學校內(nèi)控基礎(chǔ)性自我評價工作總結(jié)報告

1、隨意編輯精品文檔南社中心小學內(nèi)部控制基礎(chǔ)性自我評價工作總結(jié)報告遵照富平縣財政局 富平縣審計局關(guān)于全面推行行政事業(yè)單位 內(nèi)部控制做好基礎(chǔ)性評價工作的通知 的要求，我校進行了學校內(nèi)部 控制基礎(chǔ)性自我評價工作，現(xiàn)總結(jié)報告如下：一年來，學校內(nèi)部審計按照教育局內(nèi)審股制定的教育審計基本思 路開展工作，取得了一定成效，在完善內(nèi)控制度建設(shè)， 規(guī)范財務(wù)管理， 提高資金使用效益等方面， 發(fā)揮了內(nèi)部審計所具有的預(yù)防、 揭示和抵 御的免疫功能。一、加強組織領(lǐng)導，強化內(nèi)控制度建設(shè) 我校高度重視內(nèi)部控制制度建設(shè)工作，切實加強對內(nèi)部控制制度 建設(shè)的組織領(lǐng)導， 切實強化內(nèi)部控制制度的建設(shè)工作。 自 2014 年行 政事業(yè)單位

2、內(nèi)部控制規(guī)范 （試行 ）實施以來，在堅持內(nèi)部控制制度建 設(shè)全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性等原則的前提下，學校對內(nèi)部管 理制度進行全面治理，內(nèi)容包括財務(wù)管理、會議、差旅、接待、固定 資產(chǎn)內(nèi)部控制管理制度和辦法。 通過強化內(nèi)部控制制度建設(shè)， 切實做 到有章可行，有據(jù)可依。二、認真履行職責，強化內(nèi)控制度執(zhí)行學校領(lǐng)導高度重視，認真履行對內(nèi)部控制制度的建立健全和有效 實施責任，切實開展內(nèi)部控制風險評估、廉政建設(shè)風險防控工作。重 點關(guān)注經(jīng)費預(yù)算、資金收支、固定資產(chǎn)、建設(shè)項目等業(yè)務(wù)層面的經(jīng)濟 業(yè)務(wù)風險。實行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施， 業(yè)務(wù)精品文檔經(jīng)辦、審核及審批職責相互分離，相互制約，相互監(jiān)

3、督。出納不兼管 稽核、隨意編輯會計檔案保管和收入、支出的登記工作。嚴格執(zhí)行教育收費標 準，絕不允許胡收亂支。三、切實開展檢查，強化內(nèi)控制度監(jiān)督認真開展內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的檢查工作，才能保障內(nèi)部控制 制度得到嚴格、規(guī)范運行， 并達到合理保證經(jīng)濟活動合法法規(guī)、資金 安全和有效使用、財務(wù)信息真實完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗。專 款專用，不許用公用經(jīng)費發(fā)放福利獎金等。四、搞好內(nèi)部控制工作的體會（一）領(lǐng)導的重視支持是做好內(nèi)部控制工作的重要前提 領(lǐng)導的重視程度越高，內(nèi)審發(fā)揮的作用也越大。我們特別注重同 校領(lǐng)導的溝通， 定期匯報內(nèi)部控制工作的情況， 聽取校領(lǐng)導的指示和 要求，在工作上取得校領(lǐng)導的重視和支持

4、。 由于學校領(lǐng)導的求真務(wù)實 和對內(nèi)控的重視， 為內(nèi)控營造了一個良好的氛圍， 也為工作的順利開 展提供了有力的保證。（二）各工作人員互相協(xié)調(diào)配合是提升內(nèi)部控制工作效果的重要支撐在內(nèi)部控制工作中，各工作人員要相互溝通、協(xié)調(diào)配合，建立聯(lián) 動機制，是提升審計效果的重要支撐。 一是充分發(fā)揮經(jīng)濟責任內(nèi)控工 作聯(lián)席會議制度功能，按照所賦予的工作職責， 各司其職，齊抓共管。 二是建立人員間相互溝通協(xié)調(diào)工作制度， 促進內(nèi)控工作順利開展， 在精品文檔堵、防、促等方面幫助被審單位解決問題。三是內(nèi)控自身要擺正位 置，隨意編輯工作中要注意把握到位而不越位，監(jiān)督而不干預(yù)的原則。（三）監(jiān)督與服務(wù)并重是體現(xiàn)內(nèi)部內(nèi)控價值的重要

5、途徑要正確處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系。內(nèi)控的目地是通過監(jiān)督和服務(wù)， 幫助學校加強內(nèi)部管理，堵塞漏洞，整章建制，提高效益。因此，既 要嚴格依法內(nèi)控，糾正違規(guī)問題，又要從提升管理效益方面做好工作，解決實際問題。五、存在問題措施及建議學校內(nèi)部控制制度建設(shè)也存在制度更新不及時、執(zhí)行力不到位和 監(jiān)督乏力等問題。今后，學校將適時關(guān)注各項內(nèi)部控制制度改革動向，根據(jù)教育事業(yè)的發(fā)展變化及相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)的規(guī)定， 及時調(diào)整、 完 整學校內(nèi)部控制工作規(guī)則、 規(guī)章制度及管理辦法， 確保各項業(yè)務(wù)工作 得到有效控制、相互監(jiān)督。同時，進一步加強預(yù)算管理，增強預(yù)算的 科學性，使預(yù)算管理的約束力得到充分發(fā)揮， 將內(nèi)控意識和內(nèi)控文化 納入學校文化建設(shè)中， 使貫徹執(zhí)行內(nèi)部控制制度成為每一位職工的自 覺行動。另外， 建議