浙江工業(yè)大學(xué)中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計流程圖【資料】_第1頁
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浙江工業(yè)大學(xué)中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計流程圖浙江工業(yè)大學(xué)財務(wù)收支審計流程圖浙江工業(yè)大學(xué)專項審計調(diào)查流程圖浙江工業(yè)大學(xué)基建修繕工程項目審計流程圖將審計資料及審計報告送建設(shè)單位整理歸檔送審資料一覽表及要求 1、合同；2、工程項口結(jié)算書（施工單位加蓋公章；結(jié)算書扉頁應(yīng)對編制所執(zhí)行的 定額標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)范等加以說明；包含主要材料單價及數(shù)量表，同時報送結(jié)算書 電子版）;3、工程項目變更、簽證資料（應(yīng)在施工過程中及時辦理，并按時間順序連 續(xù)編號，無特殊情況審計時不得補簽）;4、施工前圖紙、竣工圖紙等資料（特別是改造項口，可以附加詳細(xì)的文 字描述，明確施工的范圍及內(nèi)容）；5、隱蔽工程簽證資料；6、對金額比較大的無信息價材料，由相關(guān)部門組成的定價小組通過市場調(diào) 查確定其單價（最好在項目送審詢確定）；7、工程竣工驗收資料（應(yīng)有開工、竣工日期，驗收結(jié)果）；8、送審資料中應(yīng)注明是否有甲供材，如送審工程有甲供材料，須提供真實、 完整的卬供材料清單（該清單應(yīng)冇基建、修繕單位蓋章和相關(guān)責(zé)任人的簽字）， 如送審資料沒有甲供材料清單，視同該工程項目沒有甲供材料，審計處不再提供 甲供材的分析和扣除。甲供材清單包含如下內(nèi)容：品種、規(guī)格、型號、品牌、數(shù) 量、單價、總價；9、凡是拆除工程中發(fā)生的材料或設(shè)備等物品需處置的，請在施工合同中有 相關(guān)條款注明；10、工程量計算底稿；11、其他有關(guān)造價的資料。備注：帶“”號為

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