能源公司采購控制程序

1、采購控制程序修訂 日期修訂單號修訂內容摘要頁次版次修訂審核批準2021/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/更多免費資料下載請進：好好學習社區(qū) 采購控制程序1目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規(guī)定要求。2 范圍 適用于企業(yè)生產所需的原材料及相關設備的采購供給的控制；對供方進行選擇、評價和控制3 職責3.1 市場部a負責按企業(yè)的要求組織對供方進行評價，編制?合格供方名錄?，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；b負責制定采購方案，執(zhí)行采購作業(yè)。c負責確定或編制原材料及與生產有關的采購物資的質量技術標準。d負責對采購物資的進貨驗證，確認合格供方評定準那么。3.2 管理者代

2、表批準?供方評定記錄表? 。3.3 總經(jīng)理批準采購申請。4 程序4.1 采購物資分類市場部負責制定采購物資技術標準及?采購物資分類明細表? ，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類：a重要物資：構成最終產品的主要局部或關鍵局部，直接影響最終產品使用或平安性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資；b一般物資：構成最終產品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；c輔助物資：非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如相關包裝材料等。4.2對供方的評價市場部根據(jù)采購物資技術標準、合格供方評定準那么和生產需要，通過對物資的質量、 價格、供貨期等

3、進行比擬，選擇合格的供方，填寫?供方評定記錄表? 。對同類的重要物資和 一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。市場部負責建立并保存合格供方的質量記錄。根據(jù)?采購物資分類明細表?規(guī)定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。4.2.2 對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方， 應提供充分的書面證明材料， 即可直接納入?合 格供方名錄?。證明資料可以包括以下內容，以證實其質量保證能力：a產品或體系認證證書；b本企業(yè)對供方質量管理體系進行審核的結果；c本企業(yè)及供方其他顧客的滿意程度調查；d供方產品的質量、價格、交貨能力等情況；e供方的財務狀況及效勞和支持能力等。對第一次供給重要物資的供方， 除提供充分的書面證

4、明材料外， 還需經(jīng)樣品驗證或測 試及小批量試用，合格才能供貨：a新供方根據(jù)提供的技術要求提供少量樣品；b品保部對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫?供方評定記錄表?中相應欄目， 反應給市場部；c樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；d樣品驗證合格后，市場部通知供方小批量供貨；經(jīng)品保部進貨驗證合格后，交品保部試 用，并由品保部出具相應試用后的驗證報告，填寫?供方評定記錄表?中相關欄目，反應給 市場部；e小批量進貨驗證或試用不合格那么取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方 經(jīng)管理者代表批準后，可列入?合格供方名錄? 。對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證或小批試用合格，各相關部門

5、提供評價意見， 管理者代表批準，可列入?合格供方名錄? 。對于批量供給的輔助物資， 品保部在進貨時對其進行驗證， 并保存驗證記錄，合格者 由管理者代表批準后，即可列入?合格供方名錄? 。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄 即為對此供方的評價。供方產品如出現(xiàn)嚴重質量問題，市場部應向供方發(fā)出?糾正和預防措施處理單? ，如 發(fā)出處理單而質量沒有明顯改良的，應取消其供貨資格。對外協(xié)加工的供方控制，也應執(zhí)行上述條款規(guī)定。 每年對所有合格供方的業(yè)績進行一次總體評估，執(zhí)行?供方業(yè)績評定表?。4.3 采購采購方案市場部根據(jù)生技部的?生產任務單?及庫存情況編制?采購方案? ，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。對于臨時采

6、購的物資，相關部門填寫?采購單? ，報總經(jīng)理批準，由市場部實施4.3.2 采購的實施a市場部根據(jù)批準的?采購方案? 、?采購單?。按照采購物資技術標準在?合格供方名錄? 中選擇供方并進行采購；b第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定?采購合同?，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等；c市場部根據(jù)需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方；d采購前采購員應核實提供給供方技術的要求是否有效，將?采購單?交市場部主管確認后實施采購。4.4 采購信息采購文件4.4.1.1 應包括擬采購產品的信息：a對產品的質量要求可直接引用各類標準或提供標準、圖樣等技術文件 ；

7、b對產品的驗收要求；c其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。適當時還包括：a對供方的產品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求，如對供方產品的平安認證要求，對加工過程、設備及人員要求、委托檢測的效勞要求等；b適用的質量管理體系要求。本企業(yè)的采購文件包括?采購方案? 、?采購單?、?采購物資分類明細表?及附件等， 由市場部保管。采購文件發(fā)放前，應由相應的發(fā)放部門負責人對其要求是否適當進行審批。4.5采購產品的驗證4.5.1 對采購的產品可以有如下幾種驗證方式：a由品保部進行進貨驗證；b由顧客在本企業(yè)現(xiàn)場實施驗證；c由本企業(yè)在供方現(xiàn)場實施驗證；d由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。對后兩種情況，市場部應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產品放行的方法。驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)?采 購物資分類明細表? ，在相應的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。顧客的驗證不能免除本企業(yè)提供合格產品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可