管理制度二階文件.

1、制度文件目錄版本第A版 第0次頁次1/1序 號(hào)制度文件名稱制度文件編號(hào)主控部門協(xié)控 部門對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款1文件管理制度P / NXXF -01管理部各部2記錄管理制度P / NXXF -02管理部各部3管理評(píng)審管理制度P / NXXF -03管理部各部4人力資源管理制度P / NXXF -04管理部各部5根底設(shè)施和工作環(huán)境 管理制度P / NXXF -05管理部各部6施工工程實(shí)施 籌劃控制制度P / NXXF -06工程部各部7與顧客有關(guān)的 過程控制制度P / NXXF -07管理部各部8采購管理制度P / NXXF-08管理部各部9施工工程實(shí)現(xiàn)與效勞 提供管理制度P / NXXF-09工程部各部

2、10內(nèi)部審核管理制度P / NXXF-10管理部各部11過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和 測量管理制度P / NXXF -11工程部管理 部12不合格品管理制度P / NXXF -12工程部各部13改良控制制度含糾正和預(yù)防措施P / NXXF-13管理部各部14勞務(wù)管理制度P / NXXF-14管理部各部15工程質(zhì)量管理制度P / NXXF-15工程部各部161718蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXX101第1版第0次修改文件管理制度頁碼：第1頁共5頁1目的對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確保各場所使用的文件為有 效版本。2適用范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制和管理。

3、3職責(zé)1管理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制，負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審；2各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管工作；3管理部負(fù)責(zé)本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔。4工作制度文件的分類本公司質(zhì)量管理體系文件分為三級(jí)，包括：第一級(jí)文件：a. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b. 質(zhì)量管理手冊(cè)。第二級(jí)文件：a.制度文件。第三級(jí)文件：a.為確保過程的籌劃、運(yùn)行和控制所需的管理制度、部門工作手冊(cè)、 作業(yè)指導(dǎo)書、工作標(biāo)準(zhǔn)崗位任職要求等；外來文件相關(guān)的法律 法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等；蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXX101第1版第0次修

4、改文件管理制度頁碼：第2頁共5頁b.其它文件：如針對(duì)特定產(chǎn)品、工程或合同編制的質(zhì)量方案、專項(xiàng)工作計(jì) 劃等；c. 質(zhì)量管理體系要求的記錄及其它管理文件。 文件的編號(hào)4. 2. 1質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)方法Q/ NXXF XXXXI年代號(hào)企業(yè)名縮寫質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)一階文件4. 2. 2制度文件編號(hào)方法P/ NXXF XX編號(hào)企業(yè)名縮寫制度文件的代號(hào)二階文件4. 2. 3管理性文件作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)方法NXXW XXI文件編號(hào)三階文件企業(yè)名縮寫4. 2. 4 記錄表格標(biāo)識(shí)編號(hào)方法NXX QRXXI 表格編號(hào)記錄表格縮寫企業(yè)名縮寫蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXXF- 01第1版第0次修改

5、文件管理制度頁碼：第3頁共5頁注：部門代碼。管理部：GL;工程部：GC工程部：XM文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布1管理手冊(cè)、制度文件由管理部負(fù)責(zé)組織編制，由管理部審核，報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布；2作為運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)那么和其它管理類文件，按相應(yīng)的職責(zé)由各部門組織編制，由該部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。文件的發(fā)放1管理手冊(cè)和制度文件由管理部其他文件由文件編寫部門編制?文件 發(fā)放/領(lǐng)用登記表?，注明發(fā)放范圍、份數(shù)、分發(fā)號(hào)，加蓋紅色“受控印 章經(jīng) 總經(jīng)理審批后進(jìn)行發(fā)放，文件領(lǐng)用人在發(fā)放記錄上簽字接收；2當(dāng)文件破損，嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)向管理部申請(qǐng)置換，填寫?內(nèi)部有效文件收發(fā)記錄?，

6、辦理置換手續(xù)，交回破損文件，新文件的分發(fā)號(hào)不變；3因文件喪失需補(bǔ)發(fā)時(shí)，文件使用人應(yīng)向管理部申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，填寫?受控文 件清單?，辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，補(bǔ)發(fā)文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已喪失的文件 的分發(fā)號(hào)失效。文件的更改1質(zhì)量手冊(cè)和制度文件由管理部組織更改，填寫?文件更改申請(qǐng)表?，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施更改，并保存文件更改內(nèi)容的記錄；2其它文件的更改由各相應(yīng)主管部門工作人員填寫 ?文件更改申請(qǐng)表?，經(jīng)原 審批制度進(jìn)行審批后，指定人員實(shí)施更改。文件的保存、作廢與銷毀蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXX101第1版第0次修改文件管理制度頁碼：第4頁共5頁4.6.1 文件的保存管理部負(fù)責(zé)備案保存與質(zhì)

7、量管理體系有關(guān)的文件，建立?受控文件清單?， 各部門工作使用的文件由使用人妥善保管。管理部每月定期負(fù)責(zé)備份保存各部門重要的電子文檔，建立?電子文檔備 份表?，由各部門文檔使用人簽字確認(rèn)。4.6.2 文件的作廢和銷毀1) 所有失效或作廢的文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出， 加 蓋“作廢印章，交管理部，由管理部負(fù)責(zé)對(duì)作廢文件進(jìn)行清理，報(bào)總經(jīng)理批 準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀；2) 各部門因任何原因而需保存作廢文件時(shí)，應(yīng)由管理部對(duì)這些文件加蓋 “作廢保存章進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理。外來文件的控制1) 管理部會(huì)同相關(guān)部門收集有關(guān)的國家、行業(yè)、地方的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 與標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，確認(rèn)其適用性和分發(fā)范圍，加蓋

8、受控印章，統(tǒng)一編號(hào)，分 發(fā)到相關(guān)部門使用，收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確 保其有效，同時(shí)收回原有的舊標(biāo)準(zhǔn)；2)管理部應(yīng)把與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入?外部函、電、來文登 記表?，對(duì)于其他文件可建立收發(fā)記錄備查。文件的存檔管理本公司的文件存檔以書面形式為主，局部文件也可存在于電子媒體或其它 媒介中；管理部的檔案管理員定期整理、收集應(yīng)存檔的文件，分類保 管，確保存檔文件的狀態(tài)完好；受控文件以?受控文件清單?為檢索依據(jù)， 非受控文件以收發(fā)記錄為檢索依據(jù)；作為記錄的文件應(yīng)予以控制，執(zhí)行?記錄控制制度?。蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXXF- 01第1版第0次修

9、改文件管理制度頁碼：第5頁共5頁5相關(guān)文件?記錄控制制度?P/NXXF-026質(zhì)量記錄NXXF-QRT-01NXXF-QRT-04NXXF-QRT-031?受控文件清單?2?外來文件登記表?3?文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表?蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXXF- 02第1版第0次修改記錄管理制度頁碼：第1頁共2頁4?文件更改申請(qǐng)表?NXXF-QRT-051目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制，以提供所工程工程施工管理、管 理過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2適用范圍適用于公司各種管理制度和作業(yè)文件要求的各類記錄的控制。3職責(zé)1管理部負(fù)責(zé)管理質(zhì)量記錄的總控制工作；2各部門實(shí)施

10、本制度。4工作制度記錄的控制范圍1與施工工程、各管理過程符合性有關(guān)的記錄；2與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。記錄的管理1記錄的表格由主管部門負(fù)責(zé)編制，管理部按編號(hào)并負(fù)責(zé)印制與發(fā)放，具 體執(zhí)行?文件控制制度?的要求，應(yīng)確保各有關(guān)場所得到相應(yīng)的記錄表格；2管理部負(fù)責(zé)建立公司總的?記錄清單?，并根據(jù)具體情況及時(shí)對(duì)清單進(jìn) 行修訂和補(bǔ)充。記錄的標(biāo)識(shí)與編號(hào)1記錄表格用編號(hào)和或名稱進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2工程工程施工過程管理所使用的記錄的“使用編號(hào)可注明工程工程名 稱。蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXX102第1版第0次修改記錄管理制度頁碼：第2頁共2頁3其它記錄的標(biāo)識(shí)也可執(zhí)行行業(yè)相關(guān)規(guī)定記錄的填寫1記

11、錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原 因不能填寫的工程，應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去，但有關(guān)負(fù)責(zé)人簽名的欄目不允許空 白；2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)， 應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方 寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。記錄的貯存和保護(hù)質(zhì)量記錄保存期限一般為三年，重要的記錄為長期保存。各部門要按規(guī)定把 本部門保存期限內(nèi)的所有記錄分類，依日期順序整理好。所有的記錄應(yīng)保持清 潔、字跡清晰。對(duì)于保存期滿后的記錄，應(yīng)及時(shí)移交管理部保存。記錄借閱質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由檔案管理員登 記備案。記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或因其它特殊情況需

12、要銷毀時(shí)，由主管人員報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀5相關(guān)文件?文件控制制度? P/NXXF-016質(zhì)量記錄?記錄清單?NXXF-QRT-09蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXXF- 03第1版第0次修改管理評(píng)審管理制度頁碼：第1頁共4頁1目的對(duì)公司質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性以及是否滿足公司的管理方 針、管理目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，從而不斷地完善質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持 續(xù)改良。2適用范圍適應(yīng)于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3職責(zé)1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)；2管理部負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改良建議，組織編制管理評(píng)審方案和報(bào)告；3管理部籌劃管理評(píng)審，制訂評(píng)審

13、方案，編制評(píng)審報(bào)告，對(duì)評(píng)審后的糾正、 預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；4各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評(píng)審所需的數(shù)據(jù)，實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的改良、糾正和預(yù)防措施。4工作制度評(píng)審方案管理評(píng)審在質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行時(shí)，每年進(jìn)行一次，一般二次不超過十二個(gè)月如發(fā)生以下情況時(shí)，由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審的次數(shù)。a市場發(fā)生重大變化；b質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化，如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整；c開發(fā)的工程發(fā)生重大質(zhì)量問題或發(fā)生重大顧客投訴時(shí)；d管理方針、目標(biāo)調(diào)整時(shí)；蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXX103第1版第0次修改管理評(píng)審管理制度頁碼：第2頁共4頁e國家法律、法規(guī)的變化，包括標(biāo)準(zhǔn)的變化;f總經(jīng)理認(rèn)為

14、必要時(shí)。管理評(píng)審輸入421在管理評(píng)審中各部門應(yīng)提供以下內(nèi)容材料：1管理部提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行符合性和有效性的情況，以及經(jīng)籌劃可能影響質(zhì)量管理體系的變更；2提供內(nèi)、外審結(jié)果，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，以往管理評(píng)審的跟蹤 措施的結(jié)果；3各部門主管領(lǐng)導(dǎo)提供管轄范圍內(nèi)的過程的運(yùn)行結(jié)果；4管理部提供顧客滿意程度的測量結(jié)果、與用戶溝通的結(jié)果；5工程部提供施工工程管理情況及施工質(zhì)量監(jiān)督的結(jié)果；6管理部提供人力資源管理情況；7各部門提供的改良建議。管理評(píng)審的形式以會(huì)議形式進(jìn)行。管理評(píng)審參與人：總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。管理評(píng)審的實(shí)施4.5.1 管理評(píng)審準(zhǔn)備1總經(jīng)理確定評(píng)審具體日期，并提前一周通知管理

15、部進(jìn)行評(píng)審準(zhǔn)備；2管理部負(fù)責(zé)編制?管理評(píng)審記錄?，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，在評(píng)審前一周發(fā)給各 部門負(fù)責(zé)人，準(zhǔn)備提供參加評(píng)審的相關(guān)資料和管理評(píng)審輸入信息；3總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審內(nèi)容，確定參加評(píng)審成員，由管理部通知參加評(píng)審會(huì)議成員；4追加管理評(píng)審由管理部組織有關(guān)單位提供專題資料或報(bào)告蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXX103第1版第0次修改管理評(píng)審管理制度頁碼：第3頁共4頁評(píng)審實(shí)施1由總經(jīng)理主持召開管理評(píng)審會(huì)議；2管理部報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及管理方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；3管理部報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并提出需改良和變動(dòng)的事項(xiàng);4各主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)部門體系運(yùn)行情況和需提出的建議;5總

16、經(jīng)理在評(píng)審會(huì)議上做總結(jié)性發(fā)言，并發(fā)布評(píng)審結(jié)果及改良指令。管理評(píng)審輸出1施工工程管理、為顧客提供效勞質(zhì)量的符合性評(píng)價(jià)；2質(zhì)量管理體系有效性及其過程的改良措施；3與用戶要求有關(guān)的產(chǎn)品即施工工程工程與效勞質(zhì)量的改良措施；4資源的需求；5質(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)論。評(píng)審報(bào)告會(huì)議結(jié)束后，由管理部根據(jù)管理評(píng)審的輸出進(jìn)行總結(jié)，編寫?管理評(píng) 審記錄?，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)的部門。本次管理評(píng)審的輸出可作為 下次管理評(píng)審的輸入。糾正、預(yù)防和改良措施的實(shí)施和驗(yàn)證蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXXF- 03第1版第0次修改管理評(píng)審管理制度頁碼：第4頁共4頁各部門負(fù)責(zé)對(duì)糾正、預(yù)防和改良措施的實(shí)施，管

17、理部負(fù)責(zé)對(duì)糾正、預(yù)防 和改良措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，具體執(zhí)行?改良控制制度? 。P/NXXF-01P/NXXF-02P/NXXF-13NXXF-QRT-14NXXF-QRT-15NXXF-QRT-165相關(guān)文件1?文件控制制度?2?記錄控制制度?3?改良控制制度?6質(zhì)量記錄?管理評(píng)審方案?管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?管理評(píng)審報(bào)告?糾正/預(yù)防措施方案表?NXXF-QRT-17蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXXF- 04第1版第0次修改人力資源管理制度頁碼：第1頁共3頁1目的對(duì)所有從事與質(zhì)量工作有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，以促進(jìn)全體 職工質(zhì)量意識(shí)的提高，確保規(guī)定職責(zé)和崗位的人員有能

18、力勝任工作。2適用范圍適用于公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的員工的管理。3職責(zé)1 管理部負(fù)責(zé)編制各崗位工作人員職責(zé)分配以及任職資格要求，建立員工 檔案；2根據(jù)公司施工工程與經(jīng)營管理的需要，管理部負(fù)責(zé)編制半年度培訓(xùn)方案或臨時(shí)培訓(xùn)方案報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，完成培訓(xùn)工作的組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)效果 進(jìn)行評(píng)估，以確保公司各崗位員工具備必要完成具體工作的條件;3各部門負(fù)責(zé)配合管理部做好培訓(xùn)工作。4工作制度人力資源配置1各部門負(fù)責(zé)人按本部門的工作需要提出人員需求，交管理部備案。2管理部根據(jù)公司施工工程與日常管理需要，編制各崗位工作人員職責(zé) 分配以及任職資格要求報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，做好人員的崗位調(diào)配或組織臨時(shí)外聘， 以保

19、證公司施工工程與管理的需要。培訓(xùn)內(nèi)容及要求管理部應(yīng)及時(shí)掌握在公司施工工程、工程施工管理與其他日常管理過程中的人 員能力需求，根據(jù)崗位責(zé)任的要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、 內(nèi)審員等組織培訓(xùn)工作。421新員工培訓(xùn)新員工進(jìn)入公司后應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為：蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXX104第1版第0次修改人力資源管理制度頁碼：第2頁共3頁1公司根底教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、 平安意識(shí)、相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)根底知識(shí)等的培訓(xùn)，由管理 部組織進(jìn)行；2部門根底教育：學(xué)習(xí)本部門的管理制度與根本工作要求， 由所在部門負(fù)責(zé)人 組織進(jìn)

20、行。422在崗人員的技能培訓(xùn)，按培訓(xùn)方案實(shí)施。423特殊崗位工作人員的培訓(xùn)特殊崗位工作人員包括會(huì)計(jì)、駕駛員等，應(yīng)參加由國家行業(yè)主管部門組織 的執(zhí)業(yè)資格培訓(xùn)，考核合格并取得相應(yīng)的資格證書。質(zhì)量管理體系內(nèi)審員參加認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)，考核合格后取得內(nèi) 審員資格證書。425專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)各類專業(yè)技術(shù)人員是公司的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新， 公司可根據(jù)需要組織委外培訓(xùn)。426轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)見中第2條。培訓(xùn)方案制定和審批1各部門根據(jù)實(shí)際需要向管理部提出年度或臨時(shí)培訓(xùn)需求；2管理部根據(jù)公司的開展需要、根本培訓(xùn)需求以及各部門提交的培訓(xùn)申 請(qǐng)，制定半年度培訓(xùn)方案或臨時(shí)方案包括培訓(xùn)對(duì)象、時(shí)間、內(nèi)容

21、、教師、教 材、培訓(xùn)考核方式等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，催促各部門按方案進(jìn)行。培訓(xùn)的實(shí)施每次培訓(xùn)均由管理部建立 ?培訓(xùn)實(shí)施及效果評(píng)價(jià)表?，記錄內(nèi)容包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXX104第1版第0次修改人力資源管理制度頁碼：第3頁共3頁教師、內(nèi)容等，將相應(yīng)的書面材料存入個(gè)人檔案培訓(xùn)效果評(píng)估管理部負(fù)責(zé)配合公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織各部門負(fù)責(zé)人，結(jié)合各崗位工作績效統(tǒng) 計(jì)與考核結(jié)果，評(píng)估培訓(xùn)效果，征求改良培訓(xùn)工作的意見和建議。員工管理管理部建立公司員工檔案，結(jié)合對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)視與測 量活動(dòng)，對(duì)各類員工的工作質(zhì)量制定考核標(biāo)準(zhǔn)與考核方法，配合公司各部門完 成對(duì)員工

22、的考核與獎(jiǎng)罰。有關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱的晉升問題具體執(zhí)行國家和本地區(qū)政府管理部主管部門的相 關(guān)規(guī)定，公司負(fù)責(zé)組織或聯(lián)系辦理。5相關(guān)文件公司各崗位任職要求6質(zhì)量記錄NXXF-QRT-18NXXF-QRT-19NXXF-QRT-201?年度培訓(xùn)方案?2?員工培訓(xùn)臺(tái)帳?3?外出培訓(xùn)審批表?4?培訓(xùn)實(shí)施及效果評(píng)價(jià)表?NXXF-QRT-21蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXXF- 05第1版第0次修改根底設(shè)施和工 作環(huán)境管理制度頁碼：第1頁共2頁1目的對(duì)根底設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行合理的配置，有效的管理和維護(hù)，使施工工 程/效勞質(zhì)量符合籌劃的要求。2適用范圍適用于為確保施工工程與效勞質(zhì)量符合要求，以及

23、確保質(zhì)量管理體系的 符合性所需的根底設(shè)施與工作環(huán)境的控制。3職責(zé)1管理部負(fù)責(zé)辦公和效勞設(shè)備采購、驗(yàn)收、調(diào)配、建帳、組織維修與保養(yǎng) 以及報(bào)廢的具體管理工作，同時(shí)負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理。2工程部負(fù)責(zé)工程工程施工環(huán)境的管理。3各部門負(fù)責(zé)管理/效勞設(shè)備、設(shè)施使用過程中的維護(hù)與保養(yǎng)。4工作制度新購置設(shè)備的提供當(dāng)需要購置新設(shè)備時(shí)，設(shè)備需求部門確定需求的設(shè)備，填寫?物品申購 單?，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購人員負(fù)責(zé)購置。采購設(shè)備到達(dá)后，由主管部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員和供方共同完成設(shè)備的 安裝、調(diào)試與驗(yàn)收工作，驗(yàn)收合格后投入使用。管理人員將購入設(shè)備的出廠合 格證、使用說明書、保修單等相關(guān)資料作為設(shè)備檔案存檔。設(shè)備的檢修本公

24、司對(duì)在用設(shè)備根據(jù)使用情況，由主管部門負(fù)責(zé)人組織檢修，以保證其 使用過程中處于完好狀態(tài)。設(shè)備的使用、維護(hù)蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXX105第1版第0次修改根底設(shè)施和工 作環(huán)境管理制度頁碼：第2頁共2頁設(shè)備使用者應(yīng)該嚴(yán)格按照設(shè)備操作要求的內(nèi)容正確使用設(shè)備；設(shè)備使用者負(fù) 責(zé)設(shè)備使用中的日常維護(hù)保養(yǎng)。設(shè)備的報(bào)廢對(duì)不能滿足產(chǎn)品符合性要求且又無修理改造價(jià)值的設(shè)備，管理部門提出報(bào) 廢申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢處理。工作環(huán)境的控制管理部和工程部負(fù)責(zé)確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和體系運(yùn)行符合性所需的辦 公環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境，這應(yīng)包括物理的、社會(huì)的、心理的要求如創(chuàng)造一種良好 的工作氣氛，更好地發(fā)揮員

25、工的潛能，為此應(yīng)做到：1配置適用的辦公場所，適時(shí)修繕，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；2配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材，保證適宜的溫度、濕度、采光和職 業(yè)平安、衛(wèi)生；3確保員工工作符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。對(duì)于工程施工/效勞外包方所使用的設(shè)備設(shè)施與工作環(huán)境，工程部與監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)監(jiān)控檢查其管理制度、制度的執(zhí)行情況，具體檢查結(jié)果記錄在工作日志中。5相關(guān)文件無6質(zhì)量記錄?施工設(shè)備使用、維修、保養(yǎng)記錄表 ?NXXF-QRT-25?設(shè)備檢查整改記錄?NXXF-QRT-26?設(shè)備臺(tái)賬?NXXF-QRT-28蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXX106第1版第0次修改施工工程實(shí)施籌劃 控制制度頁碼：第1

26、頁共3頁1目的對(duì)特定施工工程工程的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的籌劃進(jìn)行控制， 以確保工程施工順利 進(jìn)行。2適用范圍適用于特定施工工程工程各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的籌劃。3職責(zé)管理部負(fù)責(zé)施工進(jìn)度的籌劃。各部門負(fù)責(zé)組織完本錢部門相關(guān)的籌劃工作及落實(shí)相應(yīng)的籌劃輸出文件。4工作制度對(duì)于施工工程實(shí)現(xiàn)的各個(gè)重要過程都應(yīng)進(jìn)行籌劃。常見的籌劃工作包括：a施工工程的先期總體籌劃工作；b施工工程在各施工過程的籌劃等；c現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。籌劃內(nèi)容一般要求包括：a特定施工工程工程有關(guān)活動(dòng)的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量及其他要求b有關(guān)活動(dòng)所需的過程、文件和資源要求。應(yīng)確認(rèn)主要過程和支持性過程 包括識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)；對(duì)過程和涉及到的活動(dòng)規(guī)定途

27、徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；確認(rèn)所需的資源，包 括人力、物力、財(cái)力和信息等。c運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限與相互關(guān)系;蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXX106第1版第0次修改施工工程實(shí)施籌劃 控制制度頁碼：第2頁共3頁d確定過程涉及的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)那么;e確定為實(shí)現(xiàn)過程符合性提供證據(jù)所需的記錄。籌劃的輸出籌劃的輸出形式將因活動(dòng)內(nèi)容的特點(diǎn)不同而不同，可以是口頭形式、文件 或?qū)嵨锏男问健；顒?dòng)方案或方案等形式。1工程施工工程前期市場調(diào)研及先期總體籌劃的輸出管理部負(fù)責(zé)調(diào)查，內(nèi)容一般包括：a相關(guān)法律法規(guī)，包括建筑與環(huán)保的法律法規(guī)；b同行業(yè)市場情

28、況；c市場定位；d價(jià)格定位等；施工技術(shù)方案的編制原那么a方案的內(nèi)容要根據(jù)籌劃內(nèi)容來確定；b應(yīng)參照管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合公司的管理方針、管理目標(biāo)；c可引用已有的文件中的相關(guān)內(nèi)容；d根據(jù)實(shí)際情況，可編制總體方案，也可編制單項(xiàng)方案；e方案可作為獨(dú)立的文件，也可根據(jù)需要作為其他文件如工程方案的一局部。工程方案的編制、審批和發(fā)放461施工技術(shù)方案由各主管部門的負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)公司工程部審核，總 經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件的形式發(fā)放到使用以及其他相關(guān)部門，報(bào)辦公蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXXF- 06第1版第0次修改施工工程實(shí)施籌劃 控制制度頁碼：第3頁共3頁室備案。462技術(shù)方案

29、的應(yīng)寫明工程名稱、施工技術(shù)方案編號(hào)、編制人、審核人、批 準(zhǔn)人和發(fā)布日期。技術(shù)方案的實(shí)施、監(jiān)督和修改各工程部在技術(shù)方案的執(zhí)行中應(yīng)按方案的規(guī)定要求進(jìn)行施工和控制，并 將技術(shù)方案的執(zhí)行情況及時(shí)反應(yīng)到責(zé)任/主管部門和管理部。責(zé)任/主管部門和管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門技術(shù)方案的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，保存技術(shù)方案實(shí)施情況檢查記錄并及時(shí)報(bào)告 總經(jīng)理。當(dāng)施工技術(shù)方案需要修改時(shí)，由修改部門填寫?文件更改申請(qǐng)單?，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，具體執(zhí)行?文件控制制度?。施工技術(shù)方案完成后，與技術(shù)方案有關(guān)的文件由各主管部門負(fù)責(zé)整理歸檔。5相關(guān)文件?文件控制制度?P/NXXF-016質(zhì)量記錄蘇州南消消防

30、 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXXF- 07第1版第0次修改與顧客有關(guān)的過程控制制度頁碼：第1頁共3頁1目的充分了解顧客的要求并轉(zhuǎn)化為公司對(duì)產(chǎn)品/工程工程的要求，從而確保滿足 顧客的要求和期望。2適用范圍適用于對(duì)工程工程施工與效勞有關(guān)要求確實(shí)定、評(píng)審及與顧客的溝通。3職責(zé)管理部負(fù)責(zé)確定顧客的要求與期望，組織有關(guān)部門和人員對(duì)產(chǎn)品/工程工程 要求進(jìn)行評(píng)審及與顧客的溝通。4工作制度與產(chǎn)品有關(guān)要求確實(shí)定管理部負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)施工工程產(chǎn)品的需求與期望，具體應(yīng)包括：a顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、環(huán)保與平安要求、價(jià)格與交付后 的活動(dòng)如保修方面的要求；b顧客沒有明示，但規(guī)定的或預(yù)期的用途所必需的要求

31、；c與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括在環(huán)保、平安、健康等方面與產(chǎn)品及 產(chǎn)品生產(chǎn)過程有關(guān)的要求；d公司規(guī)定的附加要求，這是公司自己主動(dòng)承諾實(shí)現(xiàn)的要求。對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審421在公司向顧客做出提供產(chǎn)品之前如提交標(biāo)書、接收合同或接收合同的 更改，應(yīng)對(duì)已確定的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。422評(píng)審要求產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保：a產(chǎn)品要求得到確定;蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXX107第1版第0次修改與顧客有關(guān)的過程控制制度頁碼：第2頁共3頁b本公司所有產(chǎn)品要求必須以書面文件形式提出;c與以前表述不一致的合同要求已經(jīng)得到解決；d公司有能力滿足規(guī)定的要求。423常見合同及產(chǎn)品要求文

32、件的分類a施工工程合同或協(xié)議；b公司公開承諾。產(chǎn)品要求的評(píng)審管理部根據(jù)不同的產(chǎn)品要求，組織相關(guān)部門與人員進(jìn)行評(píng)審，并保存評(píng)審記 錄。與顧客的溝通在施工籌劃期間，管理部負(fù)責(zé)通過不同方式及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通。答復(fù)顧客的咨詢，應(yīng)保存與顧客溝通情況記錄。在施工過程中，由工程部工程部及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)施工中 需要解決進(jìn)度、質(zhì)量、平安等問題，保證施工順利完成和質(zhì)量到達(dá)要求。售后與顧客的溝通a公司建立一套完整售后效勞體系，對(duì)顧客、工程質(zhì)量等方面問題及時(shí)反 饋和解決，到達(dá)顧客滿足目的。b應(yīng)建立顧客檔案，定期搜集顧客的反應(yīng)信息并填寫與顧客溝通情況記錄， 妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。5.相關(guān)文件1

33、?文件控制制度?P/NXXF-012?記錄控制制度?P/NXXF-02蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXXF- 07第1版第0次修改與顧客有關(guān)的過程控制制度頁碼：第3頁共3頁6 質(zhì)量記錄?投標(biāo)文件評(píng)審簽表?NXXF-QRT-42?合同評(píng)審簽表?NXXF-QRT-43?建設(shè)工程施工合同臺(tái)帳?NXXF-QRT-44蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXX108第1版第0次修改采購控制制度頁碼：第1頁共3頁1目的通過對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合要求。2適用范圍適用于本公司施工工程所需的甲供物資的采購過程控制。3職責(zé)1管理部負(fù)責(zé)物資采購和對(duì)供方能力評(píng)價(jià)的控

34、制，并對(duì)所采購物資的進(jìn) 貨檢驗(yàn)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2其他部門配合管理部做好對(duì)供方的評(píng)價(jià)和控制工作。4工作制度供方評(píng)價(jià)對(duì)物資供方評(píng)價(jià)，按其對(duì)施工工程的影響程度分為以下兩類：1A類，重要原材料、物資。對(duì) A類物資的供方必須進(jìn)行評(píng)價(jià)。2B類，一般物資包括公司用于施工工程配套的局部物資。選擇與評(píng)價(jià)供方的方法可以是以下一種或幾種：1取得質(zhì)量管理體系的認(rèn)證證書；2對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行第二方審核；3對(duì)首批供貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證；4其他使用者經(jīng)驗(yàn)、業(yè)績證明；5供方的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、生產(chǎn)/經(jīng)營許可證、檢驗(yàn)報(bào)告、合格證；6本公司以往使用情況。4.1.3 根據(jù)物資種類的不同，向供方收集資料的范圍如下假設(shè)有必要，須核

35、對(duì)原件：1經(jīng)過當(dāng)?shù)卣鞴懿块T認(rèn)定或核準(zhǔn)的文件；蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXX108第1版第0次修改采購控制制度頁碼：第2頁共3頁2營業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)/經(jīng)營許可證；3商品質(zhì)量認(rèn)可證書；4檢驗(yàn)報(bào)告；5質(zhì)量體系認(rèn)證證書；6企業(yè)主要產(chǎn)品目錄、價(jià)格。對(duì)供方評(píng)價(jià)過程4.141 對(duì)重要原材料、物資供方的評(píng)價(jià)1對(duì)新增供方的評(píng)價(jià)，由主管人員收集供方相應(yīng)資料，對(duì)每個(gè)供方 進(jìn)行資格審核，必要時(shí)到供方現(xiàn)場實(shí)地調(diào)查，審查合格后，由主管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定合格的，編入?合格供給商名單?，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)2對(duì)?合格供給商名單?中的所有供方，每年進(jìn)行一次再確認(rèn)，供方提 供必要的資料，各有關(guān)部門提供相

36、應(yīng)的證明材料，由主管人員組織有關(guān)部門進(jìn) 行評(píng)價(jià)，填出?合格供給商名單?，及時(shí)去除不合格的供方。4.1.4.2 對(duì)一般物資供方的評(píng)價(jià)對(duì)于一般物資公司用于工程配套的局部物資不用專門收集相關(guān)資料， 購置時(shí)認(rèn)準(zhǔn)品牌和檢查合格證明確認(rèn)與實(shí)物無誤，符合使用要求即可以購置。采購信息4.2.1 采購申請(qǐng)申請(qǐng)管理部門提出采購申請(qǐng)，填單時(shí)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等描述必須清楚， 由部門主管審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。422采購合同協(xié)議采購人員對(duì)物資采購申請(qǐng)分類匯總，制定采購方案。與合格供方簽訂供貨蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXX108第1版第0次修改采購控制制度頁碼：第3頁共3頁合同供貨協(xié)議，合同條款中應(yīng)

37、明確物資的名稱、數(shù)量、單價(jià)、規(guī)格、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)保條件、交貨方式、運(yùn)輸方式、結(jié)算方式、期限、 違約責(zé)任的處理方法等，具體實(shí)施時(shí)可根據(jù)情況增減合同協(xié)議內(nèi)容。采購物資的驗(yàn)證4.3.1.采購物資到貨后要是直接送送到施工現(xiàn)場，由工程部進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收記錄反應(yīng)到公司管理部。4.32 對(duì)甲方供給的材料，工程部或倉庫做好驗(yàn)收、檢驗(yàn)并做好驗(yàn)收記錄，做 為工程做結(jié)算的依據(jù)。4.3.3.采購人員憑進(jìn)貨檢驗(yàn)合格憑證及請(qǐng)款單到財(cái)務(wù)報(bào)賬。對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格的物資，庫管員或使用部門有權(quán)拒絕驗(yàn)收，具體 執(zhí)行?不合格品控制制度?。5相關(guān)文件1?過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制制度?2?不合格品控制制度?6質(zhì)量記錄1?物

38、資、工程/勞務(wù)供方調(diào)查表?NXXF-QRT-352?物資、工程/勞務(wù)供方評(píng)審記錄?NXXF-QRT-363?物資、工程/勞務(wù)供方評(píng)審記錄?NXXF-QRT-374?物資、工程/勞務(wù)合格供方名單?NXXF-QRT-395?采購方案?NXXF-QRT-45蘇州南消消防質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXX109工程第1版第0次修改施工工程工程實(shí)現(xiàn) 與效勞提供控制制度頁碼：第1頁共7頁1目的籌劃并在受控的條件下完成施工工程工程，對(duì)工程的實(shí)現(xiàn)和效勞提供過程 進(jìn)行管理，以確保滿足顧客的需求和期望。2適用范圍適用于對(duì)施工工程管理和效勞提供過程的控制，包括標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧 客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和

39、交付后的活動(dòng)的控制等。3職責(zé)1工程部負(fù)責(zé)工程工程施工過程的管理和監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)與建設(shè)單位的工作，參與工程竣工驗(yàn)收，做好工程工程的工程資料和竣工結(jié)算工程。2工程部是保證施工工程質(zhì)量、進(jìn)度、平安和人員管理、協(xié)調(diào)工作，保證工程按質(zhì)量要求和目標(biāo)交付和完成。并對(duì)各種設(shè)備設(shè)施及監(jiān)視和測量設(shè)備的 控制。3管理部負(fù)責(zé)工程施工用物資的采購和對(duì)甲供材料的控制、協(xié)調(diào)工作。4管理部負(fù)責(zé)行政及后勤效勞工作，做好售后效勞工作，負(fù)責(zé)與顧客的溝通， 組織顧客滿意度調(diào)查，并做好工程檔案檢查和歸檔工程。5管理部負(fù)責(zé)向政府主管部門、建設(shè)單位等辦理工程施工前期協(xié)調(diào)工作； 負(fù)責(zé)和配合公司總經(jīng)理為開發(fā)工程的完成提供必要的資源，協(xié)調(diào)解決管

40、理過程中存在的問題，完成文件、記錄的管理工作。4工作制度獲得施工過程與效勞的信息和文件根據(jù)設(shè)計(jì)和顧客要求進(jìn)行施工工程的過程籌劃，分別執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXX109第1版第0次修改施工工程工程實(shí)現(xiàn)頁碼：第2頁共7頁與效勞提供控制制度表述產(chǎn)品特性的信息包括：a施工設(shè)計(jì)圖、顧客要求；b技術(shù)文件、要求、工藝等；c?工程合同?等。必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書a工程部負(fù)責(zé)對(duì)影響工程實(shí)施的關(guān)鍵過程編制作業(yè)指導(dǎo)書，如對(duì)施工工程 與實(shí)現(xiàn)過程以流程圖的方式加以說明，其中可包括施工工程實(shí)現(xiàn)過程流程圖、 各部門主要管理工作流程圖及相關(guān)管理規(guī)定等。b工程部對(duì)施工工程編制的施工技術(shù)方案要

41、進(jìn)行審核并監(jiān)督實(shí)施。c管理部部配合工程部，對(duì)施工工程的技術(shù)文件、平安實(shí)施及工程資料等 進(jìn)行監(jiān)督檢查，要求施工工程的技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)施工圖紙和相應(yīng)施工標(biāo)準(zhǔn)，向 施工負(fù)責(zé)人員班組長進(jìn)行技術(shù)與平安交底，交底內(nèi)容要全面，交底人和被 交底人均應(yīng)簽字確認(rèn)。使用適宜的設(shè)備a工程部對(duì)施工工程所需的公司自有的各種設(shè)備設(shè)施進(jìn)行控制，執(zhí)行?基 礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制制度?的有關(guān)規(guī)定。b工程部主管人員與工程經(jīng)理對(duì)施工現(xiàn)場設(shè)備、 機(jī)具負(fù)責(zé)，要求使用設(shè)備 班組對(duì)施工的設(shè)備設(shè)施的使用、維護(hù)與保養(yǎng)負(fù)責(zé)，并對(duì)操作人員的資格與平安 等方面的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，結(jié)果記錄在工作日志上。獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備a管理部對(duì)施工工程所需的各種監(jiān)

42、視和測量設(shè)備進(jìn)行控制，包括建立臺(tái)帳，定期完成校準(zhǔn)與檢定，作好維護(hù)與保養(yǎng)，按規(guī)定調(diào)整與使用等。蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXX109第1版第0次修改施工工程工程實(shí)現(xiàn) 與效勞提供控制制度頁碼：第3頁共7頁b工程部對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、維護(hù)與保養(yǎng)、操作人員的資格等方面 的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，結(jié)果記錄在工作日志上。實(shí)施監(jiān)視與測量a工程部催促工程部在分部、分項(xiàng)及單位工程進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，對(duì)關(guān)鍵的數(shù)據(jù) 進(jìn)行復(fù)檢，以確保施工質(zhì)量符合要求。復(fù)檢的結(jié)果應(yīng)填寫在單項(xiàng)、單位工程驗(yàn) 收?qǐng)?bào)告上。b工程部工程管理人員與建設(shè)單位負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工程部對(duì)本身施工質(zhì)量 的監(jiān)視和測量情況，看其是否嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，包括

43、對(duì)采購原材料的進(jìn)貨檢 驗(yàn)、中間工序檢驗(yàn)包括隱蔽工程檢驗(yàn)、預(yù)檢、自檢、專檢、中間檢查與交接 檢驗(yàn)等及最終檢驗(yàn)。檢查工程部的檢驗(yàn)記錄在相關(guān)的檢查記錄中表達(dá)。放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施461工程部工程管理人員與建設(shè)單位、工程經(jīng)理等有時(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)參加對(duì) 施工工程放行有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行情況，確保未經(jīng)檢驗(yàn)合格的工程不得交付。462工程的竣工驗(yàn)收工程竣工前，在自檢合格的根底上，工程部向公司提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。工程部 組織本公司相關(guān)部門對(duì)竣工申請(qǐng)進(jìn)行嚴(yán)格審查，確認(rèn)滿足竣工驗(yàn)收條件時(shí)，再 向建設(shè)單位或部門提出驗(yàn)收申請(qǐng)。由建設(shè)單位組織工程竣工驗(yàn)收。4.6.2.1 工程竣工驗(yàn)收應(yīng)滿足的條件a已按批準(zhǔn)的工程規(guī)劃和有關(guān)的技術(shù)

44、、可以滿足施工技術(shù)要求；b施工工程全部驗(yàn)收合格，驗(yàn)收資料齊全；c施工設(shè)備、臨時(shí)建筑、建筑垃圾、剩余物資等已全部撤除清運(yùn)完畢，蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXX109第1版第0次修改施工工程工程實(shí)現(xiàn) 與效勞提供控制制度頁碼：第4頁共7頁實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場干凈463工程的交付管理部按照與顧客簽訂的工程施工合同向顧客交付竣工工程，并向顧客提 供?質(zhì)量保證書?和?使用說明書?。具體執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定。工程交付后的活動(dòng)a工程交付后，本公司應(yīng)嚴(yán)格按照?質(zhì)量保證書?規(guī)定的要求承當(dāng)保修責(zé) 任。b工程交付后，建設(shè)單位認(rèn)為工程存在不合格或缺陷等問題，公司可組織 相關(guān)工程技術(shù)專家對(duì)工程重新核驗(yàn)。經(jīng)核驗(yàn)確屬我方

45、質(zhì)量不合格的，公司依法 承當(dāng)相應(yīng)賠償責(zé)任，工程經(jīng)理也要受直接責(zé)任的處置。c管理部要有效地與顧客進(jìn)行溝通，妥善處理顧客投訴，定期測量顧客滿 意度。d在公司為廣電工程提供維保效勞時(shí)，包括維修、維護(hù)、檢測、修理等服 務(wù)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定，維保部應(yīng)不定期測量顧客滿意度。過程確認(rèn)本公司在施工工程的施工過程中存在許多的關(guān)鍵過程，應(yīng)對(duì)施工的特關(guān) 鍵過程進(jìn)行有效的控制。在施工過程中無特殊過程。施工過程中常見的關(guān)鍵過程包括：b頂管；c預(yù)埋等。工程部工程主管人員和工程部應(yīng)該監(jiān)督檢查施工過程中對(duì)于關(guān)鍵過程的確認(rèn)是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，包括:蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXX109第1版第0次修改

46、施工工程工程實(shí)現(xiàn) 與效勞提供控制制度頁碼：第5頁共7頁a施工前必須有書面的技術(shù)交底或施工方案，明確規(guī)定施工方法和要求;b所用的設(shè)備必須是狀態(tài)良好，有維護(hù)保養(yǎng)制度并遵照?qǐng)?zhí)行；c操作人員資格及設(shè)備狀態(tài)應(yīng)在施工前得到確定；d對(duì)這些過程的施工應(yīng)有完整的記錄要求，能證明產(chǎn)品的合格。工程部工程主管人員應(yīng)催促工程經(jīng)理將檢查的結(jié)果記錄在工作日志上。在 適當(dāng)時(shí)間工程部主管人員進(jìn)行抽檢。標(biāo)識(shí)和可追溯性管理部負(fù)責(zé)與工程部對(duì)相關(guān)標(biāo)識(shí)確實(shí)定和控制；管理部負(fù)責(zé)辦公區(qū)域和服 務(wù)有關(guān)的標(biāo)識(shí)；工程部負(fù)責(zé)施工工程工程有關(guān)標(biāo)識(shí)確實(shí)定和控制。481標(biāo)識(shí)的分類：a各類設(shè)施與物資、人員的工作與效勞標(biāo)識(shí)：對(duì)被標(biāo)識(shí)的對(duì)象這是唯一的 標(biāo)識(shí)；b

47、各類設(shè)施與物資的狀態(tài)標(biāo)識(shí)：一般包括合格、不合格、待檢、待定四種 狀態(tài)。本公司常用標(biāo)識(shí)a公司各部門工作時(shí)間統(tǒng)一著裝，佩帶統(tǒng)一標(biāo)志/標(biāo)牌；b工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督施工工程的相關(guān)工作，確保在施工過程中、竣工的工程 按設(shè)計(jì)要求和顧客要求所必須的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的正確與完整；c對(duì)用于工程配套的設(shè)備、設(shè)施、備件等由主管人員按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理?？勺匪菪钥刂铺K州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXX109第1版第0次修改施工工程工程實(shí)現(xiàn) 與效勞提供控制制度頁碼：第6頁共7頁a工作人員特別是維保效勞人員應(yīng)佩帶唯一性的工作牌號(hào)，當(dāng)涉及到效勞質(zhì)量時(shí)，可通過工作牌號(hào)及相應(yīng)的效勞記錄追溯到具體工作人員的責(zé)任b對(duì)影響質(zhì)量的工程

48、材料可根據(jù)該物品的標(biāo)識(shí)和相應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行追溯， 追查供貨來源，以采取必要的處理措施。顧客財(cái)產(chǎn)的控制本公司的顧客，一般指在顧客提供的材料和圖紙。顧客財(cái)產(chǎn)包括：a顧客在施工過程給本公司進(jìn)行施工材料等；b顧客在施工前提供給本公司的圖紙或技術(shù)文件和顧客個(gè)人信息；對(duì)上述顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)由接收部門管理部、管理部在相關(guān)的文件中予以 準(zhǔn)確記載。顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證a對(duì)顧客提供的物資、資料或信息等，接收部門應(yīng)進(jìn)行必要的驗(yàn)證，出 具驗(yàn)證記錄并進(jìn)行登記；b在使用、儲(chǔ)存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格或不適用時(shí)，應(yīng)及時(shí)記錄并向 顧客反應(yīng)以協(xié)商處理；c顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客允許不得擅自挪做他用 或處理；d對(duì)于顧客的個(gè)人信息

49、應(yīng)進(jìn)行保密控制。產(chǎn)品防護(hù)對(duì)于用于工程施工工程或物資包括配套用的物資，管理部工程部應(yīng)蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXX109第1版第0次修改施工工程工程實(shí)現(xiàn) 與效勞提供控制制度頁碼：第7頁共7頁針對(duì)物資的特性制定防護(hù)措施并監(jiān)督操作人員嚴(yán)格執(zhí)行，包括作好標(biāo)識(shí)、包裝、 規(guī)定并配備適宜的搬運(yùn)方法與工具、加強(qiáng)貯存管理等，以確保產(chǎn)品的符合性。a在施工過程中，施工工程產(chǎn)品進(jìn)行必要的防護(hù)，包括對(duì)易污染的 部位/產(chǎn)品米取護(hù)、包、蓋、封等保護(hù)措施；對(duì)易燃或損壞及貴重物品設(shè)專人進(jìn) 行監(jiān)護(hù)；對(duì)在建的單項(xiàng)工程對(duì)出入人員進(jìn)行控制。b對(duì)竣工工程的整體防護(hù)制定管理方法，認(rèn)真落實(shí)直到交付使用為止。5相關(guān)文件1

50、?施工工程實(shí)施籌劃控制制度?P/NXXF-062?與顧客有關(guān)的過程控制制度?P/NXXF-073?采購控制制度?P/NXXF-084?過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制制度?P/NXXF-105?不合格品控制制度?P/NXXF-11 6質(zhì)量記錄?特殊過程控制記錄?NXXF-QRT-48?關(guān)鍵工序施工記錄?NXXF-QRT-49?顧客財(cái)產(chǎn)情況報(bào)告表?NXXF-QRT-55蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXXF- 10第1版第0次修改內(nèi)部審核控制制度頁碼：第1頁共2頁1目的驗(yàn)證公司的質(zhì)量管理體系是否符合管理和施工工程實(shí)現(xiàn)的籌劃，是否符合 標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等要求，確保公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)的符

51、合性和有效性，不 斷尋求改良的時(shí)機(jī)。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的控制。3職責(zé)1 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的籌劃，任命審核組長，批準(zhǔn)審核方案和審核報(bào)告。2 管理部是內(nèi)部審核的歸口管理部門，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下具體組織內(nèi)審的實(shí)施，并負(fù)責(zé)管理內(nèi)審文件和記錄3 其他部門積極配合，按方案接受審核，對(duì)出現(xiàn)的不合格負(fù)責(zé)制定和實(shí) 施糾正和預(yù)防措施。4工作制度編制年度內(nèi)部審核方案例行審核管理部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下于每年年初進(jìn)行內(nèi)審籌劃，編制?審核實(shí)施 方案?。內(nèi)審方案包括：審核目的、范圍、頻次、審核方式和審核依據(jù)等。對(duì)本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的各部門及過程至少每年審核一次，兩次內(nèi)審間隔不超過12個(gè)月。審核組

52、要求審核員必須是經(jīng)培訓(xùn)具有內(nèi)審員資格并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的人員。審核員應(yīng)保持相對(duì)的獨(dú)立性和客觀性，審核員不應(yīng)審核自己的工作。蘇州南消消防 工程質(zhì)量管理體系第一層次文件P/NXX110第1版第0次修改內(nèi)部審核控制制度頁碼：第1頁共2頁審核準(zhǔn)備管理者代表任命本次內(nèi)審的審核組長及審核組成員。需要時(shí)，審核組應(yīng)查閱有關(guān)文件，即管理手冊(cè)、制度文件、管理或技術(shù) 文件等。管理部提前三天將審核方案下發(fā)到有關(guān)部門，以便確認(rèn)方案安排。實(shí)施審核首次會(huì)議a審核組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門負(fù)責(zé)人和審核組成員參加；b會(huì)議內(nèi)容包括：介紹審核目的與范圍、明確審核方法和制度、確定末次會(huì)議時(shí)間等;c首次會(huì)議要簽到；d審核組成員按審核方案和檢查表實(shí)施審核。442現(xiàn)場審核a審核組成員按審核方案和檢查表實(shí)施審核；b審核員通過交談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察和提問、對(duì)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn) 證等方法收集客觀證據(jù)，并做好記錄。433確定不合格項(xiàng)評(píng)審觀察結(jié)果，確定不合格項(xiàng)。按不合格性質(zhì)分，不合格有三種類型：體 系性不合格、實(shí)施性不合格、效果性不合格。編寫不合格報(bào)告確定不合格項(xiàng)后，審核員填寫不合格報(bào)告。不合格報(bào)告內(nèi)容包括：審 核員、審核時(shí)間、