野生滇橄欖系列產品深加工項目可行性研究報告VIP

1、*食品有限公司野生滇橄欖系列產品深加工項目可行性研究報告*食品有限公司 / 35文檔可自由編輯打印目錄第一章項目總論§1.1 項目基本情況§1.1.1 項目名稱§1.1.2 項目承辦單位§1.1.3 項目擬建地區(qū)、地點§1.1.4 承擔可行性研究工作的單位§1.2 可行性研究范圍及結論§1.2.1 市場預測和項目規(guī)模§1.2.2 原材料、燃料和動力供應§1.2.3 廠址§1.2.4 環(huán)境保護§1.2.5 工廠組織及勞動定員§1.2.6 項目建設進度§1.2.7 投資

2、估算和資金籌措第二章項目背景和發(fā)展概況§1.3 項目提出的背景§1.3.1 項目發(fā)起人和發(fā)起緣由§1.4 項目發(fā)展概況§1.5 投資的必要性第三章市場分析與建設規(guī)模§1.6 市場分析§1.7 產品方案和建設規(guī)模§1.7.1 產品方案§1.7.2 建設規(guī)模第四章建設條件與廠址選擇§1.8 資源和原材料§1.8.1 資源評述§1.8.2 原材料及主要輔助材料供應§1.9 建設地區(qū)的選擇第五章工廠技術方案§1.10 項目組成§1.10.1 產品標準§1

3、.10.2 加工工藝及參數§1.10.3 主要工藝設備選擇§1.10.4 主要原材料、燃料、動力消耗指標§1.11 總平面布置和運輸§1.11.1 總平面布置原則§1.11.2 廠內外運輸方案§1.12 土建工程第六章環(huán)境保護與勞動安全§1.13 項目主要污染源和污染物§1.14 項目擬采用的環(huán)境保護標準§1.15 治理環(huán)境的方案§1.16 勞動保護與安全衛(wèi)生§1.17 消防措施和設施方案第七章企業(yè)組織和勞動定員§1.18 企業(yè)組織§1.19 工作制度§1

4、.20 勞動定員§1.21 年總工資和職工年平均工資估算第八章項目實施進度安排第九章投資估算與資金籌措§1.22 項目總投資估算§1.23 資金籌措§1.24 投資使用計劃§1.24.1 投資使用計劃§1.24.2 借款償還計劃第十章財務與敏感性分析§1.25 生產成本和銷售收入估算§1.25.1 生產總成本估算§1.25.2 銷售收入估算§1.26 財務評價§1.27 不確定性分析第十一章可行性研究結論第一章 項目總論§1.1 項目基本情況§1.1.1 項目名稱*

5、食品有限公司野生滇橄欖系列產品深加工項目§1.1.2 項目承辦單位*食品有限公司§1.1.3 項目擬建地區(qū)、地點*工業(yè)園區(qū)§1.1.4 承擔可行性研究工作的單位*食品有限公司§1.2 可行性研究范圍及結論§1.2.1 市場預測和項目規(guī)模滇橄欖含片目前市面上有兩種類型。主要體現(xiàn)在原料上，一種是采用農戶晾曬的干果，這樣的原料在曬干過程中受天氣和環(huán)境影響，衛(wèi)生條件普遍不太理想，干果的質量參差不齊。且時常發(fā)生褐變、霉變。因此大多這樣的產品顏色非常深，產品中活性物質留存較少。而本項目采用的是將新鮮果實直接低溫噴物干燥，經嚴格質量控制制粉壓粒，保證了產品的

6、原純風味，使營養(yǎng)及含有醫(yī)用價值的成分合理保存。產品中VC及SOD成分高于晾曬干的產品3-7倍。隨著人們生活水平的逐步提高， 生活節(jié)奏的加快，以及環(huán)境對人類的負面影響，人們自身保健意識的增強，對有益人體健康，保健作用明顯的營養(yǎng)品， 多功能保健品的需求越來越高，需求人數日趨增多。就按中國人口13億計，如果有1的人吃野生滇橄欖產品，每年消費1公斤來計算,就需要1.3萬噸，市場就很大，深加工后更能發(fā)揮滇橄欖的功效，市場就更大，產值更為可觀。 因而滇橄欖系列產品的深加工具備廣闊的市場。滇橄欖系列GMP生產線，年產滇橄欖系列產品500噸。§1.2.2 原材料、燃料和動力供應*地處云貴和青藏兩個高

7、原的結合部，區(qū)內群山連綿，地勢北高南低，最高海拔3953.3米，最低海拔1063米,金沙江自北向南圍繞西界折東穿過南部地區(qū)環(huán)繞三面出境，金沙江河谷區(qū)、中部程海斷裂帶均廣泛分布野生滇橄欖。*境內就擁有大量的野生滇橄欖，年產在一萬噸以上，本項目需野生滇橄欖6000噸，因此項目的原料比較充足。燃料與動力：電力已實現(xiàn)全市并網，能滿足項目建設的需要。§1.2.3 廠址項目建設擬選址于*工業(yè)園區(qū)。并已購置土地8畝。*工業(yè)園區(qū)位于*城，地處*東北部。海拔2140米，年均氣溫13.4，距省會昆明市460公里，至麗江103公里，距四川攀枝花火車站147公里，大理火車站170公里。鎮(zhèn)內及周邊無工業(yè)污染源

8、，是生產滇橄欖系列產品的理想場所。目前，*城已建成日供水能力為1.5萬噸的自來水廠和日處理5000噸污水的輸水管網及凈化系統(tǒng)；園區(qū)內水、電、路已通達，寬帶、通信網絡已復蓋，信息傳輸方便快捷；這為企業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎。§1.2.4 環(huán)境保護本項目生產加工過程，屬精細生產，整個生產至產品包裝過程無廢物、廢氣、廢水產生和排出。設備工作噪音低，均在60分貝以下。有少量場地衛(wèi)生廢水，設備清潔水，經廠內沉淀過濾后，可向外排放。§1.2.5 工廠組織及勞動定員該項目由已建的*食品有限公司發(fā)起并組織實施，承擔項目法人責任和職責。定員：全公司總人數109人，其中：固定工64人，季節(jié)工4

9、5人。§1.2.6 項目建設進度2008年5月以前完成可行性研究報告；報審批后，在2008年6月以前完成擴初設計， 2008年7月至2009年1月完成土建工程，2008年11月至2009年1月完成設備選型、2009年2月至3月安裝調試后進入試生產階段。2009年達到設計能力的50%，2010年達至設計能力的80%，至2011年達到設計能力的100%。§1.2.7 投資估算和資金籌措項目總投資4568萬元，其中、固定資產投資：4018萬元，、流動資金：550資金籌措計劃為：、固定資產投資：4018萬元，公司自籌1218萬元、商請銀行貸款2800萬元。、流動資金：550萬元，公

10、司自籌126萬元，向銀行申請流動資金貸款230萬元。主要技術經濟指標表序號指 標單 位數 量備 注1生產規(guī)模年產滇橄欖系列產品噸5002產品方案 滇橄欖GMP系列產品噸5003項目總投資其中:固定資產投資 流動資金萬元萬元萬元456840185504定員總計人1095全年生產天數日2526原料、燃料、動力需用量野生滇橄欖電噸/年萬度60001007全廠占地面積畝88年總成本萬元2955達產年9年銷售收入萬元6100達產年10年利稅萬元2749達產年11年利潤萬元1565達產年12投資利潤率%38.9413投資利稅率%68.4114財務內部收益率%52/39稅前/稅后15投資回收期年4/3.5稅

11、前/稅后16借款償還期年3.4317盈虧平衡點%35綜上所述：該項目原料供應有保障，市場前景廣闊，建設條件具備，符合發(fā)展新型工業(yè)的要求，是可行的。第二章 項目背景和發(fā)展概況§1.3 項目提出的背景§1.3.1 項目發(fā)起人和發(fā)起緣由項目發(fā)起人：*食品有限公司于2007年5月成立，公司注冊資金為330萬元。法人代表為*。*食品有限公司是一家以綠色、健康為主導產業(yè)，集研發(fā)、生產、投資于一體的綜合性企業(yè)。擁有GMP標準化生產廠房，主要產品為螺旋藻精片、三七片與滇橄欖口含糖等。*食品有限公司確立了"至正，至專，至臻，至愛"的企業(yè)使命，提出"健康產業(yè)專家&

12、quot;的初期企業(yè)定位。建立了以"依托云南生物資源優(yōu)勢、樹誠信品牌、樹專業(yè)品牌"的主導贏利模式。貫徹"質量重于產量、質量重于成本"的質量管理方針；以"專心、專業(yè)、專注"為產業(yè)發(fā)展定位。本著"為全民健康服務"的經營理念，正在努力向專業(yè)化、國際化迅速邁進！發(fā)起緣由：云南省是我國野生滇橄欖分布最廣，產量最高的省，目前成片的滇橄欖林60-70萬畝，適合生長面積達300萬畝以上。現(xiàn)在年產萬噸左右。目前項目所在地*境內就擁有大量的野生滇橄欖，如此巨大的資源大部分沒有被利用，更沒有開展深層次的綜合加工利用。滇橄欖含有大量的VC

13、、VP、碳水化合物、有機酸、單寧、還含有蛋白質、脂肪、維生素B1、B2、A、胡蘿卜素、纖維素、果膠、生物堿和鈣、磷、鐵、鉀、鈉等。特別是維生素C的含量高達每百克果肉540-1714mg.。歷代醫(yī)學家都認為滇橄欖具有生津止渴、清咽利嗓、潤肺降壓、消滯化痰良好效果。國外的學者研究可以治療低血糖、有濾尿與降壓作用，有治療肝炎和抗放射性損傷作用。中國林業(yè)科學院做過實驗，老年人在飲用滇橄欖汁2個月后，血液中紅細胞超氧化歧化酶（SOD）活力提高1.3倍，有明顯的抗衰老作用?？梢哉f，滇橄欖具有非常廣闊的食用保健應用價值。我公司除了生產滇橄欖粉原料，還將生產滇橄欖深加工的系列產品。§1.4 項目發(fā)展

14、概況我國保健品的生產與消費源遠流長，但真正得到發(fā)展是新中國成立以后特別是改革開放的二十多年時間里，保健品的市場得到迅猛發(fā)展，據相關資料介紹，目前我國保健品年銷售額在一千億人民幣左右，并且每年以超過百分之十的速度增長。在保健品中，又以天然資源為原料的保健品受消費者喜愛。*食品有限公司生產的野生滇橄欖口含糖在短短的三、四個月時間里銷售量就達200噸，公司在國內23個省36個市有經銷商，遍及全國的消費者以函購、郵購、網絡購置等形式直接從公司得到他們所喜愛的產品，昆明和省內市場也在不斷擴大。§1.5 投資的必要性云南省是我國野生滇橄欖分布最廣，產量最高的省，目前成片的滇橄欖林60-70萬畝，

15、適合生長面積達300萬畝以上。現(xiàn)在年產萬噸左右。目前在我廠所在地*境內就擁有大量的野生滇橄欖，如此巨大的資源大部分沒有被利用，更沒有開展深層次的綜合加工利用。*食品有限公司在資金、企業(yè)管理、企業(yè)文化、人才培養(yǎng)、市場開拓等方面有著豐富的經驗，公司充分利用野生滇橄欖資源，發(fā)揮資源優(yōu)勢，一方面為地方經濟建設作貢獻，另一方面也是公司發(fā)展壯大的有效途徑。因此，在*投資建設現(xiàn)代化、高標準野生滇橄欖系列產品深加工是一種較好的選擇。第三章 市場分析與建設規(guī)模§1.6 市場分析滇橄欖含有大量的VC、VP、碳水化合物、有機酸、單寧、還含有蛋白質、脂肪、維生素B1、B2、A、胡蘿卜素、纖維素、果膠、生物堿

16、和鈣、磷、鐵、鉀、鈉等。特別是維生素C的含量高達每百克果肉540-1714mg.。歷代醫(yī)學家都認為滇橄欖具有生津止渴、清咽利嗓、潤肺降壓、消滯化痰良好效果。國外的學者研究可以治療低血糖、有濾尿與降壓作用，有治療肝炎和抗放射性損傷作用。中國林業(yè)科學院做過實驗，老年人在飲用滇橄欖汁2個月后，血液中紅細胞超氧化歧化酶（SOD）活力提高1.3倍，有明顯的抗衰老作用。可以說，滇橄欖具有非常廣闊的食用保健應用價值。滇橄欖含片目前市面上有兩種類型。主要體現(xiàn)在原料上，一種是采用農戶晾曬的干果，這樣的原料在曬干過程中受天氣和環(huán)境影響，衛(wèi)生條件普遍不太理想，干果的質量參差不齊。且時常發(fā)生褐變、霉變。因此大多這樣的

17、產品顏色非常深，產品中活性物質留存較少。而本項目采用的是將新鮮果實直接低溫噴物干燥，經嚴格質量控制制粉壓粒，保證了產品的原純風味，使營養(yǎng)及含有醫(yī)用價值的成分合理保存。產品中VC及SOD成分高于晾曬干的產品3-7倍。公司生產的滇橄欖甜味來源天然木糖醇和滇橄欖的回甜，而非添加蔗糖、冰糖、蜂蜜之類的多元糖，雖然是口含糖但不并含有高熱量及增加身體代謝負擔的糖份。因此公司的產品適用的人群更加廣泛（包括高血脂、高血糖和糖尿病人群），而且不用擔心吃這種糖會長胖。格林斯通野生滇橄欖口含糖是一款非常好的低卡路里的休閑營養(yǎng)保健食品。項目采用的生產線是保健食品專用GMP車間，而非藥品的生產GMP車間，眾所周知藥品的

18、粉劑如西藥化學成分的粉末若沒事吃到這些對身體是非常糟糕的。作為一款保健營養(yǎng)食品首先考慮的是安全，其次是營養(yǎng)。產品的包裝形態(tài)更注重于科學和實用，將價值體現(xiàn)在產品的實物上而非包裝上。每瓶的含量約一個人5-7天，干凈衛(wèi)生、便于攜帶、環(huán)保高效。非常適合現(xiàn)在辦公室一族、有車一族，辦公桌、車里、公文包里放上一瓶，取食非常方便。隨著人們生活水平的逐步提高， 生活節(jié)奏的加快，以及環(huán)境對人類的負面影響，人們自身保健意識的增強，對有益人體健康，保健作用明顯的營養(yǎng)品， 多功能保健品的需求越來越高，需求人數日趨增多。就僅中國人口13億計，如果有1的人吃野生滇橄欖產品，每年消費1公斤來計算,就需要1.3萬噸，市場就很大

19、，深加工后更能發(fā)揮滇橄欖的功效，市場就更大，產值更為可觀。 因而滇橄欖系列產品的深加工具備廣闊的市場。§1.7 產品方案和建設規(guī)模§1.7.1 產品方案一、滇橄欖系列GMP生產線1、滇橄欖粉原料2、滇橄欖壓片糖果系列3、滇橄欖固體飲料系列4、滇橄欖清涼軟糖系列§1.7.2 建設規(guī)模滇橄欖系列GMP生產線，年產滇橄欖系列產品500噸。其產品規(guī)模如下表：產品種類產量滇橄欖粉原料100噸滇橄欖壓片糖果系列200噸滇橄欖固體飲料系列100噸滇橄欖清涼軟糖系列100噸第四章 建設條件與廠址選擇§1.8 資源和原材料§1.8.1 資源評述云南省是我國野生滇

20、橄欖分布最廣，產量最高的省，目前成片的滇橄欖林60-70萬畝，適合生長面積達300萬畝以上?，F(xiàn)在年產萬噸左右。*地處云貴和青藏兩個高原的結合部，區(qū)內群山連綿，地勢北高南低，最高海拔3953.3米，最低海拔1063米,金沙江自北向南圍繞西界折東穿過南部地區(qū)環(huán)繞三面出境，金沙江河谷區(qū)、中部程海斷裂帶均廣泛分布野生滇橄欖。*境內就擁有大量的野生滇橄欖，年產在一萬噸以上，本項目需野生滇橄欖6000噸，因此項目的原料比較充足。§1.8.2 原材料及主要輔助材料供應原材料及主要輔助材料需用量。野生滇橄欖：6000噸輔助材料：250噸§1.9 建設地區(qū)的選擇項目建設擬選址于*工業(yè)園區(qū)。并

21、已購置土地8畝。*工業(yè)園區(qū)位于*城，地處*東北部。海拔2140米，年均氣溫13.4，距省會昆明市460公里，至麗江103公里，距四川攀枝花火車站147公里，大理火車站170公里。鎮(zhèn)內及周邊無工業(yè)污染源，是生產滇橄欖系列產品的理想場所。目前，*城已建成日供水能力為1.5萬噸的自來水廠和日處理5000噸污水的輸水管網及凈化系統(tǒng)；園區(qū)內水、電、路已通達，寬帶、通信網絡已復蓋，信息傳輸方便快捷；這為企業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎。第五章 工廠技術方案§1.10 項目組成項目由滇橄欖系列的GMP生產線組成。§1.10.1 產品標準產品按保健食品專用GMP標準生產。GMP函蓋了現(xiàn)代企業(yè)的方

22、方面面，實施GMP有三方面重要因素：1、硬件是基礎。包括工廠總體布局、生產環(huán)境及設備設施；2、軟件是保證。要有完整的一套文件管理體系，規(guī)范企業(yè)行為的一系列標準，以及執(zhí)行標準結果的記錄；3、人員是關鍵。人員是軟硬件系統(tǒng)的制定者，作為一個企業(yè)，從產品開發(fā)、設計、研制、生產、質量控制到銷售全過程中，“人”是最重要的因素。產品質量的好壞是全體員工工作質量好壞的反映，優(yōu)良的硬件設備要由人來操作，好的軟件系統(tǒng)要由人來制定和執(zhí)行，因此，建立和培訓一支高素質的員工隊伍十分關鍵，在組成GMP三大要素當中，人是最重要的因素。實施GMP是一項十分艱巨的系統(tǒng)工程，要投入大量的資金，但它又是現(xiàn)代保健食品企業(yè)必須經歷的一

23、步，這個臺階不上，要把企業(yè)做大做強幾乎是不可能的。§1.10.2 加工工藝及參數原料：新鮮野生滇橄欖果輔料：山梨糖醇， 木糖醇，糊精，薄荷腦加工工藝流程：滇橄欖鮮果清洗破碎、壓榨反滲透過濾濃縮原料干燥*稱量、配料混合（過篩）壓片成型*清潔的內包裝物內 包緩沖外包內包裝物清潔處理成品待檢新鮮的橄欖果經清洗后，在破碎機中破碎，經過離心得到上清液，其殘渣可用去釀酒。上清液經過濾，再輸送到噴霧干燥出進行噴霧干燥，得到橄欖粉。橄欖粉與其它輔料分別經兩次過篩，按配方在混合機中混合，造粒，壓片機中壓成片狀的三角形，然后進行內、外包裝。技術參數：破碎 破碎機，離心 離心機，2000r/min噴霧干燥

24、 進液溫度180200，出粉溫度85過篩篩目 80目和120目§1.10.3 主要工藝設備選擇主要生產設備、設施選型一覽表序號名 稱規(guī)格型號數量使用場地一預處理設施、設備1鮮果清洗池1.5*3.0*0.9米寬*長*高1清洗間2螺旋榨汁機YZYX10-41榨汁間3板框過濾機WBG-11榨汁間4反滲透過濾機組織RO-501榨汁間二干燥、配料混合設備1噴霧干燥機GZ-2002噴霧車間2HD系列多向運動混合機HD1混合制粒間三壓片成型設備1HD系列多向運動混合機HD1混合制粒間2制粒機ZKG-1001制粒間3旋轉式壓片機ZP191壓片間四包裝設備1ZGL-160自動雙鋁箔包裝機ZGL-160

25、1內包間2DXDP60B型包裝機DXDP60B1內包間3A系列噴碼機A1外包間4ST-900系列自動捆扎機ST-9001外包間五除塵凈化設備1PQ系列潔凈采樣車PQ1倉庫2單機除塵凈化機組PL-2200A1潔凈車間3制劑車間空調機組GKF1潔凈車間4臭氧消毒器XK3190-A19E1潔凈車間5中心化驗室空調機組GKF1微生物檢驗操作室§1.10.4 主要原材料、燃料、動力消耗指標野生滇橄欖6000噸，電10萬度。§1.11 總平面布置和運輸§1.11.1 總平面布置原則a.布置符合生產流程的要求，力求生產作業(yè)線順直、短捷，避免往復運輸和作業(yè)線交叉，在滿足防火和采光

26、、通風的要求下，布置力求集中緊湊。b.合理的劃分廠區(qū)，減少對廠區(qū)的污染和改善廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生條件。c.應使廠內外交通運輸相適應，主要貨流線路和人流線路盡可能避免交叉。廠區(qū)設有兩個出入口，使全廠具有良好的交通運輸安全條件和衛(wèi)生防火條件。d.由于場地坡度較小，采用平坡式豎向布置。廠區(qū)采用混合排水系統(tǒng)，堆場及建、構筑物周圍場地設排雨水坡度，道路設雨水井會集場地，道路的雨水排入園區(qū)管網。§1.11.2 廠內外運輸方案運輸量年 運 輸 量 表序號貨物名稱單位年運入量年運出量備 注一運入量1野生滇橄欖噸6000噸2輔料噸250噸二運出量1產品噸500合計噸6250500運 輸 設 備 表序號名 稱型

27、號及規(guī)格單位數量備 注1載貨汽車東風牌KM140C型載重5噸輛1封閉貨箱2載貨汽車50鈴雙排座輛1封閉貨箱合 計2道路廠內采用城市型道路，主干道路面寬6米，次干道路面寬4.0米。§1.12 土建工程1、滇橄欖系列的GMP生產線主廠房輔助廠房2、化驗、實驗、科研樓3、公用建筑辦公樓生活設施；綠化面積廠區(qū)道路、門衛(wèi)安全系統(tǒng)第六章 環(huán)境保護與勞動安全§1.13 項目主要污染源和污染物本項目生產加工過程，屬精細生產，整個生產至產品包裝過程無廢物、廢氣、廢水產生和排出。設備工作噪音低，均在60分貝以下。有少量場地衛(wèi)生廢水，設備清潔水，經廠內沉淀過濾后，可向外排入園區(qū)排污管網。

28、7;1.14 項目擬采用的環(huán)境保護標準A、污水綜合排放標準 （GB8978-88）B、環(huán)境空氣質量標準 （GB3095-1996）C、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 （GB12348-90）§1.15 治理環(huán)境的方案良好的環(huán)境不僅有益工人的身心健康，而且對產品的質量有保障作用，綠化可起到美化環(huán)境、凈化空氣、降低噪聲、減少污染的作用。根據當地狀況，在道路兩側布置行道樹和綠化帶，在廠區(qū)空地及車間周圍種植一定數量的樹木、花卉、草坪等，力爭把該廠建成花園式工廠。§1.16 勞動保護與安全衛(wèi)生本工程是生產保健品的建設項目，工程內容為生產車間及配套設施。工程遵照國家安全、衛(wèi)生設施與主體工程同時設

29、計，同時施工，同時驗收投產的“三同時”規(guī)定，按國家規(guī)定的工業(yè)衛(wèi)生標準及有關規(guī)范，對可能危及生產操作的不安全因素和影響工人身體健康的有害因素采取措施，達到國家標準，以保障工人的安全和衛(wèi)生，提高健康水平，創(chuàng)造文明生產的良好環(huán)境。職業(yè)安全衛(wèi)生設計中采取的主要防范措施職業(yè)安全a.在廠區(qū)總平面布置上，各建筑物之間按規(guī)定要求留有足夠的間距，道路成環(huán)形，通暢，能滿足消防和運輸等方面的要求。b.生產車間在布置上均按規(guī)范要求留有安全通道和規(guī)定的操作間距，建筑物內的樓梯和門廳均滿足安全要求。c.根據生產車間生產性質，按建筑設計防火規(guī)范，生產類別屬丙類生產。d.生產車間內設計將電氣設備非帶電的金屬外殼，配線穿管以及

30、電氣安裝支架均作接零保護，各類建筑物需作防雷設計。e.各機械設備的傳動裝置均設安全防護罩，各機械設備按制度定期檢查、維修、保養(yǎng)，以保證設備的正常運行。設備維修時切斷電源，并在電源閘刀處和維修設備的顯要位置掛上醒目的維修告示牌。f.在生產各工序或崗位醒目處掛上“安全操作要點”，工人上崗前進行嚴格的崗位前培訓，操作時嚴格按安全操作規(guī)程進行，并按生產要求穿戴好適用于各自崗位的勞動保護用品。g.有潔凈控制要求的區(qū)域內設置應急標志燈和安全門，并有醒目的標志，以供生產操作人員安全疏散用。在潔凈控制區(qū)內設置的紫外線燈應在無人情況下開啟，進行良好消毒，以防紫外線傷害操作人員。工業(yè)衛(wèi)生a.生產車間所在位置，具有

31、良好的自然采光和通風效果，且按有關要求在該建筑四周進行綠化。b.生產車間內設有男、女更衣室，廠區(qū)設有廁所、浴室等輔助設施。c.生產過程中的運輸，采用周轉箱、盒等逐級流向下工序。d.工人定期進行身體檢查，不適宜在生產崗位工作時，應及時調離。§1.17 消防措施和設施方案在廠區(qū)總平面布置上，各建筑物之間按規(guī)定要求留有足夠的間距，道路成環(huán)形，通暢，能滿足消防和運輸等方面的要求。建立消防設施，購置消防設備。第七章 企業(yè)組織和勞動定員§1.18 企業(yè)組織本項目以股份有限公司形式組織實施，建立法人治理機構，用現(xiàn)代企業(yè)管理方式進行管理，按社會主義市場經濟規(guī)律及現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運作。企業(yè)應

32、建立、健全崗位責任制。企業(yè)領導應是執(zhí)行規(guī)章制度的模范。以身作則，對財務制度、人事制度、辦公制度、營銷人員管理制度、外設機構管理制度、進出倉保管制度、保密制度、質量監(jiān)測制度、門衛(wèi)制度、勞動保護福利制度及財產管理制度、審批制度等進行系統(tǒng)管理。并按照市場經濟的發(fā)展原理，總結國內外成功經驗及失敗教訓，采用CL戰(zhàn)略，注重塑造企業(yè)形象，突出產品品牌。該項目由已建的*食品有限公司發(fā)起并組織實施，承擔項目法人責任和職責。*組織結構圖董事長行政部市場部技術部銷售部財務部總經理生產部·行政部：負責日常公司事務，包括公司相關資料打印，人員考勤，協(xié)調管理部門與公司財務報銷統(tǒng)計等相關工作；體制與人事管理制度的

33、確立和實施；負責人員招聘和安排培訓。·市場部：負責公司各項宣傳，及準時全面地收集市場信息，為市場預測和公司決策提供可靠依據；制定市場營銷策略，并付諸實施。·技術部：負責公司產品質量控制和新產品研發(fā)；負責公司產品應用技術研發(fā)，為產品生產、推廣和銷售提供技術支持。·銷售部：負責市場開拓和維護，包括傳統(tǒng)渠道和新型渠道；與技術部配合，根據市場反饋情況，為客戶解決各種售后問題。·財務部：負責對公司財務報表進行統(tǒng)計、分析，為公司資金的投放提供參考；負責公司員工工資發(fā)放。·生產部：負責車間生產的監(jiān)督管理和產品質量控制。§1.19 工作制度工作制度：

34、年工作日252天，日工作8小時，根據工作性質和需要實行一班或二班制生產。行政管理人員年工作日252天，日班8小時工作制。§1.20 勞動定員定員：全公司總人數109人，其中：固定工64人，季節(jié)工45人。§1.21 年總工資和職工年平均工資估算職工年平均工資及福利按人均25688元計算。第八章 項目實施進度安排項目進度及實施計劃表年月進 度內容 20082009567891011121234可行性研究審 批擴初設計土 建設備選型安裝調試試 生 產2008年5月以前完成可行性研究報告；報審批后，在2008年6月以前完成擴初設計， 2008年7月至2009年1月完成土建工程，20

35、08年11月至2009年1月完成設備選型、2009年2月至3月安裝調試后進入試生產階段。2009年達到設計能力的50%，2010年達至設計能力的80%，至2011年達到設計能力的100%。第九章 投資估算與資金籌措§1.22 項目總投資估算 項目總投資4568萬元，其中、固定資產投資：4018萬元，、流動資金：550§1.23 資金籌措項目總投資4568萬元，資金籌措計劃為：、固定資產投資：4018萬元，公司自籌1218萬元、商請銀行貸款2800萬元。、流動資金：550萬元，公司自籌126萬元，向銀行申請流動資金貸款230萬元。§1.24 投資使用計劃§1.24.1 投資使用計劃固定資產投資：公司自籌1218萬元、商請銀行貸款2800萬元,全部用于固定資產投資。流動資金：公司自籌126萬元，向銀行申請流動資金貸款230萬元,用于流動資金。§1.24.2 借款償還計劃 固定資產借款償還期3.43年。第十章 財務與敏感性分析§1.25 生產成本和銷售收入估算§1.25.1 生產總成本估算根據需要該項目分別作了總成本費用估算?？偝杀举M用估算正常年為2955.01萬元，其中：經營成本為2570.76萬元。成本估算有關說明：（1）與產品銷售價格相對應，所有的原材料、輔助材料及燃料動力價格以近兩年市場已實現(xiàn)