CMJS05供應商管理細則-D版(終稿) (2)

1、 美的清湖凈水設備供應商管理細則文件編號：CMJS05 D/0生效日期: 2009年5月1日序號更改申請單號修改頁修改狀態(tài)修改人生效日期備注1 目的規(guī)范凈水設備原材料、外協(xié)外購件供應商的選擇、評定、考核方法，促使供應商質(zhì)保體系完善和品質(zhì)改進，從而滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求。2 適用范圍適用于凈水設備原材料、外協(xié)外購件供應商的選擇、管理、評定和考核。3 職責權限3.1 制造中心生產(chǎn)計劃：負責供應商到貨不及時統(tǒng)計、總裝車間因供應商原因?qū)е碌纳a(chǎn)異常及停工、返工損失統(tǒng)計。3.2 制造中心采購：負責供應商的年度供應鏈規(guī)劃、負責供應商開發(fā)、招投標、物料采購、價格談判、合同簽訂、技術圖紙/標準發(fā)放、物料不合格跟進

2、等業(yè)務；3.3 品保中心供應商管理：負責供應商評審、考核與監(jiān)控、業(yè)務比例分配的制定與調(diào)整、供應商品質(zhì)管理提升、不合格物料的糾正措施與預防、供應商投訴處理、供應商4M變更的評審、供應商檔案資料收集及管理等業(yè)務。3.4 品保中心來料檢驗：負責外協(xié)外購件供貨總批次、批次合格率的統(tǒng)計；物料不合格糾正與原因分析。3.5 品保中心評價：負責新增供應商、供應商增加業(yè)務范圍、供應商發(fā)生4M（人、機、料、法）變更時的樣品確認。3.6 研發(fā)/工藝工程師：負責技術資料的提供和參與供應商評審，跟進樣品確認，必要時對供應商進行技術輸出。4 定義4.1 合格供應商：指按照我司要求提供相關證件復印件和信息調(diào)查表，樣品測試符

3、合我司要求，通過由供應商管理，采購，工藝組成審核小組審核的審核，具備被審核材料種類供貨資格的供應商。4.2 新供應商：4.2.1 未與我司進行過業(yè)務往來的供應商4.2.2 最近12個月內(nèi)未與我司進行業(yè)務往來的原合格供應商。(6到12 月未進行交易的需要重新進行樣品確認)4.2.3 在年度審核，日常審核中未通過，以及因其他原因被終止業(yè)務的原合格供應商。4.2.4 發(fā)生業(yè)務往來物料種類發(fā)生變化或新增物料供應種類的供應商。4.2.5 供應商加工地點，重要設備、人員以及公司經(jīng)營狀況發(fā)生變化之合格供應商。注：生產(chǎn)地點發(fā)生變更以及經(jīng)營狀況發(fā)生變更(例如：更名，法人變更等)需重新進行認可；廠區(qū)內(nèi)部生產(chǎn)布局，

4、設備變動需重新進行現(xiàn)場審核。4.3 關鍵物料：指物料發(fā)生故障時會直接影響成品的安全性能和主要功能，會損害顧客的人身或財產(chǎn)安全，引起顧客強烈投訴。4.4 外觀物料：指物料不會直接影響成品的安全性能和主要功能，但其外觀質(zhì)量容易引起顧客投訴。(例：塑料外觀件、噴油件、電鍍件）。4.5 普通物料：指物料發(fā)生故障后對成品的安全性能、主要功能、外觀質(zhì)量影響不大，一般不會引起顧客投訴。4.6 產(chǎn)銷型供應商：指生產(chǎn)、銷售型供應廠商，其本身具有生產(chǎn)能力，且提供本公司的外協(xié)外購件均為自身生產(chǎn)的產(chǎn)品。4.7 貿(mào)易型供應商：指中間商，對本公司需要的外協(xié)外購件、原材料沒有生產(chǎn)能力，主要通過向其它生產(chǎn)或銷售商采購物料來滿

5、足我方采購需要。4.8 服務供應商：按提供產(chǎn)品、服務的重要性不同分為關鍵服務供應商、一般服務供應商。關鍵服務供應商是指提供設計、菲林片、或生產(chǎn)與凈水設備配套使用的贈品的供應商，其他提供檢驗和試驗、校準、培訓、運輸、貯存等的供應商為一般服務供應商。5 流程要求5.1 供應商管理流程注：供應商所供物料發(fā)生4M變更時，其現(xiàn)場狀態(tài)由供應商管理進行現(xiàn)場評估，技術狀態(tài)按首樣確認管理細則進行確認。5.2 新供應商導入的主要流程為：供應鏈規(guī)劃/供應商提出合作意向提供三證一表樣品確認提交新增供應商審批表現(xiàn)場審核開通帳戶取得合格供應商資格注：供應商所供物料發(fā)生4M變更時，其現(xiàn)場狀態(tài)由供應商管理進行現(xiàn)場評估，技術狀

6、態(tài)按首樣確認管理細則進行確認。5.3 新供應商資料收集：供應商開發(fā)人應該在樣品確認前(采購、工藝、研發(fā)、供應商管理等)要求供應商提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證(國稅)、一般納稅人資格證復印件，并填寫供應商基礎信息調(diào)查表，并向供應商管理專員報備。5.4 新供應商現(xiàn)場評審5.4.1 審核小組與審核范圍：新供應商現(xiàn)場審核由采購、工藝/研發(fā)、供應商管理組成的審核小組按照新供應商導入評分表中項目進行審核。其中關鍵物料供應商必須經(jīng)過現(xiàn)場評審，普通物料以及外觀物料依據(jù)實際情況判定是否進行現(xiàn)場審核。5.4.2 審核有效周期：審核有效期為1年，如果在審核后1年未發(fā)生業(yè)務往來則此次審核過期，根據(jù)實際情況安排年度審核并通

7、過的供應商可持續(xù)保持合格供應商資格。5.4.3 評價標準：審核標準以及評分標準參見新供應商導入評分表，滿分一百分，分為采購、工藝/研發(fā)、供應商管理三個部分?？傇u分80分以上，且每個部分分數(shù)總計不低于70分可直接通過?？傇u分70分以上，且每個部分分數(shù)總計不低于65分根據(jù)情況評定為不合格項有效關閉后通過（特殊情況單個部分得分最低標準可下調(diào)至60分，但最多只能有一個部分調(diào)整）?？傇u分低于70分，或有任何一個部分得分低于65分(除去上述特殊情況以外)則判定為不通過。5.4.4 評價結果： 供應商管理將收集新供應商導入評分表，根據(jù)評分狀況完成供應商工廠審核報告，經(jīng)審核小組成員簽字后生效。并與新增供應商審

8、批表一起報送品質(zhì)保證中心負責人、生產(chǎn)制造中心負責人、研發(fā)中心負責人、財務中心負責人、技術制造部經(jīng)理。通過審核的供應商應在一周之內(nèi)將不符合項目以供應商審核缺失追蹤表形式回復給我司供應商管理人員，經(jīng)確認有效后由供應商管理開通，申請賬戶，并更新合格供應商清單。該供應商取得所審核產(chǎn)品類別的合格供應商資格。本次評定為不通過的供應商整改三個月后才可按新供應商重新進行合格供應商資格申請。注：1.供應商增加本類別物料種類的材料供應時需要進行首樣確認，可不經(jīng)過現(xiàn)場審核，但我司保留進行現(xiàn)場審核的權力。2.合格供應商清單每季度第一個月初發(fā)布一次，兩次發(fā)布之間的新增供應商可憑借新增供應商審批表保持合格供應商資格。5.

9、5 供應商供貨業(yè)績數(shù)據(jù)管理5.5.1 數(shù)據(jù)統(tǒng)計和收集品保中心來料檢驗每天在ERP填寫送貨批次的檢驗結果，每天發(fā)布“來料檢驗日報表”；制造中心每天統(tǒng)計供應商供貨及時性數(shù)據(jù)及生產(chǎn)過程異常數(shù)據(jù)，發(fā)布“總裝車間生產(chǎn)異常信息”。5.5.2 數(shù)據(jù)分析與處理5.5.2.1 根據(jù)“來料檢驗日報表”、“總裝車間生產(chǎn)異常信息”，經(jīng)相關部門分析原因并界定責任，如屬供應商責任并導致我公司損失，按雙方簽定的購銷合同及質(zhì)保協(xié)議，供應商管理對供應商進行相應處罰。如問題點屬重復發(fā)生或問題點為關鍵物料的B類以上質(zhì)量特性，則還應編制糾正預防措施單發(fā)給供應商，跟蹤并督促供應商在三個工作日內(nèi)回復并按回復進度進行糾正及預防，必要時需對

10、供應商進行管理輸出，必要時有技術部門進行技術輔導輸出。5.2.2.2在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)不良物料影響總裝停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，由班長直接通知供應商管理人員、來料檢驗主管到現(xiàn)場確認不良物料狀態(tài)和數(shù)量，由供應商管理人員立即通知供應商，并跟進整改措施的落實。5.2.2.3品保中心在月度統(tǒng)計供應商批次合格率時，須剔除不屬供應商責任的不合格批次。5.6 供應商評價管理5.6.1 供應商評價分月度評價和年度評價，月度評價按月度周期對供應商進行評價，年度評價則對供應商全年的供貨情況以及生產(chǎn)過程控制進行一次綜合的評價。5.6.2 月度評價：5.6.2.1 月度評價周期：每月5.6.2.2 評價指標：包括品質(zhì)(Q)、交期(

11、D)、服務(S)三個維度，實行扣分制(滿分100分)，評分標準如表1：表1：供應商評分標準（QDS）序號項目最高扣分扣分標準1Q Quality交貨質(zhì)量40每辦一次讓步接收扣2分。拒收一次扣5分。2生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)問題（或影響生產(chǎn)）10影響生產(chǎn)正常進行的每次扣3分；影響生產(chǎn)被迫調(diào)整生產(chǎn)計劃的每次扣5分.3質(zhì)量整改/重復發(fā)生問題10未整改一次扣10分；整改無效果，每重復發(fā)生一次扣5分。4D Delivery及時交貨率30按100%為標準，每降低1%，扣2分，扣完為止。5S Service配合度10對于我司發(fā)出的供應商糾正與預防措施單等要求反饋的相關信息，信息3天未反饋扣1分，扣完為止。對于我司提出的工

12、作方面的事務，供應商不積極配合完成的，品質(zhì)保證中心接到投訴調(diào)查屬實的則對責任供應商每次扣1分，扣完為止。其中：及時交貨率1延遲批次/交貨總批次5.6.2.3 加分情況，當供應商對產(chǎn)品質(zhì)量、價格等方面有重大貢獻時，相關部門可以書面提出加分申請，經(jīng)品質(zhì)保證中心負責人批準，記入月度評分。根據(jù)貢獻大小加分，最多加5分。5.6.2.4 其它扣分情況，當供應商有弄虛作假等欺騙行為或在新品開發(fā)過程中配合度不高影響正常作業(yè)，相關部門可以書面提出申請，核實確認后經(jīng)品質(zhì)保證中心負責人批準，記入月度評分。在當月進行的周期型式試驗中被判定不合格月度評比降低一個等級。5.6.2.5 新供應商引入后從正式供貨日起，三個月

13、內(nèi)屬觀察期，是重點關注和扶持對象，第四個月開始納入月度評價范圍。5.6.2.6 全新物料兩個月為試用期，第三個月開始納入月度評價。5.6.2.7 每月3日前由制造中心負責表1中第4項的上月數(shù)據(jù)統(tǒng)計并提交給品質(zhì)保證中心，由品質(zhì)保證中心負責表1中第1、2、3、5項數(shù)據(jù)的統(tǒng)計；品質(zhì)保證中心每月8日前提交上一個月的“凈水設備公司 月供應商業(yè)績評定報告”，經(jīng)制造中心采購模塊確認，品保中心負責人審批后，發(fā)相關部門負責人。5.6.3 年度評價年度評價在次年1月上旬完成，在供應商大會上公布。5.6.3.1 年度評價得分該年度的各月評價得分的平均值。同時評價中添加否決條件，凡已認定因供應商物料原因?qū)е轮卮筚|(zhì)量事

14、故發(fā)生的事件，或認定因供應商物料因素導致出現(xiàn)了影響生產(chǎn)經(jīng)營的重大事件時，該供應商將不得評選為年度優(yōu)秀供應商。5.6.4 評價結果。 供應商的月度、年度評價均分為A、B、C、D四級。評價結果由表2中的物料分類明細及表3中的評價分級標準確定，評價結果可在每一評價周期完成后，品質(zhì)保證中心在公司SCP平臺發(fā)布給各供應商，并報送品質(zhì)保證中心負責人、制造中心負責人、技術制造部經(jīng)理。 表2 物料分類明細類別關鍵物料外觀物料普通物料物料名稱濾芯、濾器、濾瓶組件、PE管、接頭、高壓開關、進水電磁閥、廢水比電磁閥、增壓泵、壓力罐、浮子開關、水位檢測儀、減壓閥、電源線、內(nèi)部線、開關電源、變壓器、觸摸屏、電路板、指示

15、燈板、開關、溫控器、電熱管、負離子、風扇、臭氧（活氧）發(fā)生器、電子冰膽、壓縮機、定時器、熱罐總成、冷罐總成、不銹鋼管、硅膠件、水龍頭、單向閥、冷凝器、蒸發(fā)器、干燥過濾器、制冷劑、與水接觸的內(nèi)部塑料件、其它失效后會導致漏水、漏電、異味或衛(wèi)生超標的物料鈑金件外觀件、塑料件外觀件、門封、吸塑件、噴油件、電鍍件、裝飾面板、其它用戶使用時易觀察到的外觀物料。塑料內(nèi)部件、鈑金內(nèi)部件、五金類、磁鐵、說明書、標貼類、包裝類、扎帶、保溫棉、保溫套管、粉末、附助材料、其它不屬于關鍵物料及外觀物料的零部件。表3 評價分級標準物料類別級 別評 級 標 準定 義關鍵物料A級94分評分100分準優(yōu)秀供應商B級88分評分9

16、4分較滿意供應商C級82分評分88分不滿意供應商D級評分82分準淘汰供應商普通物料A級96分評分100分準優(yōu)秀供應商B級92分評分96分較滿意供應商C級88分評分92分不滿意供應商D級評分88分準淘汰供應商外觀物料A級92分評分100分準優(yōu)秀供應商B級84分評分92分較滿意供應商C級76分評分84分不滿意供應商D級評分76分準淘汰供應商5.6.5 優(yōu)秀供應商的評選。優(yōu)秀供應商的評定由品質(zhì)保證中心和制造中心共同評定，技術制造部批準。評選標準見表4。表4 優(yōu)秀供應商評選標準供應商稱號采購金額年度評價重大質(zhì)量事故（次）優(yōu)秀供應商50萬元/年A級0次注：對于物料種類全年采購金額小于100萬元，供應商交

17、易金額不小于總采購量的50%的也可參與優(yōu)秀供應商評選。5.7 評價結果的獎懲管理5.7.1 業(yè)務量比例標準確定5.7.1.1 供貨比例制定的原則為優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原則。基本供貨比例分配方式為：兩家供應商按7:3或6:4，三家供應商按5:3:2，四家供應商按4:3:2:1。5.7.1.2 品質(zhì)保證中心供應商管理根據(jù)每年物料投標、議價結果，結合供應商的產(chǎn)能配套、質(zhì)量保證能力，更具月度評比結果提出業(yè)務調(diào)整報告，品質(zhì)保證中心負責人審核，制造中心負責人會簽，技術制造部經(jīng)理批準后生效。5.7.2 供應商月度評價結果獎懲(正常每季度排名調(diào)整一次)5.7.2.1 業(yè)務量分配獎懲（針對單一物料多個供應商的情況）：供方數(shù)

18、量評價排名及獎懲比例12342按標準+10%按標準-10%/3按標準+10%不獎懲按標準-10%/4按標準+10%按標準+5%按標準-5%按標準-10%出現(xiàn)排名并列時說明：1） 兩家供貨：排名并列第一不獎罰；2） 三家供貨：兩名并列第一，各獎5%，第二名扣10%；兩名并列第二，各扣5%，第一名獎10%；3） 四家供貨：兩名并列第一，各獎10%，第三名扣10%，第四名扣10%； 三名并列第一，各獎5%，第四名扣15%。5.7.2.2 對于單類物料單一供應商的情況下，因無法調(diào)整業(yè)務量，則按季度平均得分進行考核：每低于D級標準起點分1分，處罰200元，封頂3000元。5.7.2.3 品質(zhì)保證中心根據(jù)

19、供貨的不合格信息、總裝生產(chǎn)異常信息，按質(zhì)量保證協(xié)議折價、處罰及損失索賠，定期發(fā)布供應商處罰臺帳。5.7.2.4 新供應商引入后從正式供貨日起，三個月內(nèi)屬觀察期，是重點關注和扶持對象，第四個月開始納入日常評價范圍。5.7.2.5 全新物料二個月為試用期，第三個月開始納入日常評價。5.7.3 供應商年度評價結果獎懲5.7.3.1 年度評選的優(yōu)秀供應商，可獲以下獎勵：A、在年度供應商大會表彰，頒發(fā)獎牌；B、全年業(yè)務量比例提升10%；C、免費參與供應商培訓；D、優(yōu)先享受我司組織優(yōu)秀企業(yè)的參觀交流活動。E、若優(yōu)秀供應商在后期的招標過程中未中標，將給予最終跟標(新中標價格)的權利。5.7.3.2 年度評價

20、達C級及以上的供應商納入下一年度的合格供應商名錄。年度評價為D級的供應商予以強制淘汰，如其整改達標，需按新增供應商引入流程重新引入。5.7.4 供應商月度評價不達標處理供應商數(shù)量級別處理方式二家以上C級提交糾正行動報告,跟蹤整改效果D級現(xiàn)場審核，限期整改連續(xù)兩個月D級暫停供貨，限期整改連續(xù)三個月D級引入新供應商后取消供貨資格三家以上C級提交糾正行動報告,跟蹤整改效果D級暫停供貨1個月，限期整改連續(xù)兩個月D級淘汰獨家供貨C級提交糾正行動報告D級現(xiàn)場審核，限期整改連續(xù)兩個月D級處罰通報、限期整改連續(xù)三個月D級加倍處罰通報，引入新供應商后淘汰5.7.5 對于供應資源較缺乏的瓶頸物料供應商，在沒有開發(fā)

21、到新供應商前，以技術扶持和管理輔導為主，由制造中心采購提出申請，制造中心負責人、品保中心負責人共同審批后，可暫不列入獎懲范圍。5.7.6 同一廠商出現(xiàn)提供多種物料時，按物料分類評價，如其中一種物料連續(xù)三個月出現(xiàn)D級，取消供貨資格時，所有物料供貨資格相應取消。5.7.7 D級供應商淘汰由制造中心或品質(zhì)保證中心提出，經(jīng)雙方部門負責人審核，報技術制造部批準后生效。5.7.8 管理提升的獎勵。D級供應商通過管理提升、品質(zhì)提升，成績顯著，年度評價達到B級以上，歸還當年處罰總金額的50%作為鼓勵。5.8 供應商業(yè)務量分配執(zhí)行考核5.8.1 供應商如因產(chǎn)能不足、供貨質(zhì)量等原因無法完成業(yè)務分配額時，須書面向我公司提出業(yè)務量調(diào)整申請報告，不得擅自發(fā)外加工。采購員提出書面調(diào)整申請報告，附供應商書面申請報告，由品質(zhì)保證中心供應商管理調(diào)查屬實，品質(zhì)保證中心負責人審核，技術制造部經(jīng)理批準后生效。5.8.2 品質(zhì)保證中心每季度對業(yè)務量分配執(zhí)行情況檢查，編制“供應商業(yè)務分配執(zhí)行情況報告”，由品質(zhì)保證中心負責人批準。業(yè)務量分配偏差不得超過±5%，如無故調(diào)整業(yè)務分配比例額度超出規(guī)定要