北京發(fā)動機密封制品項目投資計劃書（模板）

1、泓域咨詢 /北京發(fā)動機密封制品項目投資計劃書目錄第一章 行業(yè)發(fā)展分析6一、 發(fā)動機密封墊片行業(yè)發(fā)展狀況及未來趨勢6二、 發(fā)動機密封墊片行業(yè)發(fā)展狀況及未來趨勢7三、 行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)9第二章 項目投資背景分析17一、 我國工程機械行業(yè)發(fā)展概況17二、 行業(yè)的技術特點及趨勢19第三章 項目基本情況25一、 項目名稱及建設性質(zhì)25二、 項目承辦單位25三、 項目定位及建設理由26四、 報告編制說明27五、 項目建設選址29六、 項目生產(chǎn)規(guī)模29七、 建筑物建設規(guī)模29八、 環(huán)境影響30九、 原輔材料及設備30十、 項目總投資及資金構(gòu)成30十一、 資金籌措方案31十二、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標3

2、1十三、 項目建設進度規(guī)劃31主要經(jīng)濟指標一覽表32第四章 產(chǎn)品方案34一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容34二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領34產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表34第五章 選址方案37一、 項目選址原則37二、 建設區(qū)基本情況37三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展40四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標41五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向43六、 項目選址綜合評價48第六章 SWOT分析說明49一、 優(yōu)勢分析（S）49二、 劣勢分析（W）51三、 機會分析（O）51四、 威脅分析（T）52第七章 運營管理60一、 公司經(jīng)營宗旨60二、 公司的目標、主要職責60三、 各部門職責及權限61四、 財務會計制度64第八章 勞動安全71一、 編制依據(jù)7

3、1二、 防范措施72三、 預期效果評價75第九章 項目環(huán)境影響分析76一、 編制依據(jù)76二、 環(huán)境影響合理性分析77三、 建設期大氣環(huán)境影響分析78四、 建設期水環(huán)境影響分析78五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析78六、 建設期聲環(huán)境影響分析79七、 營運期環(huán)境影響79八、 環(huán)境管理分析81九、 結(jié)論及建議83第十章 項目總結(jié)85報告說明經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已發(fā)展成為全球內(nèi)燃機產(chǎn)銷大國，2018年，我國內(nèi)燃機工業(yè)產(chǎn)銷量持續(xù)排名世界第一。就柴油機領域來看，近年來，我國柴油發(fā)動機在行業(yè)整體水平上和世界先進水平的差距逐漸縮小。內(nèi)燃機行業(yè)緊跟下游汽車及非道路移動機械等行業(yè)發(fā)展與配套的需要，不斷適應體積

4、小、輕量化、大功率的發(fā)展趨勢，加快了產(chǎn)品更新和新技術應用的速度，行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。中國內(nèi)燃機工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃重點產(chǎn)品項目對中重輕型柴油機、工程機械、農(nóng)業(yè)機械以及船舶等內(nèi)燃機產(chǎn)品提出了更高升功率的要求。同時，降低油耗、提高燃油經(jīng)濟性已經(jīng)成為內(nèi)燃機最主要的技術發(fā)展方向之一。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資32877.38萬元，其中：建設投資25974.29萬元，占項目總投資的79.00%；建設期利息318.59萬元，占項目總投資的0.97%；流動資金6584.50萬元，占項目總投資的20.03%。項目正常運營每年營業(yè)收入77000.00萬元，綜合總成本費用63390.19萬元，凈利潤9

5、937.17萬元，財務內(nèi)部收益率22.12%，財務凈現(xiàn)值15170.28萬元，全部投資回收期5.53年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經(jīng)濟政策的保護和扶持，適應本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優(yōu)越的建設條件。，企業(yè)經(jīng)濟和社會效益較好，能實現(xiàn)技術進步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、

6、技術方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 行業(yè)發(fā)展分析一、 發(fā)動機密封墊片行業(yè)發(fā)展狀況及未來趨勢1、發(fā)動機產(chǎn)品升級重新洗牌密封墊片市場，行業(yè)集中度提升近年來，隨著汽車排放標準的切換以及市場對發(fā)動機性能要求的不斷提高，汽車廠商對發(fā)動機輕量化和燃燒效率等指標提出了更高的要求，促使發(fā)動機關鍵技術不斷升級。發(fā)動機密封墊片作為發(fā)動機關鍵零部件，也受到發(fā)動機產(chǎn)品技術升級的影響，行業(yè)的技術準入門檻明顯提高。這給發(fā)動機密封墊片行業(yè)帶來了挑戰(zhàn)，同時也給同步研發(fā)能力強的業(yè)內(nèi)廠商帶來了機遇。在國四標準切換國五標準的過

7、程中，同步研發(fā)能力強的業(yè)內(nèi)廠商提前布局，率先推出國五標準配套密封墊片產(chǎn)品，從而快速地鎖定了發(fā)動機配套需求。產(chǎn)品技術的代差使得多數(shù)發(fā)動機機型的密封墊片供應向少數(shù)配套廠家進一步集中，發(fā)動機密封墊片行業(yè)集中度進一步提升。在此過程中，缺乏設計能力、一味模仿復制的小微企業(yè)市場份額進一步降低。隨著國六排放標準的陸續(xù)實施，發(fā)動機密封墊片市場將面臨新一輪洗牌，預計未來市場將進一步向少數(shù)具有同步研發(fā)能力的專業(yè)密封墊片廠家集中。2、下游行業(yè)發(fā)展拉動墊片市場需求增長在柴油發(fā)動機領域，下游行業(yè)主要是商用車和工程機械。近年來，基礎設施建設投入的增長以及物流的發(fā)展帶動了商用車和工程機械領域的需求；隨著環(huán)保要求的提高，多項

8、政策促使不達標車輛和工程機械淘汰面進一步擴大，促進了商用車和工程機械的置換需求；此外，超載治理的加強降低了單車運力，也進一步促進了商用車的增量需求；各方面有利因素促進柴油發(fā)動機密封墊片市場需求穩(wěn)步增長。在汽油發(fā)動機領域，下游行業(yè)主要是乘用車。2018年到2019年前三季度，乘用車市場在快速增長后經(jīng)歷了階段性調(diào)整期，一定程度抑制了市場需求。2019年四季度以來，隨著國六標準在部分地區(qū)提前實施，乘用車市場需求陸續(xù)回暖。目前，我國汽車千人保有量較歐美發(fā)達國家仍然偏低，長遠看我國乘用車市場仍具備較大潛力。此外，近年來，與整體汽車零部件國產(chǎn)化率提升趨勢一致，隨著墊片技術水平的提高，國內(nèi)品牌乘用車整車廠采

9、購國產(chǎn)墊片的比重逐年提高，國內(nèi)墊片廠商市場份額逐步擴大。綜合來看，隨著國內(nèi)乘用車市場需求的釋放以及國產(chǎn)零部件采購比重的提高，汽油發(fā)動機密封墊片市場需求具備廣闊發(fā)展空間。二、 發(fā)動機密封墊片行業(yè)發(fā)展狀況及未來趨勢1、發(fā)動機產(chǎn)品升級重新洗牌密封墊片市場，行業(yè)集中度提升近年來，隨著汽車排放標準的切換以及市場對發(fā)動機性能要求的不斷提高，汽車廠商對發(fā)動機輕量化和燃燒效率等指標提出了更高的要求，促使發(fā)動機關鍵技術不斷升級。發(fā)動機密封墊片作為發(fā)動機關鍵零部件，也受到發(fā)動機產(chǎn)品技術升級的影響，行業(yè)的技術準入門檻明顯提高。這給發(fā)動機密封墊片行業(yè)帶來了挑戰(zhàn)，同時也給同步研發(fā)能力強的業(yè)內(nèi)廠商帶來了機遇。在國四標準切

10、換國五標準的過程中，同步研發(fā)能力強的業(yè)內(nèi)廠商提前布局，率先推出國五標準配套密封墊片產(chǎn)品，從而快速地鎖定了發(fā)動機配套需求。產(chǎn)品技術的代差使得多數(shù)發(fā)動機機型的密封墊片供應向少數(shù)配套廠家進一步集中，發(fā)動機密封墊片行業(yè)集中度進一步提升。在此過程中，缺乏設計能力、一味模仿復制的小微企業(yè)市場份額進一步降低。隨著國六排放標準的陸續(xù)實施，發(fā)動機密封墊片市場將面臨新一輪洗牌，預計未來市場將進一步向少數(shù)具有同步研發(fā)能力的專業(yè)密封墊片廠家集中。2、下游行業(yè)發(fā)展拉動墊片市場需求增長在柴油發(fā)動機領域，下游行業(yè)主要是商用車和工程機械。近年來，基礎設施建設投入的增長以及物流的發(fā)展帶動了商用車和工程機械領域的需求；隨著環(huán)保要

11、求的提高，多項政策促使不達標車輛和工程機械淘汰面進一步擴大，促進了商用車和工程機械的置換需求；此外，超載治理的加強降低了單車運力，也進一步促進了商用車的增量需求；各方面有利因素促進柴油發(fā)動機密封墊片市場需求穩(wěn)步增長。在汽油發(fā)動機領域，下游行業(yè)主要是乘用車。2018年到2019年前三季度，乘用車市場在快速增長后經(jīng)歷了階段性調(diào)整期，一定程度抑制了市場需求。2019年四季度以來，隨著國六標準在部分地區(qū)提前實施，乘用車市場需求陸續(xù)回暖。目前，我國汽車千人保有量較歐美發(fā)達國家仍然偏低，長遠看我國乘用車市場仍具備較大潛力。此外，近年來，與整體汽車零部件國產(chǎn)化率提升趨勢一致，隨著墊片技術水平的提高，國內(nèi)品牌

12、乘用車整車廠采購國產(chǎn)墊片的比重逐年提高，國內(nèi)墊片廠商市場份額逐步擴大。綜合來看，隨著國內(nèi)乘用車市場需求的釋放以及國產(chǎn)零部件采購比重的提高，汽油發(fā)動機密封墊片市場需求具備廣闊發(fā)展空間。三、 行業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)1、行業(yè)面臨的機遇（1）宏觀經(jīng)濟政策拉動行業(yè)增量市場需求當前，我國宏觀經(jīng)濟正處于加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的關鍵時期，整體穩(wěn)中向好。當前及今后一段時間，我國將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，引導資金投向供需共同受益、具有乘數(shù)效應的基礎設施領域。宏觀經(jīng)濟政策及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革將推動基礎設施建設、貨運物流等行業(yè)的發(fā)展，帶動汽車及工程機械行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，拉動發(fā)動機密封制品和密封材料行

13、業(yè)市場需求。在基礎設施建設方面，2019年中央經(jīng)濟工作會議指出，要加大基礎設施等領域補短板力度，推進重大項目建設，加大城際交通、物流、市政基礎設施等投資力度，加強市政管網(wǎng)、城市停車場、冷鏈物流等建設，加快農(nóng)村公路、信息、水利等設施建設，補齊農(nóng)村基礎設施和公共服務設施建設短板。在貨運物流行業(yè)方面，根據(jù)2019年全國交通運輸工作會議以及各省、市、自治區(qū)對十三五期間高速公路建設規(guī)劃，2019年我國將完成公路水路投資1.8萬億元，新建改建農(nóng)村公路20萬公里，預計到2020年高速公路通車里程或可突破17萬公里。（2）發(fā)動機與汽車污染物排放國五、國六標準升級的有利影響環(huán)保部、工信部聯(lián)合發(fā)布的關于實施第五階

14、段機動車排放標準的公告規(guī)定各地區(qū)的所有類型機動車均應自2018年1月1日起符合國五標準。國五標準規(guī)定于2005年、2013年發(fā)布的車用壓燃式、氣體燃料點燃式發(fā)動機與汽車排氣污染物排放限值及測量方法（中國、階段）和輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第五階段）。國五標準對汽油機、柴油機在不同試驗環(huán)境下排放的一氧化碳、氮氧化物等氣態(tài)污染物以及顆粒物的排放量做了上限規(guī)定，同時規(guī)定，前述排放量產(chǎn)生影響的組件在設計、制造和裝配上也應滿足標準要求。更嚴苛的發(fā)動機排指標要求更嚴格的氣缸密封環(huán)境和效果，進而衍生出新的與之相適應的密封制品需求。自國五標準發(fā)布以來，研發(fā)能力強的發(fā)動機密封制品制造商開始陸續(xù)投入對

15、國五標準產(chǎn)品的研發(fā)與試制。隨著國五標準于2016年在東部11省市的先行實施以及2018年在全國范圍內(nèi)的全面實施，主機廠于2013-2016年逐步量產(chǎn)、于2017-2019年大批量生產(chǎn)國五標準發(fā)動機。輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）（GB18352.6-2016）及重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）（GB17691-2018）分別于2016年11月、2018年6月發(fā)布，共同組成發(fā)動機與汽車污染物排放國六標準。與國五標準相比，國六標準的測試內(nèi)容、測試程序更為全面和嚴格，各項排放指標限值明顯加嚴。輕型汽車國六標準改變了以往等效轉(zhuǎn)化歐盟輕型汽車排放標準的方式，進一步加嚴

16、排放限值，并且引入了輕型汽車實際行駛排放測試（RDE）辦法，其諸多技術要求都集中在發(fā)動機上，需要改善的不僅僅是某個單獨的零件，而是對于動力系統(tǒng)總成產(chǎn)業(yè)鏈的一次重塑，本土發(fā)動機企業(yè)對于這一塊的積累目前相當欠缺，這給具有同步開發(fā)實力的發(fā)動機零部件企業(yè)帶來了新的機遇，市場將逐步淘汰單純依靠模仿，技術水平和產(chǎn)品質(zhì)量較低的零部件企業(yè)。隨著國六標準陸續(xù)在部分地區(qū)的提前實施，為符合新標準要求，汽車行業(yè)須盡快提升發(fā)動機燃燒效率以減少燃料消耗，這將進一步促進發(fā)動機零部件關鍵技術標準的升級和行業(yè)準入門檻的提高，給發(fā)動機密封制品行業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。目前主機廠已于2018-2019年開始逐步量產(chǎn)國六標準發(fā)動機，

17、預計將于2020年開始陸續(xù)批量生產(chǎn)，這有助于促進優(yōu)勢企業(yè)在未來進一步提升國六標準配套密封墊片產(chǎn)品產(chǎn)銷量。（3）工程機械及柴油貨車存量進入更新周期2008年前后，我國基礎建設領域固定資產(chǎn)投資大幅增長，大型基建項目密集開工形成對工程機械、道路機械等設備的集中需求，直接帶來跨越式的設備采購規(guī)模。2009-2011年，我國城市化進程加速帶動大規(guī)模地產(chǎn)建設，由此進一步帶來挖掘機、起重機等工程機械的需求增量。根據(jù)工程機械一般使用壽命估計，2007-2011年采購的工程機械目前已經(jīng)陸續(xù)進入更新周期，將給工程機械帶來進一步的需求放量，并帶動本行業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)銷規(guī)模。隨著國內(nèi)外宏觀環(huán)境對于節(jié)能環(huán)保概念的強化，我國環(huán)

18、保政策愈加趨于嚴格，促進了國五標準全面推行，也促使國六標準在部分地區(qū)提前實施。國務院已通過打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃明確指出，2020年底前京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國三及以下排放標準營運中型和重型柴油貨車100萬輛以上。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的中國機動車環(huán)境管理年報，2017年全國柴油貨車保有量1,690.90萬輛，其中，國三及以下排放標準柴油貨車共有876.20萬輛，占比51.82%。在此背景下，國三及以下排放標準柴油貨車將加快淘汰，釋放大量更新需求。目前，陜西、北京、杭州、濟南、鄭州等多地已通過經(jīng)濟補償、限制使用、嚴格超標排放監(jiān)管等方式推進國三及以下排放標準柴油貨車提前淘汰更新。2019

19、年2月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布關于征求非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法（中國第三、四階段）（GB20891-2014）修改單（征求意見稿）意見的函，對非道路移動機械污染物排放國四標準的技術要求做了進一步補充和完善，并明確自2020年12月1日起不得生產(chǎn)、進口、銷售和投入使用不符合該標準的非道路移動機械及其裝用的柴油機。自2016年4月全面執(zhí)行非道路機械國三標準以來，環(huán)保要求越發(fā)嚴格，淘汰國二及以下標準非道路機械的趨勢愈加明顯，這將加速存量更新需求的釋放。（4）汽車查治超載常態(tài)化、信息化帶來存量擴容需求2016年7月，質(zhì)檢總局、國家標準委發(fā)布的強制性國家標準汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸

20、、軸荷及質(zhì)量限值規(guī)定了汽車、掛車及汽車列車的外廓尺寸及質(zhì)量限值，適用于在道路上使用的所有車輛，是汽車行業(yè)運載最基本的技術標準。隨著該標準的頒布和實施，公安部門以該標準規(guī)定的最大允許總質(zhì)量限值認定車輛車貨是否超限運輸，并據(jù)此分不同情況對違法超限運輸車輛、駕駛?cè)撕瓦\輸企業(yè)實施處罰。根據(jù)該標準的規(guī)定，62、64重卡的載重上限從55噸分別降低至46噸、49噸，其他類型重卡的載重上限也有所減少，載重降低幅度在10%至22%之間。整體來看，物流類重卡的有效運力下降20%左右，市場需求相應提升約25%。2019年7月，交通部修訂了公路收費標準收費公路車輛通行費車型分類，根據(jù)規(guī)定，2020年起全國將執(zhí)行按軸收

21、費制度并逐步推廣采用不停車計重收費，上述制度和系統(tǒng)的實施將查治超載過程中稱重程序完全納入信息化管理，徹底消除了稱重環(huán)節(jié)所存在的灰色地帶。同時，對于超限超載車輛直接禁止上路運行，替代原來采取的罰款措施，這使得違規(guī)車輛違規(guī)成本大幅度上升。在上述政策逐步實施的背景下，運輸企業(yè)必然將會擴大重卡采購量，以緩解單體車輛載重下降所帶來的運輸壓力，運輸車輛數(shù)量的整體擴充也將帶來未來周期替換需求刺激下的持續(xù)放量，推動市場上投入使用的運輸車輛數(shù)量在整體上得以擴容。這一新增市場需求的釋放使得本行業(yè)企業(yè)進一步擴大產(chǎn)銷規(guī)模。（5）零部件采購本土化趨勢下本行業(yè)將逐步實現(xiàn)進口替代隨著國內(nèi)發(fā)動機密封制品和密封材料行業(yè)技術水平

22、的不斷提高，為了應對日益加劇的市場競爭并控制采購成本，一些原本僅將外商獨資或外資控股企業(yè)列入合格供應商名錄的主機廠和整車廠逐步改革零部件采購體系，其采購發(fā)動機密封制品和密封材料的對象范圍逐漸擴大至在行業(yè)內(nèi)領先的內(nèi)資企業(yè)或內(nèi)資控股的合資企業(yè)。目前，國內(nèi)研發(fā)及生產(chǎn)能力較強的企業(yè)多以國內(nèi)自主品牌主機廠為主要客戶，隨著技術水平的提高以及品牌影響力的擴大，未來可以依靠自身的成本優(yōu)勢和過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，逐漸向合資品牌主機廠拓展市場。零部件采購本土化趨勢為我國研發(fā)能力強的發(fā)動機密封制品和密封材料行業(yè)龍頭企業(yè)提供了更為廣闊的發(fā)展空間。2、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（1）行業(yè)基礎研發(fā)實力相對不足目前，我國發(fā)動機密封制品及密封

23、材料企業(yè)在基礎研發(fā)領域方面的投入遠低于國際同行業(yè)。由于基礎研發(fā)投入大且經(jīng)濟效益難以在短期內(nèi)實現(xiàn)，國內(nèi)企業(yè)大多注重與訂單直接相關的新型號產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)工藝改進。但是，基礎研發(fā)實力才是核心競爭力的來源。這方面劣勢使得國內(nèi)企業(yè)難以在未來關鍵技術更迭時搶占技術制高點，產(chǎn)品附加值和利潤空間均受到限制。（2）勞動力等生產(chǎn)要素價格上漲帶來的成本壓力近年來，我國勞動力成本的持續(xù)上升，使得行業(yè)生產(chǎn)成本相應增加。雖然業(yè)內(nèi)企業(yè)一直致力于通過提升工藝水平及提高設備效率等方式來降低成本，但勞動力成本等生產(chǎn)要素價格的普遍上漲，仍將給業(yè)內(nèi)企業(yè)帶來一定的成本壓力。第二章 項目投資背景分析一、 我國工程機械行業(yè)發(fā)展概況根據(jù)中國

24、工程機械工業(yè)協(xié)會2011年6月1日發(fā)布的工程機械定義及類組劃分，凡土石方工程，流動起重裝卸工程，綜合機械化施工以及同上述工程相關的生產(chǎn)過程機械化所應用的機械設備，均稱為工程機械。在廣義上，部分工程機械也屬于商用車范疇，其載體也是以柴油發(fā)動機作為動力的半掛牽引車。1、我國工程機械發(fā)展狀況工程機械行業(yè)與固定資產(chǎn)投資規(guī)模緊密相關，同時受到財政政策、基建規(guī)劃等宏觀經(jīng)濟政策的影響。工程機械下游應用領域主要包括基礎設施建設、房地產(chǎn)開發(fā)、礦山開采、農(nóng)林水利建設以及交通運輸業(yè)建設等。工程機械按照功能不同可分為挖掘機、裝載機、起重機、混凝土用車、平地機、推土機、壓路機、攤鋪機、叉車等。近年來，我國工程機械發(fā)展主

25、要經(jīng)歷了三個階段：第一階段為2009-2011年，行業(yè)整體受益于城鎮(zhèn)化的高速發(fā)展以及4萬億經(jīng)濟刺激政策帶動的基建大潮，我國工程機械銷量呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢；第二個階段為2012-2015年，由于前期市場經(jīng)過高速增長，工程機械保有量大增，在強刺激后投資需求出現(xiàn)回落，工程機械行業(yè)進入去庫存周期；第三個階段自2016年至今，受益十三五規(guī)劃實施，政府對PPP項目的大力推進為基建投資注入了資金，基礎設施建設回暖。此外，一帶一路政策推動，海外工程與基建投資規(guī)模增長，間接促進了工程機械的出口。2、我國工程機械的發(fā)展趨勢2016年3月28日，中國工程機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布了工程機械行業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃（以下簡稱規(guī)劃）。規(guī)

26、劃強調(diào)行業(yè)發(fā)展應以質(zhì)量效益、結(jié)構(gòu)優(yōu)化為重點，著力實施制造強國發(fā)展戰(zhàn)略；加快實施走出去戰(zhàn)略，著力提高工程機械產(chǎn)品和服務標準水平，實現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和邁向中高端水平。近年來，中國工程機械產(chǎn)業(yè)持續(xù)推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力提質(zhì)增效，產(chǎn)品向著大功率、智能化發(fā)展，同時更加注重節(jié)能環(huán)保。（1）大功率和智能化工程機械屬于技術密集型產(chǎn)品，功率大小及智能化程度是評價一個國家機械裝備技術水平的重要標志。國際品牌工程機械廠商已逐步應用全動力換檔、電控提升系統(tǒng)、液壓和機電一體化等技術，同時向多功能、大型化、智能化、聯(lián)合作業(yè)和無人駕駛等方向發(fā)展。工程機械向大功率、智能化發(fā)展對于提高施工效率和精度具有重要意義，也是我國工程機械

27、行業(yè)未來發(fā)展的主要趨勢。（2）節(jié)能環(huán)保2016年1月14日，環(huán)境保護部發(fā)布關于實施國家第三階段非道路移動機械用柴油發(fā)動機排氣污染物排放標準的公告，要求自2016年12月1日起，所有制造、進口和銷售的非道路移動機械不得裝用不符合非道路移動機械用柴油發(fā)動機排氣污染物排放限值及測量方法（中國第三、四階段）（GB20891-2014）第三階段要求的柴油發(fā)動機。在節(jié)能環(huán)保的時代大背景下，非道路移動機械也需要實現(xiàn)環(huán)保標準同步升級，排氣污染物排放要求的提高將推動非道路移動機械生產(chǎn)企業(yè)及零部件供應商升級技術，在保證性能的前提下實現(xiàn)節(jié)能減排。（3）國產(chǎn)化率繼續(xù)提高近年來，隨著國產(chǎn)品牌的逐步崛起，國產(chǎn)挖掘機銷售數(shù)

28、量在國內(nèi)市場中的占有率快速提升。2015-2019年，國內(nèi)的國產(chǎn)挖掘機品牌占有率從36%提升到62%，市場競爭力大幅提升。目前，國產(chǎn)挖掘機在國際市場上占有率只有約16%，與國際工程機械巨頭差距仍然較大，市場發(fā)展?jié)摿薮?。隨著我國工程機械競爭力的不斷提升，預計整個工程機械行業(yè)將有著廣闊的市場成長空間。二、 行業(yè)的技術特點及趨勢1、發(fā)動機密封制品為在激烈的市場競爭中取得優(yōu)勢地位，行業(yè)內(nèi)企業(yè)應當具備材料應用、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設計、模具設計和制造等突出能力。（1）材料應用發(fā)動機密封墊片產(chǎn)品材料主要包括基材和輔材，基材主要包括金屬和復合材料，輔材包括橡膠和涂料。材料的選擇和使用會影響產(chǎn)品的密封效果和耐久性，行業(yè)

29、內(nèi)企業(yè)須能夠根據(jù)所適配發(fā)動機特點、性能要求并綜合考慮成本因素，研究采用合適的原材料。隨著汽車行業(yè)排放標準的提高和發(fā)動機的輕量化趨勢，新材料應用能力突出及產(chǎn)品需求響應迅速的公司容易獲得市場先機。（2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設計發(fā)動機密封墊片需根據(jù)發(fā)動機機體、缸蓋結(jié)構(gòu)及其參數(shù)進行定制化設計，每種密封墊片在整體結(jié)構(gòu)、波形設計、橡膠涂層及橡膠圈使用上，均具有不同的特點。企業(yè)須根據(jù)主機廠提供的參數(shù)及油孔、水孔、螺栓孔等孔系要求信息，確定密封墊片的整體結(jié)構(gòu)，如單層金屬結(jié)構(gòu)、多層全金屬結(jié)構(gòu)、多層金屬膠圈結(jié)構(gòu)等，并合理布局外緣輪廓，以及燃燒室孔、油水孔位置和尺寸。波形是指燃燒室孔、油水孔周圍呈凸起狀的密封結(jié)構(gòu)，其原理是減小

30、與密封面的接觸面積，由面密封變?yōu)榫€密封，增強局部壓力，提升密封性能，波形在密封功能中發(fā)揮著主導作用。因此，波形設計是密封墊片結(jié)構(gòu)設計的核心，是產(chǎn)品能否滿足發(fā)動機性能要求的關鍵。不同發(fā)動機的結(jié)構(gòu)、材料、以及燃燒室溫度、壓力、螺栓軸力等參數(shù)差異較大，因此須針對密封墊片波形結(jié)構(gòu)進行個性化設計。為此，發(fā)動機密封制品廠商須建立基礎數(shù)據(jù)庫，并利用CAE分析，設計出符合要求的波形結(jié)構(gòu)；因此，波形結(jié)構(gòu)設計能力對發(fā)動機密封墊片生產(chǎn)廠家的同步研發(fā)經(jīng)驗及數(shù)據(jù)積累要求非常高，通常經(jīng)驗豐富的廠家才會有突出的同步設計能力。密封橡膠涂層是實現(xiàn)微觀密封效果的關鍵因素?；A金屬材料和波形結(jié)構(gòu)用以產(chǎn)生宏觀密封壓力，起主密封作用，

31、由于發(fā)動機缸體、缸蓋等密封面存在粗糙度，為彌補粗糙度，避免介質(zhì)從紋理縫隙中泄漏，墊片本體須結(jié)合橡膠涂層實現(xiàn)微密封效果。此外，當密封面粗糙程度較大、螺栓軸力局部較小時，橡膠涂層由于較薄，無法產(chǎn)生足夠的補償特性，須改用或疊加使用厚度較大、彈性更好的橡膠圈，此時，膠料的調(diào)配、橡膠圈的設計和搭配共同決定微密封效果。隨著市場對于發(fā)動機動力要求的不斷提高，大排量發(fā)動機產(chǎn)銷比重越來越高，由于大排量密封面變形程度高，需要足夠的補償性，因此多數(shù)需要搭配膠圈，膠圈的搭配使用目前是實現(xiàn)微密封的主流方式，擁有獨特膠料配方和膠圈設計能力的企業(yè)會具有明顯市場優(yōu)勢。（3）模具設計與制造技術模具是生產(chǎn)發(fā)動機密封墊片、隔熱防護

32、罩的主要工裝，模具的設計和加工效率直接決定產(chǎn)品的量產(chǎn)效率，模具的精度直接決定產(chǎn)品的性能和質(zhì)量。能否選用最合適的模具材料并以高效率、高精度設計和生產(chǎn)模具，是衡量發(fā)動機密封制品生產(chǎn)加工水平的關鍵因素。從效率來看，隨著發(fā)動機技術的迭代越來越快，主機廠對零部件企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)響應能力要求越來越高。為更深入地參與主機廠新機型的研究開發(fā)，及時響應最新設計需求并按時提供合格樣件，企業(yè)須具備自主制造精密模具的能力，為最終獲取客戶訂單提供保障。從模具功能來看，模具根據(jù)實現(xiàn)的加工功能，分為單序模和級進模。單序模是完成單一工序加工的模具，級進模則是把多個工序集合到一套模具上完成加工。使用級進模加工產(chǎn)品時，設備一次動作

33、就可完成多個工序的加工，效率是單序模數(shù)倍，大幅降低了加工成本，是現(xiàn)階段模具開發(fā)的趨勢。從模具設計和加工水平來看，國內(nèi)多數(shù)企業(yè)模具開發(fā)起步較晚，由于缺乏深厚技術積累和開發(fā)經(jīng)驗，存在模具開發(fā)周期較長、開發(fā)成本較高、尺寸精度不良等問題。近年來，隨著模具設計開發(fā)過程中計算機輔助技術的深入應用，國內(nèi)企業(yè)模具設計水平不斷提高，部分企業(yè)能夠結(jié)合產(chǎn)品CAE分析進行模具的一體化結(jié)構(gòu)設計，可以大大提高模具開發(fā)的成功率和效率，為模具加工的精度提供充分保障。2、密封纖維板隨著國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整和環(huán)境保護要求逐漸提高，密封纖維板行業(yè)由無石棉密封材料替代石棉材料已是大勢所趨；隨著密封技術水平的發(fā)展，對無石棉纖維板材的質(zhì)量要

34、求越來越高；高性能、系列化無石棉密封材料產(chǎn)品必將體現(xiàn)出更大的優(yōu)越性，將決定著行業(yè)內(nèi)企業(yè)的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。密封纖維板行業(yè)的制造重點在于產(chǎn)品配方的研制設計和生產(chǎn)技術工藝。其中，產(chǎn)品配方研制設計是關鍵環(huán)節(jié)，生產(chǎn)企業(yè)根據(jù)不同應用工況需求，設計相應的產(chǎn)品配方，使得產(chǎn)品具有穩(wěn)定的性能，滿足客戶的不同需求；另外，在生產(chǎn)過程中根據(jù)不同產(chǎn)品采取不同程序的拌料和成張工藝能使得產(chǎn)品性能得到進一步提升，同時節(jié)約了成本。3、金屬涂膠板金屬涂膠板產(chǎn)品依照不同的制造工藝分為兩類，一類為濕法生產(chǎn)工藝，另一類為干法生產(chǎn)工藝。由于干法工藝不需使用溶劑，因此更加環(huán)保。在產(chǎn)品制造方面，濕法工藝在產(chǎn)品厚度加工上更為靈活，其

35、產(chǎn)品主要應用于密封行業(yè)，部分也應用于摩擦行業(yè)；干法工藝則更適合生產(chǎn)厚涂層涂膠板產(chǎn)品，主要應用于摩擦行業(yè)。制造金屬涂膠板的重點在于橡膠配方設計和煉制、涂料配方設計和工藝、鋼芯預處理以及與之相匹配的生產(chǎn)技術。其中橡膠和涂料的配方設計、工藝環(huán)節(jié)（主要包括橡膠與各種配合劑的配合，橡膠的塑煉、混煉以及膠漿的配制）是影響金屬涂膠板產(chǎn)品質(zhì)量、性能方面的核心環(huán)節(jié)。精確的材料用量及配比能有效提高產(chǎn)品的耐熱性、耐介質(zhì)性。第三章 項目基本情況一、 項目名稱及建設性質(zhì)（一）項目名稱北京發(fā)動機密封制品項目（二）項目建設性質(zhì)本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx有限公司（二）項目聯(lián)系人蔣xx（三

36、）項目建設單位概況公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質(zhì)營造未來，細節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產(chǎn)品領跑的發(fā)展目標。 公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調(diào)服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、

37、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。三、 項目定位及建設理由隨著國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整和環(huán)境保護要求逐漸提高，密封纖維板行業(yè)由無石棉密封材料替代石棉材料已是大勢所趨；隨著密封技術水平的發(fā)展，對無石棉纖維板材的質(zhì)量要求越來越高；高性能、系列化無石棉密封材料產(chǎn)

38、品必將體現(xiàn)出更大的優(yōu)越性，將決定著行業(yè)內(nèi)企業(yè)的核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。從國際環(huán)境看，和平與發(fā)展的時代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命蓄勢待發(fā)，我國發(fā)展具有相對穩(wěn)定的外部環(huán)境。從國內(nèi)大勢看，我國已成為世界第二大經(jīng)濟體，經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，改革開放釋放出新的發(fā)展活力，為北京發(fā)展提供了更加有力支撐。從自身發(fā)展看，北京已經(jīng)是一個現(xiàn)代化國際大都市，發(fā)展優(yōu)勢更加明顯、前景更加廣闊，轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的潛力巨大。特別是實施“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶三大戰(zhàn)略，部署籌辦2022年北京冬奧會，推動京津冀全面創(chuàng)新改革

39、試驗區(qū)建設，推進北京服務業(yè)擴大開放綜合試點，支持辦好世界園藝博覽會等，有利于我們更好地落實城市戰(zhàn)略定位，提升北京在全球資源配置中的地位和作用，加快建設以首都為核心的世界級城市群，打造中國經(jīng)濟發(fā)展新的支撐帶。四、 報告編制說明（一）報告編制依據(jù)1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。（二）報告編制原則堅持以經(jīng)濟效益為中心，社會效益和不境效益為重點指導思想，以技術先進、經(jīng)濟可行為原則，立足本地、面向全國、著眼未來，實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案，盡可能

40、減少工程項目的投資額，以求得最好的經(jīng)濟效益。2、結(jié)合廠址和裝置特點，總圖布置力求做到布置緊湊，流程順暢，操作方便，盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上，既要考慮先進性，又要確保技術成熟可靠，做到先進、可靠、合理、經(jīng)濟。4、結(jié)合當?shù)赜欣麠l件，因地制宜，充分利用當?shù)刭Y源。5、根據(jù)市場預測和當?shù)厍闆r制定產(chǎn)品方向，做到產(chǎn)品方案合理。6、依據(jù)環(huán)保法規(guī)，做到清潔生產(chǎn)，工程建設實現(xiàn)“三同時”，將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關法規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。（二） 報告主要內(nèi)容本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建

41、設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析，為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據(jù)。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約85.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx千件發(fā)動機密封制品的生產(chǎn)能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積88017.19，其中：生產(chǎn)工程60211.20，倉儲工程14480.00，行政辦公

42、及生活服務設施6899.95，公共工程6426.04。八、 環(huán)境影響本項目的建設符合國家政策，各種污染物采取治理措施后對周圍環(huán)境影響較小，從環(huán)保角度分析，本項目的建設是可行的。九、 原輔材料及設備（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括單管、多層管、接頭、熱敏紙。（二）主要設備主要設備包括：抽真空平板硫化機、雙層硫化機、平板硫化機、注膠機、改片機、液壓沖床下料機、裁條機、螺桿氣泵。十、 項目總投資及資金構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資32877.38萬元，其中：建設投資25974.29萬元，占項目總投資的79.00%

43、；建設期利息318.59萬元，占項目總投資的0.97%；流動資金6584.50萬元，占項目總投資的20.03%。（二）建設投資構(gòu)成本期項目建設投資25974.29萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用21484.62萬元，工程建設其他費用3825.11萬元，預備費664.56萬元。十一、 資金籌措方案本期項目總投資32877.38萬元，其中申請銀行長期貸款13003.54萬元，其余部分由企業(yè)自籌。十二、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標（一）經(jīng)濟效益目標值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：77000.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：63390.19萬元。3、凈利潤（NP

44、）：9937.17萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.53年。2、財務內(nèi)部收益率：22.12%。3、財務凈現(xiàn)值：15170.28萬元。十三、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十四、項目綜合評價通過分析，該項目經(jīng)濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積56667.00約85.00畝1.1總建筑面積88017.191.2基底面積31733.521.3投資強度萬元/畝283.032總

45、投資萬元32877.382.1建設投資萬元25974.292.1.1工程費用萬元21484.622.1.2其他費用萬元3825.112.1.3預備費萬元664.562.2建設期利息萬元318.592.3流動資金萬元6584.503資金籌措萬元32877.383.1自籌資金萬元19873.843.2銀行貸款萬元13003.544營業(yè)收入萬元77000.00正常運營年份5總成本費用萬元63390.196利潤總額萬元13249.567凈利潤萬元9937.178所得稅萬元3312.399增值稅萬元3002.1410稅金及附加萬元360.2511納稅總額萬元6674.7812工業(yè)增加值萬元22648.8

46、213盈虧平衡點萬元32580.45產(chǎn)值14回收期年5.5315內(nèi)部收益率22.12%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元15170.28所得稅后第四章 產(chǎn)品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積56667.00（折合約85.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積88017.19。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx千件發(fā)動機密封制品，預計年營業(yè)收入77000.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資

47、風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務）名稱單位單價（元）年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1發(fā)動機密封制品千件xxx2發(fā)動機密封制品千件xxx3發(fā)動機密封制品千件xxx4.千件5.千件6.千件合計xxx77000.00輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）（GB18352.6-2016）及重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）（GB17691-2018）分別于2016年11月、2018年6月發(fā)布，共

48、同組成發(fā)動機與汽車污染物排放國六標準。與國五標準相比，國六標準的測試內(nèi)容、測試程序更為全面和嚴格，各項排放指標限值明顯加嚴。輕型汽車國六標準改變了以往等效轉(zhuǎn)化歐盟輕型汽車排放標準的方式，進一步加嚴排放限值，并且引入了輕型汽車實際行駛排放測試（RDE）辦法，其諸多技術要求都集中在發(fā)動機上，需要改善的不僅僅是某個單獨的零件，而是對于動力系統(tǒng)總成產(chǎn)業(yè)鏈的一次重塑，本土發(fā)動機企業(yè)對于這一塊的積累目前相當欠缺，這給具有同步開發(fā)實力的發(fā)動機零部件企業(yè)帶來了新的機遇，市場將逐步淘汰單純依靠模仿，技術水平和產(chǎn)品質(zhì)量較低的零部件企業(yè)。第五章 選址方案一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范，有利于

49、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用，堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展，經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一，土地利用最優(yōu)化。二、 建設區(qū)基本情況北京市，簡稱“京”，古稱燕京、北平，是中華人民共和國首都、省級行政區(qū)、直轄市、國家中心城市、超大城市，國務院批復確定的中國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創(chuàng)新中心。截至2018年，全市下轄16個區(qū)，總面積16410.54平方千米，2019年末，常住人口2153.6萬人，城鎮(zhèn)人口1865萬人，城鎮(zhèn)化率86.6%，常住外來人口達794.3萬人。北京地處中國北部、華北平原北部，東與天津毗連，其余均與河北相鄰，中心位置東經(jīng)11620、北緯

50、3956，是世界著名古都和現(xiàn)代化國際城市。北京地勢西北高、東南低。西部、北部和東北部三面環(huán)山，東南部是一片緩緩向渤海傾斜的平原。境內(nèi)流經(jīng)的主要河流有永定河、潮白河、北運河、拒馬河等，多由西北部山地發(fā)源，穿過崇山峻嶺，向東南蜿蜒流經(jīng)平原地區(qū)，最后分別匯入渤海。北京的氣候為典型的暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候，夏季高溫多雨，冬季寒冷干燥，春、秋短促。北京被世界權威機構(gòu)GaWC評為世界一線城市。聯(lián)合國報告指出北京人類發(fā)展指數(shù)居中國城市第二位。2019年，北京市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值35371.3億元，按可比價格計算，比上年增長6.1%。社會消費品零售總額12270.1億元。初步預計，全市地區(qū)生產(chǎn)總值比上年增長

51、6.2%左右，一般公共預算收入增長0.5%；居民消費價格上漲2.3%，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率保持在4.4%左右，全市居民人均可支配收入實際增長6.3%左右；單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗、水耗分別下降4%和3%左右，細顆粒物年均濃度降至42微克/立方米。2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，要實現(xiàn)第一個百年奮斗目標，為“十四五”發(fā)展和實現(xiàn)第二個百年奮斗目標打好基礎，既是決勝期，也是攻堅期。做好各項工作，必須牢牢把握我國發(fā)展重要戰(zhàn)略機遇期，始終胸懷中華民族偉大復興的戰(zhàn)略全局和世界百年未有之大變局，緊緊圍繞“都”的功能謀劃“城”的發(fā)展，以“城”的更高水平發(fā)展服務保障“都”的功能，更好地履行首都職責，

52、奮力推動首都高質(zhì)量發(fā)展。必須牢牢把握決勝全面建成小康社會的奮斗目標，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，堅決打贏防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰(zhàn)，全力抓好保障和改善民生各項工作，切實增強人民群眾獲得感幸福感安全感。必須牢牢把握新版城市總體規(guī)劃2020年近期目標，全面對照各領域節(jié)點任務，以最高標準、最嚴要求抓好規(guī)劃實施，確保建設國際一流的和諧宜居之都取得重大進展。全市經(jīng)濟社會發(fā)展的主要預期目標是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長6%左右；一般公共預算收入規(guī)模與上年持平；居民消費價格漲幅控制在3.5%以內(nèi)；城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率低于5%；居民收入增長與經(jīng)濟增長基本同步；單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗較2015年下降17%，單

53、位地區(qū)生產(chǎn)總值二氧化碳排放較2015年下降20.5%，單位地區(qū)生產(chǎn)總值水耗下降3%左右，盡最大努力推動生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)。從國際環(huán)境看，和平與發(fā)展的時代主題沒有變，世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命蓄勢待發(fā)，我國發(fā)展具有相對穩(wěn)定的外部環(huán)境。從國內(nèi)大勢看，我國已成為世界第二大經(jīng)濟體，經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，改革開放釋放出新的發(fā)展活力，為北京發(fā)展提供了更加有力支撐。從自身發(fā)展看，北京已經(jīng)是一個現(xiàn)代化國際大都市，發(fā)展優(yōu)勢更加明顯、前景更加廣闊，轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的潛力巨大。特別是實施“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶三大戰(zhàn)略，部

54、署籌辦2022年北京冬奧會，推動京津冀全面創(chuàng)新改革試驗區(qū)建設，推進北京服務業(yè)擴大開放綜合試點，支持辦好世界園藝博覽會等，有利于我們更好地落實城市戰(zhàn)略定位，提升北京在全球資源配置中的地位和作用，加快建設以首都為核心的世界級城市群，打造中國經(jīng)濟發(fā)展新的支撐帶。同時，國際金融危機深層次影響依然存在，世界經(jīng)濟復蘇中的不穩(wěn)定不確定因素仍然很多；我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，面臨更加深刻的結(jié)構(gòu)調(diào)整，倒逼我們加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實現(xiàn)從要素驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。北京自身發(fā)展中還面臨著一些突出矛盾和困難，特別是人口資源環(huán)境矛盾突出，出現(xiàn)了人口過多、交通擁堵、房價高漲、環(huán)境污染等“大城市病”；城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡，科技、文化創(chuàng)

55、新優(yōu)勢發(fā)揮不夠，城市文明程度和服務管理水平還不夠高，法治建設亟待加強。綜合分析判斷，北京發(fā)展仍然處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期，既面臨艱巨任務，又有許多有利條件。我們必須準確把握戰(zhàn)略機遇期內(nèi)涵的深刻變化，準確把握北京發(fā)展的階段性特征，緊緊抓住和用好重大歷史機遇，繼續(xù)集中力量落實首都城市戰(zhàn)略定位、推動京津冀協(xié)同發(fā)展，著力在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、增強動力、化解矛盾、補齊短板上取得更大成效，朝著建設國際一流的和諧宜居之都目標奮勇前進，不斷開拓發(fā)展新境界。三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展創(chuàng)新是引領發(fā)展的第一動力，深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略是落實首都城市戰(zhàn)略定位、推動京津冀協(xié)同發(fā)展、支撐創(chuàng)新型國家建設的戰(zhàn)略選擇和根本動力。“十三

56、五”時期，要把發(fā)展基點放在創(chuàng)新上，增強創(chuàng)新發(fā)展能力，深入實施人才優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，率先形成促進創(chuàng)新的體制機制，從供給側(cè)和需求側(cè)兩端發(fā)力，釋放新需求，創(chuàng)造新供給，推動新技術、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展，構(gòu)建“高精尖”經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，加快建設具有全球影響力的國家創(chuàng)新戰(zhàn)略高地，成為國家自主創(chuàng)新重要源頭和原始創(chuàng)新主要策源地。更加注重增強原始創(chuàng)新能力，以科技創(chuàng)新為核心，深入實施全面創(chuàng)新改革，打造技術創(chuàng)新總部聚集地、科技成果交易核心區(qū)、全球高端創(chuàng)新中心及創(chuàng)新型人才聚集中心，更好地服務創(chuàng)新型國家建設。強化中關村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)在創(chuàng)新發(fā)展中的核心地位，充分發(fā)揮人才、科技和知識優(yōu)勢，全面提升引領支撐和輻射帶動作用，打造全球創(chuàng)新網(wǎng)絡的關鍵樞紐，建成具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心。加快構(gòu)建“高精尖”經(jīng)濟結(jié)構(gòu)是引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)、落實首都城市戰(zhàn)略定位的必然選擇。“十三五”時期，要著眼提質(zhì)增效，增強經(jīng)濟內(nèi)生增長動力，調(diào)整三次產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，推進產(chǎn)業(yè)功能化、功能集聚化，發(fā)揮高端產(chǎn)業(yè)功能區(qū)的集聚帶動作用，加快形成創(chuàng)新引領、技術密集、價值高端的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，促進首都經(jīng)濟在更高水平上平穩(wěn)健康發(fā)展。四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標緊密銜接京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要確定的目標任務，堅持首都城市戰(zhàn)略定位，圍繞優(yōu)化提升首都核心功能、建設國際一流的和諧宜居之都，今后五年要在以下方