進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法

1、深圳市名有限公司進(jìn)料檢驗(yàn)管理辦法文件編號(hào)：版本： a0總頁(yè)數(shù)： 04 頁(yè)生效日期：制定部門(mén)：品管部審核：確認(rèn)：作成：修訂記錄序號(hào)修 訂 摘 要修訂人核準(zhǔn)人123451.目的保證本公司之產(chǎn)品所使用之材料、零件、加工品，皆能達(dá)到公司之品質(zhì)水準(zhǔn)2.范圍：所購(gòu)入之材料、零件、加工品，使用在本公司產(chǎn)品上皆屬之3.定義無(wú)4.權(quán)責(zé)：4.1所有進(jìn)廠之原物料、半成品均需經(jīng)品管部iqc檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)或上線，即使緊急亦不容許放行，4.2和5.5.4之情況除外4.2若原物料對(duì)最終產(chǎn)品品質(zhì)影響甚微或基于來(lái)料品質(zhì)穩(wěn)定且提供檢查手段較困難時(shí)，經(jīng)最高主管裁決后，可列為免檢項(xiàng)目，填入免檢物料一覽表每次購(gòu)入免檢項(xiàng)目產(chǎn)品時(shí)，

2、進(jìn)料檢驗(yàn)員只須在物料外包裝上貼上綠色“免檢”標(biāo)簽即可，而不另作檢驗(yàn)；若原物料由于條件的改變，需取消免檢，應(yīng)填寫(xiě)取消免檢認(rèn)定聯(lián)絡(luò)書(shū)，經(jīng)最高主管裁決后，可取消此項(xiàng)目免檢4.3品管部iqc應(yīng)于收到倉(cāng)庫(kù)來(lái)料傳票或制造單位入庫(kù)單、退料單后進(jìn)行檢驗(yàn)5.內(nèi)容5.1檢驗(yàn)規(guī)范：5.1.1抽檢時(shí)，原物料需以進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格書(shū)、客供資料之標(biāo)準(zhǔn)判定，外觀可參照標(biāo)準(zhǔn)樣品或色板作對(duì)比5.1.2如果因條件限制，來(lái)料的個(gè)別參數(shù)公司內(nèi)不能作測(cè)試，進(jìn)料檢驗(yàn)人員應(yīng)要求協(xié)力商幫助提供作為來(lái)料合格的參考依據(jù)5.2抽樣計(jì)劃： 5.2.1依m(xù)il.std.105e（）單次抽樣正常檢驗(yàn)，允收水準(zhǔn)aql maj：0.65 min：1.0；尺寸量測(cè)

3、若樣本量超過(guò)10，僅須測(cè)量10個(gè)單位并記錄于部品檢查成績(jī)表；若其中有個(gè)不合格，則批退;iqc須按aql之水準(zhǔn)取樣量測(cè)，并記錄所有不合格品尺寸，以供判斷 5.2.2若對(duì)抽樣計(jì)劃有特殊要求，進(jìn)料檢驗(yàn)則依具體要求內(nèi)容作業(yè)，但進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單內(nèi)必須備注 5.3進(jìn)料依aql標(biāo)準(zhǔn)正常檢驗(yàn)，若連續(xù)5批有3批不合格，則導(dǎo)入加嚴(yán)檢驗(yàn)，加嚴(yán)檢驗(yàn)連續(xù)5批合格后，方可導(dǎo)入正常抽樣5.4檢驗(yàn)判定5.4.1若進(jìn)料產(chǎn)品無(wú)不良,判定允收，iqc應(yīng)于產(chǎn)品識(shí)別卡上或包裝箱外貼上“iqc pass”標(biāo)簽，產(chǎn)品識(shí)別卡上需正確填寫(xiě)其品名、生產(chǎn)料號(hào)、數(shù)量、日期、檢驗(yàn)員，知會(huì)倉(cāng)儲(chǔ)單位辦理入庫(kù)產(chǎn)品識(shí)別卡標(biāo)簽以顏色區(qū)分不同季度，以利倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行先進(jìn)

4、先出.5.4.2若抽檢發(fā)現(xiàn)不良，但不良數(shù)（majmin）小于允收數(shù)，未達(dá)到判退水準(zhǔn)時(shí)，判定允收，但必要時(shí)須將進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)髡嬷羺f(xié)力商，使其了解不良狀況，以便改善。不良樣品應(yīng)予保留，不退還廠商5.4.3若抽檢之不良已達(dá)到判退之水準(zhǔn)，于產(chǎn)品包裝箱外貼上“拒收”標(biāo)簽，及時(shí)知會(huì)倉(cāng)儲(chǔ)課將不良來(lái)料移至退貨區(qū)，同時(shí)填寫(xiě)進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，注明具體內(nèi)容傳真至協(xié)力商處，使其了解不良狀況，提供可行之改善對(duì)策，對(duì)策經(jīng)審核接受后還須進(jìn)行后續(xù)追蹤，連續(xù)追蹤10批合格后方可結(jié)案；提供之對(duì)策如內(nèi)容粗糙或不切實(shí)際，應(yīng)通知協(xié)力商重新提供，并將此資料作為協(xié)力商定期評(píng)估的依據(jù)5.4.4若抽檢之不良已達(dá)到判退水準(zhǔn)，但此批物料又急需使用，如

5、此類(lèi)不良可經(jīng)特殊處理后轉(zhuǎn)為良品或可選別，則由生管在進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告不合格處置欄內(nèi)提出特采申請(qǐng)，經(jīng)品管部主管、廠務(wù)主管和最高主管裁決可采用時(shí)，品管部將于產(chǎn)品包裝箱外貼上綠色“特采”標(biāo)簽。特采品發(fā)至生產(chǎn)線使用時(shí)，品管部iqc將重點(diǎn)追蹤使用狀況,必要時(shí)由iqc制作限度樣品進(jìn)行選用.5.4.5若制程中發(fā)現(xiàn)的來(lái)料不良，制程檢驗(yàn)人員開(kāi)立異常聯(lián)絡(luò)單連同不良樣品送交iqc檢驗(yàn)人員，iqc檢驗(yàn)人員確認(rèn)屬來(lái)料不良后，視不良情形決定批退或連絡(luò)協(xié)力商派人挑選，同時(shí)視不良情形決定開(kāi)立進(jìn)料異常處理單給協(xié)力商要求其改善，待協(xié)力商回復(fù)改善對(duì)策后，進(jìn)料保留原件，另復(fù)印一份連同制程異常聯(lián)絡(luò)單一同交與制程檢驗(yàn)人員，作為回復(fù)制程抱怨之對(duì)

6、策資料5.5檢驗(yàn)記錄：5.5.1檢驗(yàn)員將來(lái)料檢驗(yàn)填寫(xiě)進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，半成品檢驗(yàn)填寫(xiě)半成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表，退料檢驗(yàn)填寫(xiě)退料檢驗(yàn)記錄表；半成品檢驗(yàn)如有重大異常同時(shí)開(kāi)立品質(zhì)異常處理單, 來(lái)料檢驗(yàn)如有異常將進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)髡娼o協(xié)力商；并在原物料傳票或制造單位入庫(kù)單、退料單上注明檢驗(yàn)結(jié)果，并簽名5.5.2進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單上須注明訂單號(hào)碼、傳票或制造單位入庫(kù)單、退料單號(hào)碼，便于日后之追溯如有異常狀況應(yīng)于進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告上備注欄內(nèi)注明進(jìn)料異常處理單之單號(hào)5.5.3 為便于統(tǒng)計(jì)、追蹤，每次檢驗(yàn)之情形另需填入進(jìn)料檢驗(yàn)履歷表。5.5.4若協(xié)力商附出貨檢驗(yàn)報(bào)告，進(jìn)料檢驗(yàn)人員須于廠商出貨報(bào)告表右上角注明該批來(lái)料之檢驗(yàn)判定結(jié)果及批號(hào)，便于日后之追溯5.6.5 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)： 例：i0601001 i 0601 0001流水號(hào) 20 年 月進(jìn)料檢驗(yàn)（iqc）簡(jiǎn)稱(chēng)5.7統(tǒng)計(jì)分析：5.7.1 檢驗(yàn)員應(yīng)將每月的檢驗(yàn)情形加以整理及分析并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果分發(fā)制造、采購(gòu)以供參考。5.8 為配合協(xié)力商提高品質(zhì)，應(yīng)要求協(xié)力商每年1月份提供該年度品質(zhì)改善計(jì)劃，計(jì)劃中應(yīng)闡明具體的量測(cè)指針，作為考評(píng)之依據(jù)，進(jìn)料檢驗(yàn)員須會(huì)同采購(gòu)、工程人員不定期針對(duì)交貨量比較大或品質(zhì)較差