湖北省水泥企業(yè)化驗室評審考核(復核)申請書

1、湖北省水泥企業(yè)化驗室評審考核（復核）申請書企業(yè)名稱: (蓋章)生產(chǎn)地址：郵政編碼：申請日期：湖北省建筑材料工業(yè)協(xié)會編制 填 表 須 知 本申請書須用墨筆填寫或用計算機打印，字跡要清晰； 本申請書所填報項目（含表格）頁面不足時，可用a4紙附頁，并須同正頁編寫頁碼； 本申請書若無申請單位法定代表人簽名、法人單位蓋章無效。 企業(yè)基本情況企業(yè)名稱地址注冊名稱生產(chǎn)方式水泥品種及等級窯（窯型、規(guī)格、數(shù)量）水泥產(chǎn)品產(chǎn)量質(zhì)量情況水泥年產(chǎn)量（萬噸）設計能力實際能力出廠水泥總量（萬噸）出廠水泥合格率（%）富裕強度合格率（%）袋重合格率（%）全廠生產(chǎn)職工人數(shù)化驗室人數(shù)上年產(chǎn)值（萬元）備注 注: 生產(chǎn)方式是指干法（包

2、括旋窯、立窯）、濕法和半干法、粉磨站 水泥產(chǎn)品質(zhì)量狀況為上年度的統(tǒng)計數(shù)。 1、概況1.1化驗室名稱：負責人： 職務： 電話： e-mail:聯(lián)系人： 職務： 電話：1.2所屬水泥企業(yè)名稱:地址： 郵編： 傳真： 質(zhì)量管理負責人： 職務： 電話：2、提供資料狀況2.1化驗室組織結構框圖（見附件1）2.2化驗室人員一覽表（見附件2）2.3檢驗儀器設備一覽表（見附件3）2.4生產(chǎn)主機設備一覽表（見附件4）2.5其它證明材料企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（復印件）組織機構代碼證（復印件）3、希望評審考核時間 年 月 日4、聲明4.1本化驗室遵守國家工信部發(fā)布的有關規(guī)定。4.2經(jīng)對照國家工信部發(fā)布的水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程和

3、水泥企業(yè)化驗室基本條件，認為本化驗室基本滿足要求。4.3保證所提交的申請內(nèi)容為真實信息。4.4按規(guī)定交納所需費用。水泥廠企業(yè)法人代表簽名： 日期： 附件1化驗室組織結構框圖 附件2化驗室人員一覽表序號姓名性別年齡文化程度職務職稱從事本工作年限現(xiàn)工作崗位備注附件3檢驗儀器設備一覽表序號儀器設備名稱儀器設備編號規(guī)格/型號主要技術指標制造單位購置日期使用地點備注附件4主機設備一覽表序號設備名稱窯型規(guī)格小時產(chǎn)量粉磨站企業(yè)備注磨機規(guī)格小時產(chǎn)量水泥企業(yè)化驗室自查考核表評 審 內(nèi) 容評 審 意 見符合基本符合不符合 說 明1機構設置。11化驗室應為企業(yè)廠長(經(jīng)理)或管理者代表直接領導的質(zhì)量檢驗部門。12化驗

4、室內(nèi)應設分析、物檢、控制和質(zhì)量管理等機構。13有化驗室組織機構設置圖，表明化驗室在企業(yè)及內(nèi)部班組的相互關系及其負責人姓名。2人員21人員配備(1)化驗室應配備主任、工藝、質(zhì)量調(diào)度、統(tǒng)計及檢驗專業(yè)人員和工人。(2)檢驗人員人數(shù)必須能滿足檢驗工作需要，原則上不低于企業(yè)全部生產(chǎn)職工的4，最少不低于12人。(3)化驗室人員要相對穩(wěn)定，化驗室業(yè)務骨干的任用和調(diào)動應征求化驗室主任意見。22*人員素質(zhì)(1)化驗室主任具備中級職稱以上資質(zhì)，或從事化驗室工作多年，具備較豐富的質(zhì)量管理經(jīng)驗和良好職業(yè)道德，有一定的組織能力和分析問題、處理問題的能力，堅持原則，熟知生產(chǎn)工藝、相關標準和質(zhì)量法規(guī)。(2)工藝技術人員具備

5、初級職稱以上資質(zhì)，具有良好職業(yè)道德，經(jīng)過專業(yè)訓練，掌握水泥生產(chǎn)理論知識和檢驗技術，熟知有關標準和規(guī)章制度。 (3)質(zhì)量調(diào)度人員具備初級職稱以上資質(zhì)，經(jīng)過專業(yè)訓練，掌握水泥生產(chǎn)知識和生產(chǎn)技術；熟悉本企業(yè)生產(chǎn)工藝流程及質(zhì)量控制點、控制項目和指標；能及時采取措施處理生產(chǎn)過程中有關質(zhì)量問題。(4)質(zhì)量統(tǒng)計人員具備初級職稱以上資質(zhì)，具有良好職業(yè)道德，經(jīng)過專業(yè)訓練，掌握水泥生產(chǎn)理論知識和相關統(tǒng)計技術，熟知有關標準和規(guī)章制度，并取得省級(含省級)以上建材行業(yè)主管部門或其授權的建材行業(yè)協(xié)會或其授權的建材行業(yè)質(zhì)檢機構簽發(fā)的水泥企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計員資格證書。(5)檢驗人員具有高中(或相當于高中)以上文化水平，熟知本崗位

6、的操作規(guī)程、控制項目、指標范圍及檢驗方法，經(jīng)專門培訓、考核，取得省級(含省級)以上建材行業(yè)主管部門或其授權的建材行業(yè)協(xié)會或其授權的建材行業(yè)質(zhì)檢機構簽發(fā)的上崗操作合格證。23*人員培訓(1) 化驗室應有年度培訓考核計劃(2)培訓計劃如期實施并有記錄。(3)化驗室人員應建立技術檔案，其內(nèi)容包括；從事技術工作經(jīng)歷、資格證書(復印件)、培訓考核記錄等。3化驗室質(zhì)量管理手冊31手冊內(nèi)容齊全、適用32管理制度內(nèi)容齊全、合理(1)化驗室內(nèi)各級人員職責權限及崗位責任制。(2)樣品管理制度。(3)標準溶液配制與復標制度。(4)檢驗和試驗儀器設備管理制度。(5)水泥標準砂及化學試劑管理制度。(6)抽查對比制度。(

7、7)檢驗原始記錄、臺帳與檢驗報告的填寫、編制、審核制度。(8)文件管理制度。(9)實驗室管理制度。(10)人員培訓、考核制度。(11)質(zhì)量事故報告制度。(12)月報、年報的填寫和上報制度。(13)質(zhì)量統(tǒng)計管理制度。(14)出廠水泥(熟料)的合格確認制度。(15)化驗室管理制度執(zhí)行情況檢查制度。33手冊宣貫通過宣貫使化驗室工作人員了解本化驗室的質(zhì)量目標、職責權限、規(guī)章制度及與本崗位有關的要求，宣貫要有記錄。34手冊執(zhí)行情況檢杏化驗室應按化驗室質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況檢查制度進行檢查并有記錄。4儀器設備41儀器設備一覽表應有儀器設備一覽表，內(nèi)容包括：編號、儀器設備名稱、規(guī)格型號、主要技術指標、購置日期

8、、制造單位、檢驗項目、使用地點。42*儀器設備的配備與數(shù)量(1)進貨檢驗、過程檢驗以及最終檢驗所需儀器設備配備率100。(2)儀器設備數(shù)量能保證滿足正常生產(chǎn)檢測的需要。(3)常用易損的儀器設備應有備品備件。43*儀器設備主要技術條件符合現(xiàn)行標準中的技術條件、水泥企業(yè)化驗室基本條件及其它有關規(guī)定的要求。44*計量儀器設備的檢定與校準(1)計量儀器設備按規(guī)定進行計量檢定或校準，(2)建立本企業(yè)化驗室計量檢驗儀器設備檢定周期表。(3)自行校準的儀器須有負責自校的單位編寫并經(jīng)批準的自校方法。自校要有記錄。(4)在用的計量儀器設備應有有效的檢定校準合格證，并有明顯的標識。45儀器設備作業(yè)指導書每臺儀器設

9、備均有作業(yè)指導書。作業(yè)指導書的內(nèi)容要齊全，包括：檢驗準備、操作程序、維修保養(yǎng)。46儀器設備的使用維護和維修(1)對所有儀器設備進行正常維護，并有記錄。(2)出現(xiàn)誤操作或過載、顯示數(shù)據(jù)可疑，通過檢定等方式確認儀器有缺陷時，立即停止使用，修復后要經(jīng)檢定(校準)合格才能使用。對儀器缺陷所造成的影響要予以糾正，并對已檢測的結果重新評價。(3)大型或精密的儀器設備應有使用記錄本，并如實填寫。47儀器設備檔案建立儀器設備檔案，檔案內(nèi)容齊全(包括：儀器設備名稱、規(guī)格、型號、編號、生產(chǎn)廠家、出廠日期、出廠合格證、使用說明書、驗收記錄、存放地點及使用過程中維修、檢定、校驗等記錄及證書等)。48標準物質(zhì)抽查和考核

10、時所用標準物質(zhì)，必須是國家有證標準物質(zhì)。標定儀器或繪制工作曲線用的標準物質(zhì)必須確保量值準確。5試驗從環(huán)境條件51*試驗技術條件(1)試驗各環(huán)節(jié)(包括養(yǎng)護)的溫度濕度符合現(xiàn)行標準的規(guī)定要求，并有必要的監(jiān)控設施及記錄。(2)小磨等制樣設備及壓蒸釜、沸煮箱、快速強度養(yǎng)護箱等應單獨放置。(3)分析用天平、氧彈熱量計、氯離子測定儀(蒸餾法)及高溫設備(高溫爐、烘干箱等)要與分析試驗室隔開。(4)有停電、停水、防火等應急設施或措施，以保證檢驗質(zhì)量。52環(huán)境條件(1)實驗室通風、采光、照明良好，儀器設備、管道、電氣線路布局合理，便于安全操作。(2)實驗室清潔整齊，不存放與檢驗無關的物品。(3)實驗室內(nèi)外環(huán)境

11、的粉塵、煙霧、振動、噪聲、電磁輻射等均不得影響檢驗工作。(4)分析室設有通風柜(罩)。(5)應有安全作業(yè)、處置有毒有害物質(zhì)的設施和措施。6檢驗工作61檢測能力現(xiàn)行標準和規(guī)程規(guī)定的控制項目，均能按要求檢測。型式檢驗中的特性指標允許分包給有條件的實驗室。62檢測項目對標準規(guī)定的產(chǎn)品各項質(zhì)量指標及規(guī)程規(guī)定的過程質(zhì)量控制項目要做到全項檢測、無漏項、無漏檢。63檢測方法(1)與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關的標準、規(guī)定等技術文件應齊全。(2)用于質(zhì)量檢驗、質(zhì)量控制的技術標準應現(xiàn)行有效。(3)當技術標準所規(guī)定的檢驗方法操作性不強時，應根據(jù)有關標準、規(guī)定詳細的作業(yè)指導書。64*檢驗質(zhì)量(1)按水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比檢驗管理

12、辦法規(guī)定按時送水泥樣與指定的質(zhì)檢機構進行對比檢驗。評審申請前12個月(新建廠6個月)綜合對比合格率不小于80，其中強度對比合格率不小于90。(2)按規(guī)程定期進行內(nèi)部密碼抽查。評審申請前12個月(新建廠6個月)抽查合格率不小于90。(3)按規(guī)程參加國家或省級建材質(zhì)檢機構組織的物理檢驗與化學分析大對比，其最近一次對比中物理檢驗超差項不得多于30，化學分析超差項不得多于20。(4)應對內(nèi)部抽查和大對比的數(shù)據(jù)進行分析，當發(fā)現(xiàn)超差時應采取措施予以糾正。65*原始記錄、臺帳、報告、報表(1)每一個檢驗崗位都有原始記錄。原始記錄、臺帳、檢驗報告有統(tǒng)一格式，設計合理、信息量充分。(2)各類原燃材料、半成品、成

13、品建立分類臺帳。(3)出廠檢驗報告需有化驗室負責人或其授權簽字人簽字。(4)各類原始記錄、臺帳及出廠檢驗報告、報表如實正確填寫。原始記錄、臺帳的更改按規(guī)程規(guī)定進行。(5)原始記錄與各分類臺帳、報表按期裝訂成冊，專門保管，期限三年，其中出廠水泥(熟料)臺帳按期存放，長期保存。66*樣品管理(1)出廠水泥封存樣品有能滿足貯存要求的單獨樣品室。各檢測室設有相應的樣品貯存設施，樣品擺放整齊。(2)樣品貯存及出廠水泥樣品的封樣、標識、保管有專人負責。(3)樣品有明顯標識。出廠水泥樣品的封存符合要求，并有完整的封存樣品記錄。7質(zhì)量控制71原燃材料質(zhì)量控制(1)化驗室應參與原燃材料采購技術標準的制定，并監(jiān)督

14、、檢查實施情況，應參與對供方的評價和重新評價，并有相應的記錄。(2)進廠原燃材料應按質(zhì)分別存放，化驗室對其品種、產(chǎn)地、進廠日期、檢驗狀態(tài)進行標識，并按規(guī)定取樣檢驗，根據(jù)檢驗結果確定使用方案。原燃材料初次使用時，必須檢驗放射性，確認符合相關的標準要求后方可使用。(3)對企業(yè)初次使用的混合材、水泥助磨劑、石膏，工業(yè)副產(chǎn)石膏等，化驗室應按照規(guī)程要求進行檢驗，確認其符合相關的標準要求后再使用，相關記錄應予保存。(4)有礦山的企業(yè)，化驗室應參與礦山開采計劃的制定，并及時取樣檢驗，確定礦石進廠搭配比例。72半成品質(zhì)量控制(1)化驗室應會同有關部門按照規(guī)程要求，確定過程質(zhì)量控制點，制定過程質(zhì)量內(nèi)部控制指標和

15、其他重要的質(zhì)量控制方案，并監(jiān)督檢查實施情況。(2)化驗室應根據(jù)配料方案及生料成分波動情況及時調(diào)整生料的控制參數(shù)，確定出磨生料的出入庫號，并監(jiān)督檢查實施情況。出磨生料不得直接入窯。(3)化驗室應根據(jù)熟料質(zhì)量指定存放儲庫(部位)，并下達不同熟料搭配使用的配比通知。(4)化驗室應根據(jù)熟料、石膏和各種混合材的質(zhì)量，按生產(chǎn)計劃的品種、強度等級等下達書面水泥配比通知，并監(jiān)督實施。(5)化驗室應根據(jù)生產(chǎn)水泥的質(zhì)量狀況，正確、及時下達入庫、倒庫、出庫、清庫等通知。應避免上入下出或無均化功能的單庫水泥出廠。(6)對過程質(zhì)量事故，化驗室應及時通知相關部門，協(xié)助制定糾正措施，并跟蹤驗證。(7)化驗室應將過程質(zhì)量控制點的檢測結果及時通知相關的人員、部門。73*出廠水泥(熟料)質(zhì)量控制(1)化驗室應有水泥出廠的決定權?；炇覒鋫鋵I(yè)人員負責出廠水泥的質(zhì)量管理。(2)化驗室應有適應本企業(yè)的出廠水泥(熟料)質(zhì)量控制指標和確認程序，確保出廠水泥(熟料)的質(zhì)量。(3)化驗室應下達書面包裝(散裝)通知，內(nèi)容包括：水泥品種、強度等級、編號、包裝日期、數(shù)量、水泥庫號、存放位置等，并嚴格執(zhí)行產(chǎn)品標準對編號數(shù)量規(guī)定。(4)化驗室應按