(整理)供應(yīng)商過程、產(chǎn)品監(jiān)督檢查表.0001

1、精品文檔 序 號(hào) 內(nèi)容 項(xiàng)目 分值 得 分 備 注 1 標(biāo)準(zhǔn)文 件管理 1、有無轉(zhuǎn)化后圖紙、供貨技術(shù)協(xié)議、工程管理圖、有無標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)事、 檢驗(yàn)基準(zhǔn)書 全有 2 2、圖紙、供貨技術(shù)協(xié)議、工程圖紙、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)書、檢驗(yàn)基準(zhǔn)書之間有無矛盾標(biāo) 準(zhǔn)要求、檢查方法、測(cè)定工具、檢查頻次 2 3、有無變更管理文件規(guī)定？設(shè)計(jì)、工藝等變更是否按規(guī)定執(zhí)行。 有無得到鄭州日產(chǎn)的確認(rèn)。 2 2 生產(chǎn)設(shè) 備的控 制 1、有沒有含有下列內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)書： 1）設(shè)備的檢查標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)內(nèi)容，設(shè)備的定期檢查及精度管理； 2）設(shè)備的檢查記錄及 1 2、設(shè)備管理執(zhí)行情況： 1）設(shè)備按規(guī)定點(diǎn)檢了嗎？設(shè)備定期檢查保養(yǎng)了嗎？對(duì)設(shè)備的精度進(jìn)行管理了嗎？

2、生 產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備是否齊全完好？ 2）有沒有設(shè)備管理臺(tái)帳、 設(shè)備檢查、保養(yǎng)、維修、校準(zhǔn)記錄有沒有，并保存3年以上？ 3 3 檢測(cè)設(shè) 備及工 具的管 理 1、有無下列內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)？ 1）檢測(cè)設(shè)備及工具的點(diǎn)檢、校準(zhǔn)及鑒定項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)； 2）檢測(cè)設(shè)備及工具的維護(hù)、保養(yǎng)、校準(zhǔn)及鑒定的管理； 3）檢測(cè)設(shè)備及工具的點(diǎn)檢、維修、保養(yǎng)、校準(zhǔn)及鑒定記錄和報(bào)告。 1 2、 3、檢測(cè)設(shè)備及工具管理的執(zhí)行情況： 1） 2）檢測(cè)設(shè)備及工具的點(diǎn)檢、維修、保養(yǎng)、校準(zhǔn)及鑒定工作按規(guī)定進(jìn)行了嗎？ 3） 4）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的檢測(cè)設(shè)備及工具是否齊全完好，并在有效期內(nèi)？ 5） 6） 有沒有檢測(cè)設(shè)備及工具管理臺(tái)帳？檢測(cè)設(shè)備及工具的點(diǎn)檢、保

3、養(yǎng)、維修、校準(zhǔn)確及 鑒定記錄有沒有，并保存 3年以上？ 3 4 過程控 制 1、產(chǎn)成品的不良率是否有統(tǒng)計(jì)，分析和對(duì)策記錄。 2、對(duì)過程能力指數(shù)1.00以下的零件是否全數(shù)檢查（重保的過程能力指數(shù)為大于等于1.33）？ 2 3、在已決定的工序有無使用管理圖？ 1 4、超越管理界限、發(fā)生偏差的情況，是否有做改善處理？ 2 5、過程能力指數(shù)低于 1.00的情況，是否做改善處理？ 2 5 不良品 管理 1、有無設(shè)置不良品 箱 有無規(guī)疋不良品 箱 的放置位置？ 2、現(xiàn)場(chǎng)能否識(shí)別不良品以及其它產(chǎn)品？ 3、有無不良品處理程序？ 4、作業(yè)人員是否知道發(fā)生異常時(shí)的處理程序？ 5、疋否按不良品處理程序?qū)嵤?？（用事?/p>

4、確認(rèn)） 6、有無不良品處理記錄？ 7、對(duì)不良品發(fā)生原因疋否做了對(duì)策改善？對(duì)策效果如何？（用事例確認(rèn)） 8、是否有市場(chǎng)批訴？是否有統(tǒng)計(jì)分析？ 9、市場(chǎng)反饋主題有無對(duì)策，對(duì)策效果如何？（用事例確認(rèn)） 6 檢驗(yàn)和 試驗(yàn) 1、是否有“檢查標(biāo)準(zhǔn)”，并按檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行“檢查”？檢驗(yàn)員的實(shí)際檢查情況，檢查的日 常業(yè)務(wù)上的分工是否明確？ 2、是否有過程檢查標(biāo)準(zhǔn)，并按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)每個(gè)工序進(jìn)行查驗(yàn)？ 3、是否有出廠檢查標(biāo)準(zhǔn)，并按檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了檢查？ 4、是否按供貨技術(shù)協(xié)議和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等要求對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)行檢查？是否對(duì)產(chǎn)品的可靠性進(jìn) 行了試驗(yàn)？是否有試驗(yàn)記錄？ 5、是在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)的嗎？檢查、和試驗(yàn)過程中出現(xiàn)的不合格

5、是否有對(duì)策？ 對(duì)策的效果如何？ 7 批次管 理 1、是否有批次管理規(guī)定？ 2、標(biāo)識(shí)、批次號(hào)是否已設(shè)定？必要時(shí)，是否可以對(duì)零件相關(guān)情況進(jìn)行追查？（以實(shí)際事例 為準(zhǔn)） 3、實(shí)物的批次標(biāo)識(shí)是否鮮明，容易理解？批次卡、工位器具的批次標(biāo)識(shí)鮮明易懂？ 4、返修品處理過程是否明確？（全數(shù)檢查，并記錄，但重保零件不可勉強(qiáng)使用） 5、成品的先入先出是否按規(guī)定進(jìn)行？最后到廠的重要件批次，是否按規(guī)定進(jìn)行？ 6、有無批次管理的臺(tái)帳、批次管理號(hào)、型號(hào)、制造、檢查、出貨的年月日，數(shù)量是否記錄？ 批次管理記錄有無確認(rèn)人簽字？ 8 質(zhì)里記 /vvV -rm 錄官理 1、有沒有對(duì)鄭州日產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量記錄進(jìn)行管理？記錄的數(shù)據(jù)是否清楚

6、、準(zhǔn)確，日期、數(shù)量、 批次等內(nèi)容是否完整？ 2、質(zhì)量記錄有確認(rèn)人簽字嗎？ 9 產(chǎn)品稽 查 進(jìn)行產(chǎn)品稽查嗎？產(chǎn)品在每個(gè)工序的管理項(xiàng)目方面是否達(dá)到判定標(biāo)準(zhǔn)？有記錄嗎？ 10 過程稽 查 進(jìn)行過程檢查嗎？是否按照管理過程圖、作業(yè)指導(dǎo)要領(lǐng)書實(shí)施并有記錄？ 11 產(chǎn)品開 發(fā)質(zhì)量 管理 1、為事前研究，是試作到零件批量生產(chǎn)，是否有明確的產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量規(guī)定？ 2、開發(fā)各階段與主機(jī)廠確認(rèn)是否有規(guī)定？ 3、產(chǎn)品量產(chǎn)后初期三個(gè)月質(zhì)量管理規(guī)定？是否規(guī)定了結(jié)束初期管理的質(zhì)量規(guī)定？ 4、是否按述規(guī)定要求執(zhí)行，有無實(shí)施記錄？ 12 1、根據(jù)零件質(zhì)量要求，對(duì)外協(xié)廠進(jìn)行質(zhì)量保證，應(yīng)開展的各項(xiàng)質(zhì)量控制的制定、提交以及 認(rèn)證等是否

7、有規(guī)定，并實(shí)施此內(nèi)容。 2、記載有外協(xié)廠在零件的制造工序中由制造、檢查以及管理部門實(shí)施的管理過程圖，以便 使全工序能夠執(zhí)行保證工作，對(duì)此過程圖的制作、提交以及確認(rèn)等是否有規(guī)定，并實(shí)施此 內(nèi)容？ 3、對(duì)外協(xié)廠4M變更時(shí)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)的方法及認(rèn)證是否有規(guī)定并實(shí)施？ 4、對(duì)外協(xié)廠在發(fā)生新零件初到廠進(jìn)行聯(lián)絡(luò)的方法及誰是否有規(guī)定并實(shí)施？ 5、對(duì)外協(xié)廠發(fā)生零件質(zhì)量問題時(shí)的處理程序是否規(guī)定并實(shí)施？ 6、是否有對(duì)外協(xié)廠的監(jiān)督檢查規(guī)定，有無實(shí)施過程、產(chǎn)品監(jiān)查的記錄？ 13 培訓(xùn) 1、有沒有職工培訓(xùn)管理規(guī)定？ 2、有無對(duì)重保作業(yè)者的教育、培訓(xùn)計(jì)劃和成績？ 3、現(xiàn)場(chǎng)的從業(yè)人員是否接受完成這些教育了？（上崗證、操作證） 1

8、4 自主保 證 1、有無確立自覺保證體制？在各個(gè)管理過程圖、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中是否明確？在檢查日常業(yè)務(wù)上 的分工是否明確？ 2、是在規(guī)定作業(yè)時(shí)間內(nèi)進(jìn)行檢查的嗎？ 3、是否定期進(jìn)行過程檢監(jiān)查？ 15 實(shí)物抽 查 1、零部件外觀質(zhì)量抽查結(jié)果是否合格？ 2、零部件安裝尺寸抽查結(jié)果是否合格？ 3、零部件性能及可靠性試驗(yàn)結(jié)果是否合格？ 備注：根據(jù)實(shí)施程序評(píng)價(jià) 分 未實(shí)施 不充分 充分 1 0 0.5 1 2 0 1 2 3 0 1 3 5 0 1 5 7 0 135 7 車型 零件量 零件名 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)人 部長 科長 公司名稱： 發(fā)生地點(diǎn): 防止再次發(fā)生對(duì)策報(bào)告 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 品質(zhì)保證部質(zhì)量管理處

9、問題： 1年月日 1工序的確認(rèn) 2地點(diǎn) 2實(shí)物的調(diào)查結(jié)果 3內(nèi)容 3原因分析 4數(shù)量 4現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量情況 5再發(fā)區(qū)分 5對(duì)象范圍及其根據(jù) 1發(fā)生情況 2把握事實(shí) 1制造原因 對(duì)策內(nèi)容 實(shí)施m 實(shí)施時(shí)間 2流出原因 1暫時(shí)對(duì)策（防止不合格品流入鄭日）： 添相關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)（尺寸測(cè)定結(jié)果、工程能力、特 性數(shù)據(jù)等） 3原因的調(diào)查、分析（人、機(jī)、科、法、環(huán)） 4合適的對(duì)策 5效果確認(rèn) 精品文檔 精品文檔 生產(chǎn)準(zhǔn)備狀況檢查表 JLG706-04-17 供應(yīng)商 車型 類 NO 管理項(xiàng)目 評(píng)價(jià)時(shí)期 目標(biāo)值 計(jì)算公式 別 ET PT SP 田 PT SP 1 構(gòu)成件來源（分件表） O O O 100 100 來

10、源決定完成數(shù) （） 分件數(shù)（） 2 零件及材料試驗(yàn)項(xiàng)目確 O O O 100 100 完成數(shù)（） 認(rèn) 必要數(shù)（） 3 產(chǎn)品圖樣及圖樣會(huì)簽 O O O 100 100 取得OR完成圖數(shù) （） 必要總圖數(shù)（） 4 管理工程圖準(zhǔn)備 O O / 100 完成數(shù)（） 必要數(shù) （） 5 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書準(zhǔn)備 O O / 100 完成數(shù)（） 必要數(shù) （） 6 檢驗(yàn)規(guī)格準(zhǔn)備 O O O 100 100 完成數(shù)（） 原 因 部 分 必要數(shù) （） 7 檢驗(yàn)規(guī)格書準(zhǔn)備 O O O 100 100 完成數(shù)（） 必要數(shù) （） 8 設(shè)備準(zhǔn)備比例 O O / 100 納入、設(shè)置、修正完成數(shù)（） 計(jì)劃件數(shù) （） 9 夾、治、工具準(zhǔn)

11、備 O O O 50 100 納入完成數(shù)（） 計(jì)劃件數(shù) （） 10 模具準(zhǔn)備 O O O 80 100 模具制造完成數(shù)（） 計(jì)劃件數(shù) （） 11 檢具準(zhǔn)備 O O O 100 100 模具制造完成數(shù)（） 計(jì)劃件數(shù) （） 實(shí)施公司內(nèi)品質(zhì)監(jiān)查 O O O 實(shí)施監(jiān)督數(shù)（） 12 / 100 各階段計(jì)劃監(jiān)督數(shù)（） 13 初期流動(dòng)管理計(jì)劃 O O / 實(shí)施 一 部分初期流動(dòng)計(jì)劃完成（） 14 問題點(diǎn)履歷表管理 O O O 實(shí)施 實(shí)施 一 15 設(shè)備精度確認(rèn) O O 100 一 確認(rèn)數(shù) （） 必要數(shù) （） 16 生產(chǎn)負(fù)荷與產(chǎn)能檢討 O O / 實(shí)施 一 17 零件包裝方式完成比例 O O / 實(shí)施 一 1

12、8 料架的準(zhǔn)備比例 O O / 80 一 料架準(zhǔn)備完成數(shù)（） 必要數(shù) （） 19 實(shí)施工程FMEA O O / 實(shí)施 一 FMEA實(shí)行 （） 20 實(shí)施教育訓(xùn)練 O O / 實(shí)施 一 PT:有尢對(duì)開發(fā)、品管人員培 訓(xùn)；SOP:有無對(duì)開發(fā)、品管、 21 再發(fā)防止（VES）反映 O O / 100 一 確認(rèn)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目數(shù)（） 再發(fā)防止項(xiàng)目數(shù)（） 1 外購件完成比例 100 100 一 正規(guī)材料準(zhǔn)備數(shù)（） 直、間接正規(guī)材料準(zhǔn)備數(shù)（） 2 實(shí)施內(nèi)部品質(zhì)評(píng)價(jià)會(huì) / 實(shí)施 一 有無對(duì)各試作前的購入品作內(nèi) 3 初期樣品檢查報(bào)告完成 / （完成） 一 ISIR完成 （） 4 尺寸OR完成率（部位） / 100 合格數(shù) （） 總檢查數(shù) （） 結(jié) 5 性能試驗(yàn)完成率 / 80 100 TEST完成項(xiàng)目數(shù)（） 查TEST總項(xiàng)目數(shù)（） 果 部 6 材料、材質(zhì)試驗(yàn) / 80 100 完成項(xiàng)目數(shù) （） 材料材質(zhì)測(cè)試確認(rèn)數(shù)（） 分 7 冋題點(diǎn)對(duì)策進(jìn)度比例 / 80 100 完成數(shù)（） 全部問題數(shù) （） 8 執(zhí)行不良率管理 / 實(shí)施 有無作實(shí)行率管理（） 9 重點(diǎn)管理工序Cpk達(dá)成率 （重保件）=1.35 一般件 (50) (80) (100 ) 達(dá)成數(shù) （） 管理數(shù) （） 10 顏色開發(fā) 80