牙科綜合治療機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、臨沂雅博士醫(yī)療科技有限公司牙科綜合治療機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄一、項(xiàng)目名稱及單位3二、項(xiàng)目提出的背景3三、投資方概況及優(yōu)勢(shì)5四、項(xiàng)目基本計(jì)劃6五、物料供應(yīng)8六、管理機(jī)構(gòu)及人員配備9七、資金來源9八、項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度計(jì)劃9九、效益分析9十、風(fēng)險(xiǎn)分析10十一、結(jié)論11一、 項(xiàng)目名稱及投資單位項(xiàng)目名稱：牙科綜合治療機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目投資單位：佛山市雅博士醫(yī)療設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“佛山雅博士”）地址：廣東省佛山市高明區(qū)富灣工業(yè)區(qū)二、 項(xiàng)目提出的背景1、國(guó)內(nèi)外牙科綜合治療機(jī)市場(chǎng)需求基本狀況： 歐美發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)牙科綜合治療機(jī)的需求基本上趨于飽和平衡狀態(tài)，總體上處于新老設(shè)備替換階段。僅以美國(guó)為例，美國(guó)自2002

2、年以來，每年對(duì)牙科綜合治療機(jī)的需求量均在88000臺(tái)套左右（2007年美國(guó)在中國(guó)采購(gòu)量約45000臺(tái)套，2008年由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，美國(guó)在中國(guó)采購(gòu)量約37000臺(tái)套）。 國(guó)外發(fā)展中國(guó)家（如非洲、東南亞等國(guó)）對(duì)牙科綜合治療機(jī)的需求正處于上升階段，隨著這些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，未來十年左右，發(fā)展中國(guó)家對(duì)牙科綜合治療機(jī)的需求將出現(xiàn)旺盛狀態(tài)。2007年，中國(guó)出口東南亞及非洲地區(qū)的牙科綜合治療機(jī)約為165000臺(tái)套，后續(xù)至少十年時(shí)間，國(guó)外發(fā)展中國(guó)家對(duì)牙科綜合治療機(jī)的需求增長(zhǎng)率將至少保持在15以上。 中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)經(jīng)過近十年的高速發(fā)展，市場(chǎng)已進(jìn)入高速發(fā)展階段：2004年中國(guó)牙科綜合治療需求量約為35000臺(tái)套

3、，2005年需求量約為43000臺(tái)套，2006年需求量約為51000臺(tái)套，2007年需求量約為62000臺(tái)套，2008年需求量約為76000臺(tái)套。近五年國(guó)內(nèi)牙科綜合治療機(jī)需求增長(zhǎng)率基本保持在20以上，預(yù)計(jì)以后至少八年時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)牙科綜合治療機(jī)需求增長(zhǎng)率將保持在25左右。國(guó)內(nèi)對(duì)牙科綜合治療機(jī)保有量達(dá)到約200萬臺(tái)套后，市場(chǎng)將進(jìn)入飽和平衡狀態(tài)從而處于新老設(shè)備更替階段，屆時(shí)國(guó)內(nèi)年需求量將保持在25萬臺(tái)套左右。2、國(guó)內(nèi)外牙科綜合治療機(jī)制造企業(yè)基本狀況 全球行業(yè)中，德國(guó)kavo集團(tuán)公司于1919年成立至今，一直引領(lǐng)著口腔醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展，是口腔醫(yī)療行業(yè)公認(rèn)的第一品牌企業(yè)，近三年集團(tuán)公司年銷售額合人民幣約1

4、00億元以上。但德國(guó)kavo僅生產(chǎn)高端產(chǎn)品，始終無意涉足中端及低端市場(chǎng)。 德國(guó)西諾德是繼kavo之后又一個(gè)高端品牌企業(yè)，近三年西諾德年銷售額合人民幣約60億元以上。西諾德一始kavo僅生產(chǎn)高端產(chǎn)品，亦始終無意涉足中端及低端市場(chǎng)。 2008年中國(guó)大陸牙科綜合療機(jī)產(chǎn)銷量約30萬臺(tái)套，基本以中低端產(chǎn)品為主，年產(chǎn)值約45億人民幣！然而，中國(guó)牙科綜合治療機(jī)制造企業(yè)卻有160多家，至目前為止，國(guó)內(nèi)基本沒有形成較大生產(chǎn)規(guī)模的牙科綜合治療機(jī)企業(yè)，這為佛山雅博士在臨沂投資，建立規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)減輕了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力。3、山東臨沂的綜合優(yōu)勢(shì)臨沂作為革命老區(qū)，經(jīng)過近幾年發(fā)展，已經(jīng)形成了戰(zhàn)略區(qū)域優(yōu)勢(shì)：首先，臨沂地處中國(guó)東部

5、發(fā)達(dá)地區(qū)的中間部位，呈扇形輻射中國(guó)大部分地區(qū)，物流交通非常發(fā)達(dá)，北上東北華北、南下中南華南華東，西可直通西南。同時(shí)臨沂地近青島、日照和連云港等國(guó)內(nèi)大港口，也能有效支持國(guó)際市場(chǎng)的開拓。其次，臨沂擁有1000多萬人口，當(dāng)?shù)氐穆殬I(yè)教育水平也較發(fā)達(dá)，可以為企業(yè)提供充足的人力資源。臨沂為企業(yè)營(yíng)造了良好的投資和成長(zhǎng)環(huán)境。政府各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)務(wù)實(shí)高效。經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施基本到位，并將該行業(yè)作為地方主要支柱產(chǎn)業(yè)之一支持發(fā)展，能為企業(yè)提供較好的服務(wù)和指導(dǎo)。4、本項(xiàng)目的重要意義1基本定位：基于區(qū)域戰(zhàn)略及市場(chǎng)戰(zhàn)略的充分考慮，佛山市雅博士醫(yī)療設(shè)備有限公司提出本投資項(xiàng)目，并且將它定位為“雅博士山東制造基地”，打造具國(guó)際水準(zhǔn)的

6、集約型制造中心與研發(fā)中心。2行業(yè)發(fā)展高度：作為中國(guó)牙科綜合治療機(jī)龍頭企業(yè)的佛山雅博士北上山東臨沂投資，得到業(yè)內(nèi)同行的高度關(guān)注。近年來在新的市場(chǎng)形勢(shì)下，中國(guó)牙科治療機(jī)制造行業(yè)正在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)大調(diào)整，佛山雅博士北上臨沂將有力地推動(dòng)這一發(fā)展趨勢(shì)。隨著此項(xiàng)目的建成，雅博士將在牙科綜合治療機(jī)的設(shè)計(jì)創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、材料創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)創(chuàng)新等領(lǐng)域全方位推動(dòng)中國(guó)口腔醫(yī)療設(shè)備行業(yè)整體水準(zhǔn)的提升。3產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)：佛山雅博士投資臨沂后，將以其強(qiáng)大的品牌影響力和企業(yè)聲譽(yù)，對(duì)國(guó)內(nèi)外從事該行業(yè)的企業(yè)產(chǎn)生示范效應(yīng)，吸引帶動(dòng)更多的企業(yè)及上下游相關(guān)企業(yè)進(jìn)駐，形成配套完整、具有規(guī)模的產(chǎn)業(yè)群，將該行業(yè)打造成臨沂的重要產(chǎn)業(yè)。并且，這

7、一行業(yè)的終端產(chǎn)品又將有效整合提升臨沂現(xiàn)有相關(guān)的優(yōu)勢(shì)資源與要素，從而有力地推動(dòng)臨沂地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。三、 投資方概況及優(yōu)勢(shì)佛山市雅博士醫(yī)療設(shè)備有限公司是一家專業(yè)從事口腔醫(yī)療設(shè)備研發(fā)與制造的高科技民營(yíng)企業(yè)。主要產(chǎn)品有牙科綜合治療機(jī)系列、高溫高壓消毒爐系列、口腔內(nèi)窺鏡系列、牙科用各種配件等。雅博士現(xiàn)有員工400余人，本科及本科以上學(xué)歷50余人，大專及職業(yè)中專學(xué)歷200余人。公司自2007年開始，投入近500萬元巨資與日本stm企業(yè)顧問集團(tuán)開展合作，引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)的highbrain現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)思想，從而為雅博士打下了良好的發(fā)展基礎(chǔ)。目前雅博士已通過is09001-2000質(zhì)量體系認(rèn)證及is013485標(biāo)

8、準(zhǔn)認(rèn)證，產(chǎn)品也已通過ce認(rèn)證。雅博士特別重視新技術(shù)的開發(fā)，雅博士完全采用國(guó)際最先進(jìn)的適時(shí)三維機(jī)電工程設(shè)計(jì)技術(shù)，從而從根本上克服了傳統(tǒng)二維工程設(shè)計(jì)效率低、準(zhǔn)確性差、時(shí)間長(zhǎng)的缺點(diǎn)。至目前為止，雅博士已具有30多項(xiàng)專利，同時(shí)擁有雖未申報(bào)專利但屬雅博士獨(dú)家所有的十多項(xiàng)工藝技術(shù)。雅博士一貫采取標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)模式，每年各類模具（注塑模具、吹塑模、pu模具、壓鑄模具等）及專業(yè)工裝夾具投入近千萬元。對(duì)牙科綜合治療機(jī)，雅博士已形成面向亞洲與非洲的a系列產(chǎn)品、面向美洲的b系列產(chǎn)品及面向歐洲的y系列產(chǎn)品，產(chǎn)品深受國(guó)內(nèi)外顧客歡迎。雅博士追求博士級(jí)的企業(yè)文化，博士級(jí)的產(chǎn)品質(zhì)量，博士級(jí)的全程服務(wù)。質(zhì)量就是生命，一切以質(zhì)量為中

9、心，是每個(gè)雅博士人一致的共同目標(biāo)。四、 項(xiàng)目基本計(jì)劃1、 經(jīng)營(yíng)范圍及生產(chǎn)規(guī)模經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷售牙科綜合治療機(jī)、及與之相配套的渦輪牙鉆手機(jī)潔牙機(jī)光固化機(jī)、口腔無痛麻醉儀及一次性麻醉管路、。生產(chǎn)規(guī)模：可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)量20萬臺(tái)套。2、 經(jīng)營(yíng)年限：50年。3、 合營(yíng)公司的注冊(cè)資本及投資總額注冊(cè)資本為3000萬元，投資總額為1.2億元。4、 出資方式：現(xiàn)金。5、 擬選用的主要設(shè)備及生產(chǎn)工藝流程1 擬選用的主要設(shè)備序號(hào)設(shè)備名稱產(chǎn)地及品牌數(shù)量1自動(dòng)化裝配線自主開發(fā)設(shè)計(jì)制造3條2計(jì)算機(jī)數(shù)控注塑機(jī)德國(guó)8臺(tái)3計(jì)算機(jī)數(shù)控吹塑機(jī)中國(guó)3臺(tái)4計(jì)算機(jī)數(shù)控壓鑄機(jī)瑞士5臺(tái)5計(jì)算機(jī)數(shù)控加工中心臺(tái)灣15臺(tái)6計(jì)算機(jī)數(shù)控雕刻機(jī)臺(tái)灣3臺(tái)7自

10、動(dòng)化立體倉(cāng)庫(kù)及電腦控制管理系統(tǒng)中國(guó)1套8三維坐標(biāo)檢測(cè)儀德國(guó)3套2生產(chǎn)工藝流程圖工藝流程圖：壓鑄零件塑膠零件五金零件牙椅部件選購(gòu)原料配料預(yù)熱注塑吹塑制件質(zhì)檢選購(gòu)原料配料熔化壓鑄制件質(zhì)檢選購(gòu)原料落料加工質(zhì)檢委外協(xié)作電鍍或表面噴涂制件質(zhì)檢五金件裝配電器件裝配塑膠件裝配部件質(zhì)檢治療機(jī)部件五金件裝配電器件裝配塑膠件裝配部件質(zhì)檢總裝整機(jī)檢測(cè)內(nèi)包裝外包裝整機(jī)入庫(kù)6、水電耗用量本項(xiàng)目生產(chǎn)僅用電，由區(qū)供電站供給，不設(shè)備用發(fā)電機(jī)，計(jì)劃用電量約40萬千瓦時(shí)/年。計(jì)劃用水量約1.8萬m3/年。7、產(chǎn)品內(nèi)外銷比例 產(chǎn)品40%內(nèi)銷，60%外銷。8、環(huán)境保護(hù)措施雅博士的生產(chǎn)工藝主要是裝配產(chǎn)品和產(chǎn)品試驗(yàn)，核心零件自行加工，壓

11、鑄注塑吹塑生產(chǎn)車間不產(chǎn)生工業(yè)三廢，零件電鍍、表面熱處理、表面噴涂由外包供應(yīng)商負(fù)責(zé)。機(jī)械加工產(chǎn)生的廢鋁屑、鐵屑等均可回爐再造。以此可見，雅博士完全可以保證企業(yè)是一個(gè)無污染的企業(yè)。對(duì)產(chǎn)生的少量生活污水，零件清洗污水將在設(shè)計(jì)和建設(shè)時(shí)做到同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、達(dá)到國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。9、技術(shù)情況及人員培訓(xùn)規(guī)劃技術(shù)：目前采用技術(shù)屬于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。所有技術(shù)均采用國(guó)內(nèi)外成熟的先進(jìn)技術(shù)。人員培訓(xùn)：a.技術(shù)骨干外派培訓(xùn)：選派一批技術(shù)骨干赴國(guó)外參觀學(xué)習(xí)。b.中高層管理人員培訓(xùn)：委外培訓(xùn)與自主培訓(xùn)相結(jié)合，雅博士與日本c.生產(chǎn)管理、基層管理人員培訓(xùn)：由外方提供所有技術(shù)培訓(xùn)，包括生產(chǎn)工藝及設(shè)備維護(hù)等。d.生產(chǎn)技工培訓(xùn)：由

12、公司人力資源部組織工程技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。e.銷售一線人員培訓(xùn)：由公司人力資源部進(jìn)行培訓(xùn)。五、 物料供應(yīng)主要原料及其來源：1、塑料：由寧波奇美塑料有限公司（臺(tái)灣公司）等供應(yīng)；2、鋼材：就近采購(gòu)；3、鋁合金：就近采購(gòu)；4、各類閥體：由佛山中宇醫(yī)療設(shè)備有限公司供應(yīng)；5、五金配件：由佛山中宇醫(yī)療設(shè)備有限公司供應(yīng)；6、各類醫(yī)用水氣膠管：由佛山中宇醫(yī)療設(shè)備有限公司供應(yīng)；7、電機(jī)及其控制系統(tǒng)：由寧波藍(lán)野醫(yī)療器械有限公司等供應(yīng)。六、 管理機(jī)構(gòu)及人員配備董事會(huì)暫由三人組成，其中，董事長(zhǎng)一名，董事兩名。職工約400人，在中國(guó)境內(nèi)招聘(主要在臨沂招聘錄用)。七、 資金來源項(xiàng)目按建設(shè)規(guī)劃以自有資金為主，輔以部分融資的

13、方式逐步投入。八、 項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度計(jì)劃1、建設(shè)規(guī)模：總投資1.2億元，凈用地111.56畝，總建筑面積約6.4萬平米（其中廠房及物流通道約3.6萬平米，倉(cāng)庫(kù)約0.8萬平米，辦公約0.8萬平米，生活及其它約0.8萬平米）。 2、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)及產(chǎn)值：綜合性項(xiàng)目，以醫(yī)用、機(jī)電為主。 生產(chǎn)穩(wěn)定后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值4億元以上：3、建設(shè)進(jìn)度：建設(shè)時(shí)間2年。2009年12日31日前完成一期項(xiàng)目：辦公樓、主體車間及宿舍建設(shè)完畢，進(jìn)入試運(yùn)營(yíng)階段；2011年3月31日前完成二期項(xiàng)目：新建倉(cāng)庫(kù)及宿舍。第三期：預(yù)留發(fā)展用廠房，展覽館，綜合樓等，屆時(shí)整體規(guī)劃完成。九、 效益分析主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（1）投資回收期：4年（2）項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)

14、后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值： 4億元（3）項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年利稅總額：2800萬元（4）項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年出口總額：2.4億元十、風(fēng)險(xiǎn)分析投資本項(xiàng)目可能存在以下風(fēng)險(xiǎn)：1、受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期的影響根據(jù)對(duì)本企業(yè)所處行業(yè)的了解，由于產(chǎn)品的應(yīng)用范圍屬于口腔醫(yī)療范疇，屬于非常專業(yè)的技術(shù)類產(chǎn)品，下游企業(yè)對(duì)該產(chǎn)品的依賴性強(qiáng)，在市場(chǎng)上不存在可替代產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)主要以技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)為主，并暫時(shí)不見激烈。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)為低層。并且本企業(yè)在國(guó)內(nèi)行業(yè)中處于領(lǐng)導(dǎo)地位，雖然企業(yè)正在向大規(guī)模的生產(chǎn)與銷售方向過渡，在規(guī)模性經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)開發(fā)上的管理還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，便企業(yè)已與日本stm企業(yè)顧問集團(tuán)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)培訓(xùn)合作，因此營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)屬較低層次?？v觀行業(yè)發(fā)展

15、歷史及發(fā)展趨勢(shì)，以及本企業(yè)發(fā)展歷史及發(fā)展趨勢(shì)，近十二年之內(nèi)基本上不存在虧損風(fēng)險(xiǎn)。2、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)因素的影響隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的深入發(fā)展，企業(yè)所面臨的競(jìng)爭(zhēng)將在更寬廣、更深層的領(lǐng)域進(jìn)行，中國(guó)牙科綜合治療機(jī)業(yè)將更多地面對(duì)國(guó)外巨頭的挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也將可能趨于激烈。這方面的因素也會(huì)對(duì)本項(xiàng)目的成敗產(chǎn)生一定影響。對(duì)于國(guó)外同行的競(jìng)爭(zhēng)，我們有信心看到，中國(guó)牙科綜合治療機(jī)業(yè)在較短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了比較大的飛躍，根據(jù)國(guó)內(nèi)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，中國(guó)成為全球牙科綜合治療機(jī)制造和貿(mào)易大國(guó)勢(shì)所必然，這充分表明該行業(yè)具有較多的優(yōu)勢(shì)，如產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)、勞動(dòng)力資源、制造成本和行業(yè)營(yíng)運(yùn)經(jīng)驗(yàn)等，這些優(yōu)勢(shì)在短時(shí)間內(nèi)是不會(huì)消失的。對(duì)于國(guó)內(nèi)同行的競(jìng)爭(zhēng)，雅博士所擁有的領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在可以預(yù)見的未來相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)會(huì)繼續(xù)保持。因此即使未來國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，雅博士應(yīng)能很好地面對(duì)，并在競(jìng)爭(zhēng)中加速成長(zhǎng)。3、地方政策等綜合性因素的影響在向市場(chǎng)化深入推進(jìn)的過程中，地方的政策變化等對(duì)企業(yè)的發(fā)展也具有重大影響。對(duì)此，我們有理由相信，各級(jí)地方政府在市場(chǎng)化的進(jìn)程中，只會(huì)盡力為企業(yè)創(chuàng)造更加良好的發(fā)展空間，幫助克服困難，推動(dòng)企業(yè)發(fā)展。4、企業(yè)營(yíng)運(yùn)能力因素的影響佛山雅博士經(jīng)過多年的發(fā)展，一直立于行業(yè)的潮頭浪鋒，引領(lǐng)中國(guó)牙科綜合治療機(jī)潮流。其間