簽名制從09/10/01至10/10/015萬 元,質(zhì)魚法律法規(guī)年度培訓(xùn)計劃組織質(zhì)量學(xué)習(xí)36h/年各部營造學(xué)習(xí)型的港華：過程控制文件（辦法/計劃/作業(yè)書/規(guī)程）部辦經(jīng) 理組織與自學(xué)每周 1.5 h考核合格率100%質(zhì)魚赫量考核為顧客：開卷/閉卷共六次題目質(zhì)量主任 /業(yè)務(wù)相關(guān)考核成 績公開獎前二名懲后二名職業(yè)健康安全目標(biāo)/管理方案一覽表No 2009編號：Y2-5.4.2.31公司職業(yè)健康安全目標(biāo)部門經(jīng)理/主任OHS目標(biāo)OHS管理方案/控制和措雁起止時間資源執(zhí)行/監(jiān)測依據(jù)考核辦法工焊接閥接有效控制100%工程泄漏

8、從根源除一質(zhì)量在手中？使用合格材料/設(shè)備?城市燃?xì)廨斉洌?程?風(fēng)險部施行每月：副 總 經(jīng) 理嚴(yán)密試驗合格率程?后技術(shù)資格人操作專人監(jiān)視規(guī)氾操作；安全目標(biāo)/監(jiān)視和測 量a)泄漏隱患有效100%?安嚴(yán)密試驗合格率100%嚴(yán)密試驗試驗是地工的驗證一試驗規(guī)范？儀表校準(zhǔn)?24小時嚴(yán)密性試驗穩(wěn)定壓力？視差133Pa合格；12萬施工及驗收規(guī)范 ?城市燃?xì)馐覂?nèi)工控制率100%運行泄漏檢測率100%全 主運行泄漏檢測率100%& 133pa運行科學(xué)檢測泄漏一強化巡查泄漏責(zé)任？巡檢負(fù)責(zé)堅持日日查?采用先進(jìn)儀器監(jiān)視和測量兀程施工及驗收規(guī)范?泄漏傷害風(fēng)險防范辦法任監(jiān)視和測量100%監(jiān)測是質(zhì)量的紅綠燈一按計劃施

9、行監(jiān)視和測量？違規(guī)必、究;副工 程施行動火簽發(fā)制100%動火先防火一動火必須有動火證？無證動火必查?消防法安全管理方案監(jiān)視 和測量b)火災(zāi)隱患功效控制率100%總 經(jīng)根除火災(zāi)隱患率100%?安根絕煙火隱患率100%火災(zāi)事故 為零工程隱火勝于明火一施工/運行和辦公室“嚴(yán)禁煙火/易燃物品/殘火”；5萬 元?山東省城市燃?xì)?管理條例理全 主消防設(shè)施配備率100%運行防火于未然一滅火器配備到位 ？庫內(nèi)危險品隔離存放 ? “嚴(yán)禁煙火”警告牌；?火災(zāi)傷害防范辦任監(jiān)視和測量100%滅火勝于救火一定期監(jiān)視和測量？運行安全員天天巡查？不符合整改；法副 總工 程 ?安防電交底100%工程皆1易 科電 一防觸電與質(zhì)

10、里技術(shù)同時父底 ?用電設(shè)備/工具認(rèn)可，使用前必須先檢查?電力法?行政部經(jīng)理施行c)電害隱患功效根除電害隱患率絕緣措施100%觸電事故運行絕緣是保證一單刀/殼接地/漏電保護/電纜絕緣E級 ?空壓機/電焊機/電動工具設(shè)備認(rèn)可；09/10/0110/10/012萬公司QEO管理體系 考核辦法控制率100%經(jīng) 理100%全 主防電監(jiān)護100%為零工程規(guī)范操作是根本一工作許可證 ？防護用品穿戴和腳踩絕緣板 ?電器設(shè)備防灑淋；元?觸電傷害風(fēng)險防 范辦法任監(jiān)視和測量100%監(jiān)測為防電一定期監(jiān)視和測量？監(jiān)視不符合操作？限期整改；工設(shè)備認(rèn)可100%運行設(shè)備/車輛設(shè)備認(rèn)可/年檢一施工設(shè)備/電動工具認(rèn)可 ？車輛必須

11、年檢；總 經(jīng)設(shè)備安全認(rèn)可率程 部資格證書100%運行嚴(yán)格操作資格書一特殊工種資格證書？特殊人員培訓(xùn)資格書；?交通安全法? 總經(jīng)理每月現(xiàn)場 巡視檢查d)員工輕傷人數(shù)100%?遵章守法規(guī)100%貝工輕傷人數(shù)w 2外包規(guī)章法規(guī)超越就是傷害一安全警鐘長鳴？強化安全操作規(guī)程；10萬?XX設(shè)備安全操 作規(guī)程w 2人次/年理嚴(yán)格執(zhí)守法規(guī)性100%女 全 主操作監(jiān)護100%人次/年監(jiān)護是安全的保證一施工、運行/操作設(shè)備專人監(jiān)護 安全經(jīng)理組織日常驗證和監(jiān)視；兀任車禍?zhǔn)鹿蕿榱憔C合安全行駛是關(guān)鍵一安全警鐘長鳴？杜絕違規(guī)駕駛參加培訓(xùn)人員率人 事 ?安全法規(guī)培訓(xùn)24h安全法規(guī)知識共享一危險源有關(guān)法律/法規(guī)培訓(xùn) ?統(tǒng)考四

12、次？試題總經(jīng)理確定；?安全法律法規(guī)?考核公開透明e）安全法規(guī)/應(yīng)急培訓(xùn) 100%總 經(jīng) 理100%法規(guī)應(yīng)急培訓(xùn)合格安 全 主應(yīng)急響應(yīng)培訓(xùn)12h法規(guī)培訓(xùn) 合格率100%環(huán)境應(yīng)急意識是生命線一應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)培訓(xùn)四次/二次演練 ?統(tǒng)一演練由總經(jīng)理指揮；2萬 元?OHW急準(zhǔn)備和 響應(yīng)故案獎懲報總經(jīng)理批準(zhǔn)。100%任考核合格率100%人事安全考核為生命一全員考核？考四次法律法規(guī) ？考績獎懲制；?年度培訓(xùn)計劃公司環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)部門經(jīng)理/主任環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)環(huán)境管理方案/控制和措施起止時間資源執(zhí)行/監(jiān)測依據(jù)考核部門100%。降噪是義務(wù)和責(zé)任一 噪聲防治與質(zhì)量同時交底警示牌風(fēng)險部施行每月：X 程噪聲交底工程GB

13、12523-90建筑施工場界噪聲噪聲污染有效控制副 總部噪聲根源處有效控制設(shè)備隔音100%噪聲排放工程。設(shè)備噪音無擾民一米用設(shè)備隔音箱/罩按規(guī)定時間施工09/10/01二力兀限道GB12348-90工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)粉塵污染影響防治辦法環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)監(jiān)視和 測量記錄晝場/界噪聲0 65/60dB夜場/界噪聲0 55/50dB經(jīng) 理(1)空壓機隔音100%(2)水鉆降音100%環(huán) 保 主 任,水鉆隔首100%晝0 65/60dB夜w 55/50dB工程。打墻穿孔噪音無擾民一水鉆米用隔音罩預(yù)先安民告示10/10/01監(jiān)視測量100%環(huán)保?？刂圃胍?遵守法規(guī)一 按計劃監(jiān)測噪聲按規(guī)施工工 程揚塵交底

14、100%工程。空氣凈化是社會義務(wù)一揚塵防治與質(zhì)量同時交底環(huán)境管理方案監(jiān)視和 測量記錄揚塵污染功效控制副 總揚塵根源處有效控制部泥土蓋擋100%揚塵工程。控制揚塵不擾民一施工時必須網(wǎng)蓋或圍擋防塵措施有效09/10/01五力兀GB16297-1996大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB11/139-2002鍋爐污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)粉塵污染影響防治辦法執(zhí)行合格率100%經(jīng) 理(1)泥土蓋擋100%(2)水鉆打孔100%環(huán) 保 主 任,水鉆打孔100%< 1.0mg/m3工程。使用劃、保技術(shù)消塵一使用水鉆打孔通水消塵設(shè)備認(rèn)可10/10/01監(jiān)視測量100%環(huán)保。凈化環(huán)境/遵守法規(guī)一 按計劃監(jiān)測揚塵污染標(biāo)志牌

15、總經(jīng)辦每月巡視檢查行固廢物處置100%綜合o集中存放定期處置一 施工和運行固體廢弁物集中存放并統(tǒng)一 處置行政部施行政侯方廢棄物處置。供方廢品供方帶回一 按約定由供方收回環(huán)保經(jīng)理驗證考核固廢棄物有效控制總廢棄物統(tǒng)一處置部100%廢棄物按法財務(wù)09/10/01城市生活垃圾管理辦法公司QEO管理體系 考核辦法施工廢固棄物處置 100% 生活廢棄物處置100%經(jīng) 理(1)固體廢棄物處置100%(2)生活廢棄物處置100%環(huán) 保 主 任垃圾處置100%規(guī)處置綜合。生活垃圾定期處置一 生活廢棄物分類處置廢報紙統(tǒng)一收集處置10/10/01二力兀廢棄物污染影響防治辦法監(jiān)視測量100%環(huán)保。遵守法規(guī)一絲不茍一

16、定期監(jiān)測廢棄物處置不符合開單限期 整改考核結(jié)果公開透明財 務(wù) 部環(huán)物料計劃100%財務(wù)。物料計劃批準(zhǔn)制一 用電/物料按計劃規(guī)劃/財務(wù)核算總經(jīng)理 審批資源物耗肩效控制資源物耗計劃100%總 經(jīng)能源物料計劃控制(1)能源考核100%能源監(jiān)測100%物料比計劃節(jié)約1%環(huán)保。浪費必究一 施工/運行和辦公用電分別按月度監(jiān)測停工即 停電09/10/01二力兀節(jié)約能源法能源物資浪費防治管理辦法理10/10/01資源物耗考核100%(2)廢品浪費考核100%保 主物料監(jiān)測100%環(huán)保。浪費必究一 物料按施工、運行和服務(wù)按計劃監(jiān)測任財務(wù)。成本浪費考核一 質(zhì)量/環(huán)保經(jīng)理監(jiān)視浪費，對責(zé)任人進(jìn)行處能源物耗考核100%罰人 事環(huán)境法規(guī)培訓(xùn)24小時/年環(huán)保。法規(guī)培訓(xùn)上崗一 環(huán)境因素相關(guān)法律/法規(guī)培訓(xùn)統(tǒng)