倉庫管理規(guī)則物料領(lǐng)用與超領(lǐng)控制成品入庫與出倉管理

1、倉庫管理規(guī)則為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。希望各車間主管能積極有效的控制車間物料的使用，帶動公司全體人員發(fā)揚中華民族之艱苦奮斗，勤儉節(jié)約的傳統(tǒng)美德，以浪費為恥，節(jié)約為榮。對事認真，對人感恩，對物珍惜，對己克制。一、物料申購1. 常用物料，由倉庫負責人據(jù)庫存量及時報請采購經(jīng)理采購，以保證生產(chǎn)供應(yīng)；2. 非常用特殊配件等物料，各車間主管必須提前預(yù)計并做好相關(guān)申購，告知倉庫負責人或是直接報請采購經(jīng)理；3. 申購必須以單據(jù)形式，詳細說明物件要求，告知相關(guān)負責人，如延期交貨影響生產(chǎn)進度的各部責任自負。二、物料領(lǐng)用1

2、. 車間批量用料，如油漆，燈具及五金配件的領(lǐng)用須出具詳細領(lǐng)料單（字跡潦草，更改無法辨認的單據(jù)無效）；2. 特別要防止重復(fù)領(lǐng)料.對于生產(chǎn)損耗引起的重復(fù)領(lǐng)料,主管必須開聯(lián)絡(luò)單說明原因后,才能發(fā)放.倉庫將聯(lián)絡(luò)單定期上交.使全生產(chǎn)部門有節(jié)約用料的動力；3. 新領(lǐng)工具,由其主管簽名來領(lǐng),并在<工具發(fā)放記錄本>上登記簽名后方可發(fā)放,并要求離職時完整退還；4. 已領(lǐng)用工具的員工不能重復(fù)領(lǐng)用該工具, ,壞的工具應(yīng)交由電工維修或交采購在外維修.進行重復(fù)利用；當必須更換新工具或其它昂貴配件時須經(jīng)部門主管簽名確認之后要以舊換新方能到倉庫領(lǐng)取，如無部件損壞確認單倉庫無權(quán)發(fā)放；5. 生產(chǎn)用輔料,工具配件,由

3、倉庫憑退回的空容器等使用耗盡的證據(jù),進行補發(fā)放；6. 生產(chǎn)原材料,若因本身質(zhì)量原因,應(yīng)無條件換發(fā)質(zhì)量合格的給車間；7. 其它勞保用品，易損易耗品的領(lǐng)用須出具主管簽名領(lǐng)料單以小組或車間為單位集體領(lǐng)用，嚴禁個人私自隨便領(lǐng)用；8. 工具借用和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。三、有機料出入庫1. 有機料入庫，需經(jīng)專人驗收，無專業(yè)人員時倉庫負責人代理驗貨，嚴把質(zhì)量關(guān)，2. 倉庫負責人協(xié)助車間人員將合格來料入倉，按規(guī)劃分類擺放整齊，合理科學利用有限空間，便于出入倉，3. 做好來料登記，并上交入庫單到倉庫主管備案，4. 有機料出庫，嚴格按照施工單審查各車間領(lǐng)料，做到100%杜絕重

4、復(fù)領(lǐng)料， 如有重復(fù)領(lǐng)料情況發(fā)生，出庫負責人20元每次，開單領(lǐng)料負責人全權(quán)負責已領(lǐng)料經(jīng)濟損失。5. 出庫按先進先出原則，有效利用余料在先，出入庫時注意安全，輕拿輕放，做到誰損壞誰賠償。6. 有機倉負責人按車間領(lǐng)料單核算相關(guān)用料，據(jù)其它出庫規(guī)則發(fā)放出倉并將單據(jù)上交倉庫主管備案。7. 關(guān)于車間補用材料，零時用料以及其它客戶補破損等情況，車間主管需注明實際情況并出具相關(guān)證明材料方可領(lǐng)料。月底倉庫主管將非常規(guī)用料單據(jù)上交財務(wù)審核。8.管理人員須同時遵照其它相關(guān)管理規(guī)則做好5S管理，充分發(fā)揮自身才能，保持上進，不斷學習。四、關(guān)于物料超領(lǐng)浪費現(xiàn)象1. 可繼續(xù)使用而未使用完的物料丟棄的，未達到使用磨損壽命的工

5、具而丟棄；2. 手套，口罩等勞保用品應(yīng)以小組或車間集體領(lǐng)用后每天發(fā)放，3. 白乳膠，萬能膠，槍釘，砂紙，砂帶，等物料必須按需使用完畢，不能隨處可見，隨處擺放，4. 各車間最好將物料集中放置，指定地點存放；工作崗位上勞保用品，易損易耗物料的庫存不得超過3天的使用量。其它按實際情況處理。5. 每月由行政部與倉儲部指定人員對車間稽查2-3次，并出具每次的稽查報告，如實反映各車間物料堆放以及浪費情況并上交總經(jīng)辦處理。6. 關(guān)于超領(lǐng)的物料限定在下次必須使用完畢，如在每月15號未使用完畢的給予車間50元每次的處罰；浪費現(xiàn)象折算現(xiàn)金，責任人承擔實際損失，車間主管實行連帶責任給予20元/每次的處罰。7. 其它

6、未盡事宜，按公司相關(guān)規(guī)章制度處理。五、成品出入庫1. 入庫前要有交接手續(xù)，在雙方簽字確認之后方可入庫，倉管文員在電腦系統(tǒng)中登帳,登記內(nèi)容:名稱/入倉數(shù)量/施工單號/日期/,不完整產(chǎn)品要在備注中注明以保證入庫準確；2. 記賬要有原始憑證，無原始單據(jù)一律不能進帳，原始單據(jù)必須有各自的編號。庫房管理員登記“商品增減卡”，堅持每月核對賬目和抽點商品，做到帳物相符；3. 成品入庫之后，倉庫人員須合理利用空間與地理位置，分區(qū)域，品牌，規(guī)格放置，以保證產(chǎn)品安全，方便出庫及盤點；4. 其它入庫，如簡易包裝，半成品須劃分區(qū)域放置，出庫之后再次入庫等情況要備注詳情；5. 商品出庫。發(fā)貨負責人每天必須持客服部簽名確

7、認之后的出倉單在倉庫出貨；其它出庫，如車間借用，客戶驗貨等情況均需辦理相關(guān)手續(xù)，對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員必須拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管人；6. 非倉庫管理人員不得擅自進出貨物(比如開箱查驗,客戶看樣).必須通知到成品倉管理員,否則倉庫可以上報行政部加以處罰；7. 商品出入庫實行單據(jù)化管理，相關(guān)負責人在辦理之后，要將單據(jù)復(fù)印，自己留底以備查證，原件上交部門主管保存，做賬。出倉違規(guī)操作的一經(jīng)查實給予50元/次的處罰，如造成損失的要承擔經(jīng)濟責任。六、 銷售出倉1.接收單據(jù)，倉管員接到客服出貨通知單后,檢查有無不明確容易引起理解錯誤的內(nèi)容,否則及時與客服溝通落實,不要擅自自作決定.2.貨物

8、出倉，安排搬運工將貨物拉出倉庫,放在露天操場.核對名稱及包裝件數(shù)正確后,準備裝載.3.確定身份，倉管必須確定來辦理交接的貨運方身份,同出貨通知單上記錄的內(nèi)容一致.將要裝載的貨物清單交給對方,以供對方在裝載時共同核對.(若是我司自已送貨,由倉管與我司司機辦理以下交接手續(xù))4.安排順序，按順序先后裝車,裝完一車貨物后再裝下一車貨,嚴禁多車同時裝載.5.現(xiàn)場核對，倉管員在現(xiàn)場監(jiān)視裝車,并清點數(shù)量,包括單套件數(shù),及裝完后,該車裝載的總件數(shù)是否一致.倉管員不要將屬于同一套的產(chǎn)品分開裝在兩輛車上,(比如:愛麗1.98的背柜裝在A車上,其配套的水牌和柜上柜卻裝在B車上)6.接收貨單，貨運方開出貨運單后,倉管

9、員檢查其對方開單內(nèi)容是否正確:收貨方,單項產(chǎn)品件數(shù),總件數(shù).收貨人收貨方式(自提/送貨上門).正確后簽名認可,留下貨運單一聯(lián)7.留存記錄，倉管員裝載完后,在出貨通知單上作上標記,并記錄貨物裝載車次號碼.裝車作業(yè)完畢的時間.8.反饋單據(jù)，第二天早上9點,將出貨通知單復(fù)印一份,連同貨運單一起交給客服作跟蹤.并對沒有裝載的貨物作出必要的說明:是無貨可裝,還是有貨但因其他原因沒有發(fā)出.9.帳務(wù)處理，在第二天上午9點之前將進出倉單交主管做帳，在電腦系統(tǒng)中扣帳:名稱/數(shù)量/日期/聯(lián)系人,必要時加以備注。如有漏單的月底財務(wù)查帳會給予5元/單的處罰.七、盤點管理 1. 盤點人員根據(jù)“倉庫盤點作業(yè)管理流程”對物料進行盤點，2. 盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。 盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責任；3. 盤