環(huán)境因素識別與評價控制程序

1、環(huán)境因素識別與評價控制程序1、目的對公司、工程項目部能夠控制或可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別，評價確定重要環(huán)境因素，為建立實施管理體系和控制重要環(huán)境因素提供依據(jù)。2、范圍適用于公司、工程項目部。3、職責(zé)3.1公司辦公室、物業(yè)公司、公安分處按管理職能負(fù)責(zé)識別和評價公司辦公區(qū)域的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素。3.2工程項目部識別和評價各自辦公區(qū)域和生產(chǎn)、工作過程中的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素。3.3工程管理部負(fù)責(zé)工程項目環(huán)境管理工作的指導(dǎo)。按照年度施工項目生產(chǎn)過程，依據(jù)確定的公司重要環(huán)境因素和年度環(huán)境重點監(jiān)控內(nèi)容，提出控制措施，并向公司各部室、工程項目部傳遞相關(guān)信息。3.4安質(zhì)部負(fù)責(zé)公司重要環(huán)境因素評價，確

2、定年度環(huán)境監(jiān)管重點，對控制措施的實施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。3.5公司各部室負(fù)責(zé)識別和評價各自管理權(quán)限范圍內(nèi)的環(huán)境因素。3.6 工程項目部負(fù)責(zé)識別和評價各自管理過程中的環(huán)境因素。4、程序4.1環(huán)境因素識別4.1.1識別方法可根據(jù)實際情況采用現(xiàn)場觀察法、問卷調(diào)查法、對照經(jīng)驗法（借助以往事例）、類比方法（對照檢查表）等，識別時要按照過程方法進(jìn)行，確認(rèn)在什么地點，什么情況下會產(chǎn)生環(huán)境因素。4.1.2識別范圍a）所有工作區(qū)域、生活區(qū)域的環(huán)境因素；b）所有工序和崗位的正常、異常、緊急情況下的環(huán)境因素；c) 可能施加影響的環(huán)境因素；4.1.3識別依據(jù)a)客觀地具有或可能具有的環(huán)境影響；b)法律法規(guī)及其它要求；

3、c)合同要求；d)產(chǎn)品特性要求；e)相關(guān)方關(guān)注或要求的。4.1.4識別環(huán)境因素應(yīng)考慮a）組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中，以及組織所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中，可以控制和可能施加影響的環(huán)境因素，包括具有或可能具有環(huán)境影響的因素。b)三種狀態(tài)：正常狀態(tài)：指正常工作(生產(chǎn))時的狀態(tài)；異常狀態(tài)：生產(chǎn)活動中環(huán)境問題與正常生產(chǎn)活動有較大不同的狀態(tài)；緊急狀態(tài)：指生產(chǎn)活動過程中出現(xiàn)意外，可能對環(huán)境造成影響的火災(zāi)、事故、洪水等。c）三種時態(tài)：過去：以前曾發(fā)生的環(huán)境問題；現(xiàn)在：現(xiàn)有的污染和環(huán)境問題；未來：新、改、擴(kuò)建項目以及產(chǎn)品交工后可能帶來的環(huán)境問題；d）七個方面：向大氣排放；向水體排放；廢物管理；土地污染；對社區(qū)的影響；原

4、材料與自然資源的使用消耗其他地方性環(huán)境問題。4.1.5識別過程 a）辦公室、社管中心，根據(jù)識別方法、范圍和依據(jù)，對公司本部辦公區(qū)域及周邊的環(huán)境因素進(jìn)行識別，填寫環(huán)境因素調(diào)查評價表，報辦公室批準(zhǔn)； b）工程項目部識別各自辦公區(qū)域、生產(chǎn)、管理過程中各個環(huán)節(jié)的環(huán)境因素，填寫環(huán)境因素調(diào)查評價表，報項目部經(jīng)理。4.2評價重要環(huán)境因素方法采用經(jīng)驗判斷法4.2.1公司各部室主管負(fù)責(zé)人主持相關(guān)人員參加，評價識別出的環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素；4.2.2工程項目部由總工程師主持,施工技術(shù)人員、安質(zhì)檢人員、機(jī)械物資管理人員、現(xiàn)場領(lǐng)工員、技術(shù)工人等相關(guān)人員參加，評價識別出的環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素；4.2.3工程

5、項目部評價出的重要環(huán)境因素，應(yīng)以清單形式報公司安質(zhì)部。安質(zhì)部進(jìn)行綜合分析后，確定公司的環(huán)境控制重點及重點控制的項目，并以公司文件形式傳遞給有關(guān)部室、工程項目部。4.3評價重要環(huán)境因素的依據(jù)a)環(huán)境影響的規(guī)模；b)環(huán)境影響的嚴(yán)重程度；c)發(fā)生的概率；d)環(huán)境影響的持續(xù)時間。4.4重要環(huán)境因素的控制a)制定控制的目標(biāo)、指標(biāo)。制定目標(biāo)、指標(biāo)時要考慮與重要環(huán)境影響有關(guān)的重要環(huán)境因素；b)針對目標(biāo)、指標(biāo)制定管理方案；c)完善規(guī)章制度、管理辦法和作業(yè)性文件；d)制定應(yīng)急預(yù)案等。4.5環(huán)境因素更新當(dāng)發(fā)生以下情況時，公司各部室、工程項目部要及時組織與下列活動有關(guān)的人員進(jìn)行環(huán)境因素的識別、評價與更新。a）在管理

6、體系運(yùn)行過程中，發(fā)現(xiàn)有環(huán)境因素未被識別或評價發(fā)生錯誤； b）有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生較大變更時； c）組織的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時； d）相關(guān)方有合理抱怨時；e）使用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時。5、記錄5.1環(huán)境因素調(diào)查評價表5.2重要環(huán)境因素清單7環(huán) 境 因 素 調(diào) 查 評 價 表編號：CX-H-1 共 頁第 頁序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán) 境 因 素（明確污染物因子/物質(zhì)/組成）環(huán) 境 影 響狀態(tài)時態(tài)是否重要備水體大氣廢物土壤資源社區(qū)其他正常異常緊急過去現(xiàn)在未來注 單位： 編制： 審批： 日期:重要環(huán)境因素清單編號：CX-H-2 共 頁第 頁序號重要環(huán)境因素存在部門或場所環(huán)境

7、影響控 制 方 法備注目標(biāo)指 標(biāo)管理方 案應(yīng)急預(yù) 案單位： 編制： 審批： 日期：危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制程序1、目的通過對危險源的辨識，評價其風(fēng)險程度，控制不可接受風(fēng)險,為建立應(yīng)急預(yù)案體系及職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行提供依據(jù)。2、范圍 適用于公司、工程項目部。3、職責(zé)3.1公司辦公室、社管中心、公安分處負(fù)責(zé)辨識公司辦公區(qū)域的危險源和評價出不可接受風(fēng)險，并填寫危險源辨識與風(fēng)險評價表，制定預(yù)控措施和方法，報部室負(fù)責(zé)人審批。3.2工程項目部負(fù)責(zé)辨識各自辦公區(qū)域和生產(chǎn)、工作過程中的危險源和評價出不可接受風(fēng)險，填寫危險源辨識與風(fēng)險評價表，制定預(yù)控措施和方法，報項目經(jīng)理審批。3.3安質(zhì)部確定年度

8、安全控制的重點項目、部位、環(huán)節(jié)，制定預(yù)控措施和方法，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批,并向公司各職能部室、工程項目部傳遞相關(guān)信息。3.4工程管理部依據(jù)年度施工生產(chǎn)情況，確定重點監(jiān)控管理項目，工程項目部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施和臨時用電方案，對存在危險性較大的分部、分項工程編制專項施工方案。4、程序4.1危險源辨識4.1.1危險源分類參照GB6441-86企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)，綜合考慮起因物、引起事故的先發(fā)的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，結(jié)合公司特點，將公司危險、危害因素確定為20種基本類型：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、放炮、冒頂片幫、透水、火藥爆炸、瓦

9、斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害。4.1.2辨識方法可根據(jù)實際情況采用現(xiàn)場觀察法、問卷調(diào)查法、對照經(jīng)驗法（借助以往事例）、類比方法（對照安全檢查表）、事件樹或事故樹方法（用于復(fù)雜施工程序或新的施工領(lǐng)域）等。4.1.3辨識主要內(nèi)容a）廠址、項目所在地：工程地質(zhì)、地形、自然災(zāi)害、周圍環(huán)境、氣象條件、資源交通、搶險救災(zāi)支持條件等；b）廠區(qū)、項目平面布局：總平面圖（功能分區(qū)布置，高溫、危害物質(zhì)、噪聲、輻射、易燃、易爆、危險品設(shè)施布置，施工工藝流程布置，建/構(gòu)筑物布置，風(fēng)向、安全距離、衛(wèi)生防護(hù)等）；運(yùn)輸線路及裝卸廠；c）建（構(gòu)）筑物：結(jié)構(gòu)、防火、防爆、朝向、采光、運(yùn)輸、通道、開

10、門、生產(chǎn)衛(wèi)生設(shè)施；d）施工生產(chǎn)工藝過程：物料溫度、壓力、速度、作業(yè)及控制條件、事故及失控狀態(tài)；e）施工生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、裝置：機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、危險危害性較大設(shè)備、高處作業(yè)設(shè)備、特殊單體設(shè)備/裝置；f）粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高溫、低溫等危害作業(yè)部位；g）工時制度、女職工勞動保護(hù)、體力勞動強(qiáng)度；h）管理設(shè)施、事故應(yīng)急搶救設(shè)施和輔助生產(chǎn)、生活衛(wèi)生設(shè)施。4.1.4危險源范圍a)所有工序和崗位的常規(guī)和非常規(guī)活動及緊急情況；b)所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員（包括相關(guān)方和訪問者）的活動；c)作業(yè)場所內(nèi)的所有設(shè)備、設(shè)施，無論是本企業(yè)還是外部所提供。4.1.5辨識依據(jù)4.1.5.1識別依據(jù)a) 客

11、觀地具有或可能具有安全隱患的；b) 法律法規(guī)及其它要求；c) 合同要求；d) 相關(guān)方關(guān)注或要求的；e) 產(chǎn)品特性要求。4.1.5.2辨識危險源時，應(yīng)考慮六種因素1)物理性危險和危害因素（設(shè)備/設(shè)施缺陷、防護(hù)缺陷、作業(yè)環(huán)境不良危害等）；2)化學(xué)性危險和危害因素（易燃易爆、有毒、腐蝕性物質(zhì)）；3)生物性危險和危害因素（致病微生物、媒介物）；4)心理、生理性危險和危害因素（負(fù)荷超限、心理異常、從事禁忌作業(yè)）；5)行為性危險和危害因素（指揮錯誤、操作失誤）；6)其他危險和危害因素（除去以上外的其他情況）。4.1.5.3也可從以下二個方面著手辨識a)機(jī)械、物質(zhì)或環(huán)境的不安全狀態(tài)；1)防護(hù)、保險、信號等裝

12、置缺乏或有缺陷，2）設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷，3）個人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷，4）生產(chǎn)（施工）場地環(huán)境不良。b)人的不安全行為；1）操作錯誤、忽視安全、忽視警告；2）造成安全裝置失效；3）使用不安全設(shè)備；4）手代替工具操作；5）物體存放不當(dāng)；6）冒險進(jìn)入危險場所；7）攀、坐不安全位置；8）在起吊物下作業(yè)、停留；9）機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時加油、修理、檢查、調(diào)整、清掃等工作；10）有分散注意力行為；11）在必須使用個人防護(hù)用品用具的作業(yè)或場所中，忽視其使用；12）不安全裝束；13）對易燃易爆等危險物品處理錯誤。4.1.6辨識過程：a)公司辦公室、社管中心牽頭，根據(jù)辨識方法、分類、范圍、依據(jù)，對公司辦公區(qū)

13、域及周邊的危險源進(jìn)行辨識，填寫危險源辨識與風(fēng)險評價表，報部室、單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施控制；b)公安分處、防疫站、中心試驗室，組織人員根據(jù)辨識方法、分類、范圍、依據(jù)，對各自辦公區(qū)域、工作崗位的危險源進(jìn)行辨識，填寫危險源辨識與風(fēng)險評價表，報單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施控制；c)工程項目部辨識各自辦公區(qū)域、生產(chǎn)、工作過程中各個環(huán)節(jié)的危險源，填寫危險源辨識與風(fēng)險評價表，報項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施控制。4.2評價不可接受的風(fēng)險,其方法可采用經(jīng)驗觀察法4.2.1人員要求：參加職業(yè)健康安全的危險、危害因素評價的主要人員應(yīng)接受相關(guān)培訓(xùn)，具有相應(yīng)工作經(jīng)驗;4.2.2由單位或部室負(fù)責(zé)人主持相關(guān)人員參加，工程項目則由項目總工程師主持,

14、施工技術(shù)人員、安檢人員、機(jī)械物資管理人員、現(xiàn)場領(lǐng)工員、有經(jīng)驗的技術(shù)工人等相關(guān)人員參加辨識、評價工作;4.2.3對危險、危害因素可能導(dǎo)致三級及以上重大事故、嚴(yán)重違反職業(yè)健康安全法律法規(guī)、地方政府及相關(guān)方高度關(guān)注或強(qiáng)制監(jiān)控的職業(yè)健康安全問題，都要把它確定為不可接受的風(fēng)險。4.3不可接受風(fēng)險的評價4.3.1不可接受風(fēng)險的評價，應(yīng)考慮危害的范圍、性質(zhì)和時間，現(xiàn)有控制手段的有效性、可操作性與運(yùn)行經(jīng)驗的適應(yīng)性等因素，還要考慮以往發(fā)生過的事故和同行業(yè)發(fā)生過的事故;4.3.2公司、工程項目部依據(jù)評價方法，評價出各自的不可接受風(fēng)險,形成清單報安質(zhì)部;4.3.3安質(zhì)部每年通過公司文件形式，發(fā)布安全管理工作要點，確

15、定年度安全控制的重點項目、部位、環(huán)節(jié)和主要的不可接受風(fēng)險，提出安全控制措施的要求。4.4不可接受風(fēng)險的控制4.4.1對評價出的不可接受風(fēng)險,評價部室、單位制定相應(yīng)的職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案、專項方案；4.4.2管理方案、專項方案在實施前應(yīng)予以評審。評審應(yīng)針對以下內(nèi)容：a)方案是否使風(fēng)險降低到可容許水平；b）是否產(chǎn)生新的危險源；c）投資效果是否最佳；d）方案的必要性和可行性；e）方案是否會被應(yīng)用于實際工作中。4.5危險源更新4.5.1當(dāng)公司各單位、各部室工作環(huán)境或施工作業(yè)環(huán)境及周邊環(huán)境發(fā)生變化、改變時，為保持信息的有效性，每年年底對本單位危險、危害因素重新識別、評價，并填寫危險源辨識與風(fēng)險評價

16、表。4.5.2新組建的項目部，項目開工之前，由項目總工主持項目部的危險源辨識和評價工作，填寫危險源辨識與風(fēng)險評價表。4.5.3在完成了技術(shù)改造、新增工藝或發(fā)生傷亡事故的項目，項目可根據(jù)實際情況，局部或全部進(jìn)行一次更新。 5、記錄5.1危險源辨識與風(fēng)險評價表CX-W-115危險源辨識與風(fēng)險評價表編號：CX-W-1 共 頁第 頁 序號辨識部位及內(nèi) 容潛在危險危害因 素可能導(dǎo)致的事故現(xiàn)有控制措施狀態(tài)時態(tài)評價方法是否可接受擬采用的措施備 注正常異常緊急過去現(xiàn)在將來 單位： 編制： 審批： 日期:38環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序1、目的為有效控制與重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險有關(guān)的運(yùn)行和活動，以便減少或

17、防止環(huán)境污染，消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險，保障人身健康，確保施工生產(chǎn)順利進(jìn)行，滿足環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)法律法規(guī)及其他要求。2、范圍適用于公司、工程項目部。3、職責(zé)3.1各部室依據(jù)部室職責(zé)為項目環(huán)境、職業(yè)健康、安全生產(chǎn)管理工作提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)支持和服務(wù)。3.2工程項目部按管理職責(zé)負(fù)責(zé)各自工作區(qū)域、生活區(qū)域和施工生產(chǎn)過程中環(huán)境、職業(yè)健康、安全生產(chǎn)管理工作。3.3各部室根據(jù)公司發(fā)布的管理方針、環(huán)境管理目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)，依據(jù)公司相關(guān)的規(guī)章制度和管理辦法進(jìn)行管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)督。4、程序4.1職業(yè)健康安全方面4.1.1依據(jù)公司存在的不可接受風(fēng)險、重大危險施工項目，按照PDCA方法，對職業(yè)健康

18、安全運(yùn)行活動實施控制。a）公司重大危險施工項目：隧道施工、營業(yè)線施工、爆破施工、拆除施工； b）公司確定的不可接受風(fēng)險：坍塌、透水、高處墜落、物體打擊、瓦斯爆炸、爆炸、火災(zāi)、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、中毒窒息、食物中毒、流行性疾病等。4.1.2依據(jù)以上重大危險施工項目和不可接受風(fēng)險，公司、工程項目部需執(zhí)行的文件:4.1.2.1主要的法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)：1)勞動法2)消防法3)婦女權(quán)益保障法4)傳染病防治法5）職業(yè)病防治法6)安全生產(chǎn)法70號令7)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例393號令8)安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法1 號令9)鐵路營業(yè)線施工安全管理規(guī)定鐵辦200429號文10)特種設(shè)備安全監(jiān)察

19、條例373號令11)危險化學(xué)品安全管理條例344號令12)建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程1956年13)安全生產(chǎn)許可證條例397號令14)起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定1991-10-1施行15)起重機(jī)械監(jiān)督檢驗規(guī)程2002-12-1施行16)施工升降機(jī)監(jiān)督檢驗規(guī)程國質(zhì)檢鍋2002121號文17)漏電保護(hù)器安全監(jiān)察規(guī)定勞動部1990-6-118)溶解乙炔氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程勞動部1993-3-719)氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定國質(zhì)監(jiān)局46號令2003-6-120)施工現(xiàn)場安全防護(hù)用具及機(jī)械設(shè)備使用監(jiān)督管理規(guī)定建設(shè)部1998-9-4施行21)倉庫防火安全管理規(guī)則公安部1980-8-1522)爆炸危險場所安全規(guī)定1995-1-

20、22施行23)TB10401-2003鐵路工程施工安全規(guī)程24)JTJ076-95公路工程施工安全技術(shù)規(guī)范25)TB10120-2002鐵路瓦斯隧道技術(shù)規(guī)范26)JGJ33-2001建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程27)JGJ46-88施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范28) GB13329-91建筑機(jī)械安全規(guī)程29) GB54-88施工升降機(jī)技術(shù)條件30) GB55-88施工升降機(jī)安全規(guī)則31) JG8099-98高處作業(yè)機(jī)械安全規(guī)則32) GB50194-93建設(shè)工程施工現(xiàn)場供電安全規(guī)范33) JGJ/T77-2003施工企業(yè)安全生產(chǎn)評價標(biāo)準(zhǔn)34) JGJ80-91建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)程35) J

21、GJ88-92龍門架及井架物料提升機(jī)安全技術(shù)規(guī)范36) JGJ104-97建筑工程冬期施工規(guī)程37) JGJ/T111-98建筑與市政降水工程技術(shù)規(guī)范38) JGJ120-99建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程39) JGJ128-2000建筑施工門式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)程40) JGJ130-2001建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)程41) GB6722-86爆破安全規(guī)程(2003版已發(fā)布)42) GB6067-85起重機(jī)械安全規(guī)程43) GB5144-94塔吊起重機(jī)安全規(guī)程44）GB13349大爆破安全規(guī)程45）GB13533拆除爆破安全規(guī)程46）JGJ59-99建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)。 4.1.2.2

22、公司安全管理有關(guān)規(guī)章制度：a)爆破器材的使用、管理執(zhí)行公司爆炸物品管理使用規(guī)定及考核辦法b) 施工管理執(zhí)行公司施工技術(shù)管理辦法c) 放射性污染儀器使用執(zhí)行公司放射性污染儀器使用管理辦法d) 勞動保護(hù)用品使用發(fā)放執(zhí)行公司員工勞動防護(hù)用品管理辦法e)勞務(wù)用工監(jiān)督管理考核執(zhí)行公司勞務(wù)隊伍管理檢查評估獎勵暫行辦法f)勞務(wù)隊伍的使用、管理執(zhí)行公司工程勞務(wù)分包管理辦法g)消防安全管理、考核執(zhí)行公司消防安全管理規(guī)定及考核辦法h) 職業(yè)病監(jiān)督檢查、控制執(zhí)行公司職業(yè)病管理辦法i) 物資材料的使用、管理執(zhí)行公司物資管理辦法j）機(jī)械設(shè)備的使用、管理執(zhí)行公司機(jī)械設(shè)備管理辦法k）安全生產(chǎn)管理執(zhí)行公司安全生產(chǎn)管理辦法l)

23、 安全標(biāo)準(zhǔn)工地建設(shè)執(zhí)行公司安全標(biāo)準(zhǔn)工地檢查評分標(biāo)準(zhǔn)m) 特種設(shè)備管理執(zhí)行公司特種設(shè)備管理辦法 n) 安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行公司安全生產(chǎn)責(zé)任制。4.1.2.3合同要求；地方政府要求；公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)；制定的管理方案及專項方案、應(yīng)急預(yù)案等。職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)根據(jù)評價出的不可接受風(fēng)險制定；管理方案及專項方案、應(yīng)急預(yù)案應(yīng)根據(jù)職業(yè)健康安全目標(biāo)制定，并予以完成和實現(xiàn)。4.1.3項目施工技術(shù)和試驗部門負(fù)責(zé)工程施工過程中的安全監(jiān)測、安全監(jiān)控工作（沉降觀測、收斂（形變）觀測、位移測量、支撐應(yīng)力（應(yīng)變）量測、超前地質(zhì)預(yù)報、瓦斯監(jiān)測、防雷檢測、溫度監(jiān)測等），并提供施工過程中安全預(yù)控參數(shù)及安全施工技術(shù)參數(shù)，為施工安

24、全生產(chǎn)提供科學(xué)技術(shù)保障。4.1.4防疫站負(fù)責(zé)職業(yè)病、流行性傳染病的防治工作，并進(jìn)行有效監(jiān)控。4.1.5公安分處負(fù)責(zé)火工品及消防的管理工作及監(jiān)控。4.1.6公司安全部門負(fù)責(zé)各類安全事故資料的收集，通過分析，研究導(dǎo)致事故發(fā)生的規(guī)律，尋找預(yù)防事故發(fā)生的有效控制途徑。使職業(yè)健康安全運(yùn)行控制更規(guī)范、更有效。事故調(diào)查處理執(zhí)行不合格、不符合、事故、事件處理程序。4.1.7事故發(fā)生時,執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序。4.2環(huán)境方面：4.2.1依據(jù)公司存在的重要環(huán)境因素和有可能造成重大環(huán)境污染的活動，按照PDCA方法，對環(huán)境運(yùn)行活動實施控制。4.2.2開工前，工程項目應(yīng)先識別出本施工區(qū)域內(nèi)重大環(huán)境因素的作業(yè)項目、作

25、業(yè)活動及部位，為施工項目環(huán)境控制策劃輸入信息。a）公司環(huán)境重點控制的環(huán)境因素：噪聲污染、污水排放、揚(yáng)塵、遺灑、固體廢棄物排放、材料、能源節(jié)約等。b）公司在環(huán)境影響中重點控制的作業(yè)活動有，噪聲：風(fēng)鎬拆除、打樁鉆孔、混凝土振搗（輸送）、金屬切割、木材加工、模板（腳手架）拆裝；揚(yáng)塵、遺灑：土石方施工、水泥（砂、石灰等）篩分、露天堆放和運(yùn)輸、施工便道機(jī)械設(shè)備走行；污水排放：鉆孔的泥漿排放、生活污水的排放、混凝土施工中廢水排放；固體廢棄物排放：施工邊腳料廢棄、臨建設(shè)施固體廢棄物、種類材料包裝物廢棄、固體建筑垃圾廢棄。4.2.3工程項目環(huán)境影響控制策劃4.2.3.1項目要設(shè)立專職或兼職的環(huán)境監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，

26、設(shè)立專兼職環(huán)境監(jiān)督管理人員，環(huán)境監(jiān)督管理人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，滿足工程項目環(huán)境保護(hù)和相關(guān)法規(guī)要求4.2.3.2工程項目由項目總工程師主持制定環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)，環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)，應(yīng)根據(jù)評價出的重要環(huán)境因素制定；依據(jù)制定的環(huán)境管理目標(biāo)，編制項目環(huán)境保護(hù)措施、水土保持措施及單項管理方案和應(yīng)急預(yù)案；提出項目環(huán)境保護(hù)資金投入計劃；編制參建人員的環(huán)境保護(hù)教育培訓(xùn)計劃；建立并完善項目環(huán)境保護(hù)管理制度。 4.2.4工程項目施工環(huán)境工作準(zhǔn)備4.2.4.1項目各部門應(yīng)從思想上、人員上、資源上、技術(shù)方法上進(jìn)行環(huán)保工作的準(zhǔn)備，建立項目環(huán)境保護(hù)控制體系，成立項目環(huán)境保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)組，制定環(huán)保責(zé)任制，使環(huán)境保護(hù)工作與施工生產(chǎn)同步

27、進(jìn)行；4.2.4.2工程項目易產(chǎn)生重大環(huán)境影響的作業(yè)過程，應(yīng)編制專項環(huán)境管理方案，方案須經(jīng)項目總工程師審批。專兼職環(huán)境管理人員須到施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督；4.2.4.3項目應(yīng)在施工范圍內(nèi)，對城市、風(fēng)景區(qū)、保護(hù)區(qū)、水源地、河流等環(huán)境重點控制地域，設(shè)置環(huán)境保護(hù)標(biāo)志，配置相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施。4.2.5環(huán)境的過程控制4.2.5.1工程項目開始時，進(jìn)行施工、技術(shù)、安全交底的同時，應(yīng)進(jìn)行環(huán)境保護(hù)交底，確保環(huán)境控制工作順利展開；4.2.5.2工程項目應(yīng)控制和節(jié)約能源、資源消耗，對工程施工用水、用電消耗指標(biāo)進(jìn)行核定。工程項目環(huán)境兼管部門按公司環(huán)境保護(hù)管理辦法規(guī)定執(zhí)行。4.2.5.3工程項目按照有關(guān)規(guī)定開展定期、不定

28、期組織環(huán)境控制檢查活動，項目定期組織開展環(huán)境保護(hù)宣傳活動；4.2.5.4進(jìn)入特殊地區(qū)（風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、水資源保護(hù)區(qū)、青藏高原等）施工時，工程項目應(yīng)編制詳細(xì)的環(huán)境保護(hù)工作實施細(xì)則，作為項目環(huán)境保護(hù)的綱領(lǐng)性文件，項目應(yīng)配置專職的環(huán)境管理工作機(jī)構(gòu)和專職的環(huán)境工程師，確保施工周邊環(huán)境得到有效控制；4.2.5.5實施環(huán)境管理方案、應(yīng)急預(yù)案和單項措施，方案、預(yù)案和措施實施后要對其有效性進(jìn)行評審。4.2.6環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督檢查4.2.6.1環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督檢查，按公司環(huán)境保護(hù)管理辦法、安全文明工地標(biāo)準(zhǔn)和項目環(huán)境保護(hù)的各項規(guī)章制度進(jìn)行。工程項目重要環(huán)境因素的控制和檢查執(zhí)行：施工現(xiàn)場噪聲控制，執(zhí)行所在地噪聲

29、控制法規(guī)等要求或公司施工噪聲控制管理辦法；施工現(xiàn)場揚(yáng)塵和遺灑控制，執(zhí)行所在地?fù)P塵控制法規(guī)等要求或公司施工揚(yáng)塵控制管理辦法；施工現(xiàn)場污水控制，執(zhí)行所在地污水控制法規(guī)等要求或公司施工污水排放管理辦法；施工現(xiàn)場固體廢棄物的管理執(zhí)行所在地污水控制法規(guī)等要求或公司施工廢棄物處置管理辦法；4.2.6.2環(huán)境監(jiān)督檢查過程中，發(fā)現(xiàn)不符合時，按不合格、不符合、事故、事件處理程序、糾正預(yù)防措施控制程序處理。必要時，提交管理評審會議，對實施過程和處理過程應(yīng)予以記錄；4.2.6.3出現(xiàn)環(huán)境方面的事故、事件時，執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)控制程序。4.3公司各主管部門負(fù)責(zé)對管理辦法實施情況和體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果應(yīng)在管理

30、評審會議上報告。4.4項目部依據(jù)重要環(huán)境因素、重大危險源清單，制定相應(yīng)的管理方案，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，下發(fā)給所有執(zhí)行部門、崗位、相關(guān)方實施。管理方案應(yīng)滿足以下要求：a）應(yīng)明確實現(xiàn)的目標(biāo)、指標(biāo)，實施范圍及類別；b）應(yīng)具有控制方法、技術(shù)措施，并且可行，其中包括相關(guān)方的意見；c）應(yīng)寫明完成的時間和進(jìn)度，有資金預(yù)算、資源要求；d）應(yīng)規(guī)定責(zé)任單位和負(fù)責(zé)人；e）應(yīng)規(guī)定評審時間和間隔。4.5公司應(yīng)在年初工作要點中明確公司的環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，提出控制辦法及措施。4.6項目部對每項施工過程均應(yīng)進(jìn)行交底，可采用作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)（含環(huán)境、職業(yè)健康安全要求）交底書、任務(wù)通知單、交班會、班前會等形式。內(nèi)容應(yīng)包

31、括：施工部位、人員要求、設(shè)備配置、操作規(guī)程、注意事項、檢測/檢查方法及發(fā)現(xiàn)問題處置措施。4.7公司、項目部應(yīng)對管轄區(qū)域內(nèi)的人員定期進(jìn)行體檢，對作業(yè)場所職業(yè)病危害因素(噪聲、粉塵、振動、弧光輻射、高溫等)的定期監(jiān)測、暴露人群予以特殊關(guān)注，留存記錄；并建立人員健康檔案，如發(fā)現(xiàn)職業(yè)病隱患時，應(yīng)采取相應(yīng)防護(hù)措施。4.8施工現(xiàn)場、生活區(qū)日常管理按公司安全文明工地驗收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.9 公司、項目部應(yīng)對管理方案的實施過程及結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視和測量。4.10發(fā)生以下變化時，職能部門和相關(guān)單位應(yīng)評價其對環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況的影響，并對其控制措施進(jìn)行更新。a）內(nèi)部發(fā)生變化，如用工制度發(fā)生變化、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、采用新工藝

32、、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新的操作規(guī)程等；b）外部發(fā)生變化，如法律法規(guī)修訂、職業(yè)健康安全知識和技術(shù)有新發(fā)展、相關(guān)方要求、自然環(huán)境因素變化時等。4.11每年年底公司、項目部應(yīng)對職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)工作情況和績效情況進(jìn)行總結(jié)，總結(jié)一年來工作中成績及一些好的做法和不足，計劃來年的工作安排和布置，提出關(guān)于安全與環(huán)境工作的意見和建議。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序1、目的 確定潛在的事故、事件或緊急情況，制定應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)應(yīng)急培訓(xùn)，提高救援人員的技術(shù)水平和應(yīng)急響應(yīng)能力,提高救援隊伍的應(yīng)急救援技能和應(yīng)急反應(yīng)綜合素質(zhì)，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全所造成的損失。2、范圍適用于公司、工程項目部。3、職責(zé)

33、3.1公司各部室、公安分處依據(jù)職責(zé)負(fù)責(zé)公司所屬項目施工生產(chǎn)等方面的應(yīng)急預(yù)案的指導(dǎo)審核，并對實施過程進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo)。3.2公司辦公室負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域消防、防雷、地震、安全用電等方面的應(yīng)急預(yù)案的編制。3.3工程項目部負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)可能發(fā)生的事故、事件或緊急情況進(jìn)行識別、預(yù)測，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案和作業(yè)指導(dǎo)書，并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。4、程序4.1 針對識別出的重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險可能導(dǎo)致的事故、事件及產(chǎn)生的重大環(huán)境污染，編制應(yīng)急預(yù)案。4.2應(yīng)急預(yù)案的主要內(nèi)容應(yīng)包括a)確定應(yīng)急期間的負(fù)責(zé)人；b)所有人員在應(yīng)急期間的職責(zé)； c)在應(yīng)急期間起特殊作用的人員的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)；d)疏散程序；e)與外部

34、應(yīng)急機(jī)構(gòu)的接觸；f)與執(zhí)法部門的交流；g)與鄰居和公眾的交流；h)應(yīng)急物資和設(shè)備的配置；l)重要記錄和設(shè)備的保護(hù)；i)培訓(xùn)。4.3公司成立應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組, 領(lǐng)導(dǎo)公司重大事故、事件的應(yīng)急工作。4.4工程項目部成立應(yīng)急小組，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)本區(qū)域內(nèi)發(fā)生事故、事件的應(yīng)急工作。4.5公司辦公室負(fù)責(zé)本部潛在事故、事件或緊急狀態(tài)應(yīng)急預(yù)案的編制，并組織實施。4.6公司、工程項目部根據(jù)應(yīng)急預(yù)案，對相關(guān)人員進(jìn)行緊急狀態(tài)及響應(yīng)的培訓(xùn)，要求應(yīng)急人員了解和掌握如何識別危險，如何采取必要的應(yīng)急措施，如何啟動緊急情況報警系統(tǒng)，如何安全疏散人群等基本常識，確保各級指揮人員具備良好的組織和應(yīng)變能力；確保員工掌握必要的應(yīng)急知識和

35、技能，并保存適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄。4.8公司、工程項目部根據(jù)確定的事故、事件或緊急狀態(tài)配備必要的人員，并界定其職責(zé)。4.9公司、工程項目部根據(jù)確定的事故、事件或緊急狀態(tài)配備必要的設(shè)備、工具和物資等資源，建立應(yīng)急物資、設(shè)備貯備明細(xì)表，并指定專人負(fù)責(zé)保管維護(hù)。4.10事故、事件或緊急狀態(tài)發(fā)生后,各主管部室、工程項目部應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案組織應(yīng)對處理。完畢后,評價應(yīng)急預(yù)案的有效性、適宜性。當(dāng)預(yù)案需要修訂時，執(zhí)行文件控制程序；當(dāng)發(fā)生人身傷亡事故、財產(chǎn)造成巨大損失時，執(zhí)行不合格品、不符合、事故、事件處理控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序。4.11 可行時，由公司各部室、工程項目部對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行試驗或演練。4.12應(yīng)急

36、預(yù)案演練以后，預(yù)案演練的組織部門及參與部門的人員召開預(yù)案評審會，指出預(yù)案存在的問題和不足，預(yù)案的編制部門負(fù)責(zé)評審的記錄和預(yù)案的修改工作?？尚袝r，組織再演練和再評審。 施工過程控制程序1、目的 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行有效控制，并持續(xù)改進(jìn)，以確保產(chǎn)品符合顧客要求。2、范圍適用于公司、工程項目部。3、職責(zé)3.1工程管理部3.1.1 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部室及工程項目部人員進(jìn)行施工現(xiàn)場調(diào)查，編制施工調(diào)查報告、工程項目內(nèi)部承包合同；3.1.2負(fù)責(zé)向工程項目部移交投標(biāo)書、工程項目承包合同及相關(guān)資料； 3.1.3負(fù)責(zé)編制公司年度施工組織安排要點和季度形象進(jìn)度要求;編制年度生產(chǎn)目標(biāo)和年、季施工生產(chǎn)指導(dǎo)計劃; 編制公司創(chuàng)優(yōu)

37、規(guī)劃；3.1.4參加公司組織的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、文明施工、遵紀(jì)守法聯(lián)合檢查及優(yōu)質(zhì)工程檢查驗收工作；3.1.5指導(dǎo)工程項目部施工技術(shù)總結(jié)的編寫工作，并及時收集；3.1.6參加顧客組織的竣工驗收交付工作，編制工程項目回訪計劃，并組織工程回訪。3.1.7負(fù)責(zé)解決工程項目施工中的重大、疑難技術(shù)問題及新技術(shù)、新工藝、新工法的推廣應(yīng)用，負(fù)責(zé)非標(biāo)設(shè)備的研制并做好技術(shù)咨詢工作；3.1.8負(fù)責(zé)編制公司的年度科研項目（新工法編制）計劃、立項審查、上報、追蹤檢查及科研成果審查上報工作，并負(fù)責(zé)實施、匯總和總結(jié)，形成成果臺帳；3.1.9負(fù)責(zé)公司的的計量器具管理工作，指導(dǎo)工程項目試驗中心籌建的策劃及試驗人員的培訓(xùn)

38、及資格審定工作；3.2經(jīng)營開發(fā)部負(fù)責(zé)向工程管理部移交中標(biāo)通知書、工程投標(biāo)書、承發(fā)包合同書等有關(guān)資料，溝通相關(guān)信息。3.3 成本審計部 負(fù)責(zé)編制公司各項目內(nèi)部預(yù)算，進(jìn)行月、季、年度的工程盤點，核對工程完成情況并完成驗工計價。3.4機(jī)械物資部3.4.1負(fù)責(zé)指導(dǎo)工程項目部，制定機(jī)械設(shè)備配置計劃、機(jī)械化施工和三大材供應(yīng)方案、施工用電方案；3.4.2負(fù)責(zé)承辦公司投資購置機(jī)械設(shè)備的選型、招標(biāo)、訂購、檢查驗收；組織進(jìn)口機(jī)械設(shè)備的安裝、調(diào)試和操作技術(shù)的培訓(xùn)工作；3.4.3負(fù)責(zé)指導(dǎo)項目施工機(jī)械設(shè)備的使用、維修、保養(yǎng)管理等工作。3.5勞動人事部負(fù)責(zé)工程項目部人力資源的配置和提供；指導(dǎo)勞務(wù)、臨時用工的管理，承辦人才

39、交流中心和勞動力調(diào)劑中心的工作。3.6安全質(zhì)量監(jiān)察部3.6.1參與公司“安全文明標(biāo)準(zhǔn)工地”的創(chuàng)建工作和指導(dǎo)開展工程創(chuàng)優(yōu)工作；3.6.2負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量、環(huán)境、安全檢查，對工程項目存在的質(zhì)量隱患和重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險的控制提出整改意見和建議。3.7企業(yè)文化部負(fù)責(zé)公司“安全文明標(biāo)準(zhǔn)工地”創(chuàng)建的組織及檢查評比工作。3.8 工程項目部負(fù)責(zé)所管項目的產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的有效控制。3.9公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)與項目經(jīng)理簽定工程項目內(nèi)部承包合同,項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施。3.10 工程項目部負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計，負(fù)責(zé)對項目進(jìn)行進(jìn)度控制、質(zhì)量控制、安全控制、環(huán)境控制、成本控制、人力資源管理、材料物資管理、機(jī)械設(shè)備管理、

40、技術(shù)管理、資金管理、合同管理、信息管理、現(xiàn)場管理、組織協(xié)調(diào)、竣工驗收、回訪保修。4、程序4.1項目的前期策劃和施工準(zhǔn)備4.1.1項目中標(biāo)后，一般由負(fù)責(zé)生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)或總工程師主持, 工程管理部組織,相關(guān)部室和工程項目部人員參加;調(diào)查內(nèi)容：了解工程分布、地形和地上、地下建筑物、地面附著物情況;研究確定重點工程施工方案及進(jìn)度安排;提出工程機(jī)械配備和中心試驗室設(shè)置建議；對增建第二線或營業(yè)線改造工程，重點調(diào)查營業(yè)線路現(xiàn)狀、標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸能力、對施工干擾程度及營業(yè)線改造封鎖線路條件，調(diào)查既有設(shè)備及地下管線狀況；調(diào)查臨時用地、施工便道、便橋、工程用水、用電、工程通信、材料廠、攪拌站、預(yù)制場等其他大臨工程現(xiàn)場設(shè)置條

41、件，提出設(shè)置方案、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量；調(diào)查各種地材（包括商品混凝土）的單價、運(yùn)距、質(zhì)量、供應(yīng)量，調(diào)查各種運(yùn)輸方式、運(yùn)輸能力及價格，提出材料供應(yīng)意見及火工品庫設(shè)置意見；調(diào)查氣象及地質(zhì)、水文資料；調(diào)查當(dāng)?shù)孛耧L(fēng)民俗、社會環(huán)境、治安狀況、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護(hù)等情況，提出項目社會影響分析并進(jìn)行任務(wù)劃分。4.1.2 現(xiàn)場施工調(diào)查結(jié)束后，要召開施工調(diào)查總結(jié)會議，由工程管理部門編制施工調(diào)查報告，并以公司文件下發(fā)，作為施工準(zhǔn)備和編制施工組織設(shè)計的依據(jù)；4.1.3 工程項目部由項目總工程師組織，工程部門及其他部門共同參與，編制施工組織設(shè)計，內(nèi)容包括： a） 編制依據(jù)：投標(biāo)文件、項目承發(fā)包合同、相關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，項目

42、管理大綱、工程項目內(nèi)部承包合同等管理文件，產(chǎn)品特性、工藝要求、驗收依據(jù)等相關(guān)信息；b） 工程項目概況：任務(wù)劃分、施工隊伍、工程件名、工程數(shù)量、地理環(huán)境、氣候狀況；c）公司的管理方針、項目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)（盡可能量化或做定性描述，使項目目標(biāo)可考核）；d） 項目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門的職責(zé)和權(quán)限；e） 項目各種資源配置方案/需求計劃：人力資源、材料設(shè)備、施工機(jī)械、監(jiān)視和測量裝置、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、記錄； f） 施工準(zhǔn)備工作計劃（項目臨時設(shè)施、臨建方案、試驗檢測中心籌建方案），附圖；g） 繪制項目施工平面布置圖，內(nèi)容見集團(tuán)公司施工技術(shù)管理辦法；h） 識別項目施工的特殊過程/關(guān)鍵工序、項目施工、管理的疑難/重點控制過程，重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險，制定控制目標(biāo)、指標(biāo)；編制施工方案/管理方案或作業(yè)指導(dǎo)書，要確定各種資源（人員、機(jī)械、設(shè)備、適用準(zhǔn)則等）的配置是否滿足過程能力的確認(rèn)方式、責(zé)任部門及人員；i） 制定監(jiān)視/測量方案，以確保監(jiān)視和測量活動滿足工程質(zhì)量及環(huán)境、職業(yè)健康安全特性，符合規(guī)定要求；j） 物資采購/貯存方案，具體執(zhí)行公司物資采購管理辦法；k） 環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的管理方案編制，執(zhí)行環(huán)境及職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序；l）根據(jù)重要環(huán)境因素及可能造成的重大環(huán)境影響，不可接受風(fēng)險及可能造成的重大危害，制定環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的應(yīng)急預(yù)案，具體執(zhí)行