不合格品管理辦法

1、QG/HSH 07 09-2019 不合格品管理辦法 第一章總則 第一條 本辦法規(guī)定了進(jìn)廠原材料和生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格憎出口、中間產(chǎn)品及 最終產(chǎn)品的管理辦法及要求。 第二條本辦法適用于中國*公司所屬部門和單位。 第三條術(shù)語 （-）回?zé)挘菏菍⒉缓细竦漠a(chǎn)品作為原料重新加工煉制的操作過程； （二）調(diào)合：是將兩種或兩種以上組分按一定比例均勻混合而成為一種新產(chǎn)品的操 作過程。 第二章管理職責(zé) 第四條質(zhì)檢訃量部是不合格品管理的歸口管理部門，主要職責(zé)為： （一）、負(fù)責(zé)制定和修訂不合格品管理辦法； （二）、負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查執(zhí)行本辦法。 （三）、負(fù)責(zé)對原材料、懈出口、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品分析結(jié)果進(jìn)行判定和記錄標(biāo)

2、識。 第五條科技信息處、機動設(shè)備處負(fù)責(zé)不合格互供料、不合格“三劑”因生產(chǎn)需要 作出“讓步接收”的技術(shù)可行性判定并出具技術(shù)報告。質(zhì)檢計量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品不合格評審。 第六條生產(chǎn)運行處負(fù)責(zé)不合格互供料因生產(chǎn)需要辦理“讓步接收”的協(xié)調(diào)工作以 及負(fù)責(zé)組織對不合格產(chǎn)品的處置。 第七條物資釆購部負(fù)責(zé)不合格“三劑”以及原材料的退貨處置。 第八條各聯(lián)合車間負(fù)責(zé)對不合格原材料使用情況進(jìn)行驗證，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、 隔離，根據(jù)規(guī)定對不合格品進(jìn)行存放。 第三章管理內(nèi)容 第九條不合格品的判定和標(biāo)識 （-）不合格品的判定 質(zhì)檢計量部按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和試驗方法對原材料、係出口、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行 檢驗和驗證，執(zhí)行產(chǎn)品檢驗管理辦

3、法。 （二）不合格品的標(biāo)識和隔離 QG/HSH 07 09-2019 各單位接到不合格品通知后立即對不合格品進(jìn)行標(biāo)識并進(jìn)行隔離（可行時），執(zhí)行 產(chǎn)品標(biāo)識管理辦法。 （三）當(dāng)出現(xiàn)固體不合格品時，質(zhì)檢計量部及生產(chǎn)車間作好記錄，生產(chǎn)車間對不 合格品要單獨存放，進(jìn)行隔離，并設(shè)置“不合格”標(biāo)識。 （四）檢驗進(jìn)廠原材料出現(xiàn)不合格品時，質(zhì)檢計量部開具化驗單，檢查員判定認(rèn) 可并在質(zhì)量臺帳上做好不合格記錄，出具報告單通知采購單位，同時做好記錄。采購單 位應(yīng)立即采取措施，對不合格的進(jìn)廠原材料要指定區(qū)域，單獨存放，并設(shè)置“不合格” 標(biāo)識，以防發(fā)生誤用。不合格的原材料在進(jìn)貨臺帳上作出記錄，產(chǎn)品暫停使用。 （五）當(dāng)產(chǎn)品

4、包裝不合格，在沒有解決之前，也要單獨存放，生產(chǎn)車間和質(zhì)檢計量 部負(fù)責(zé)作好記錄，生產(chǎn)車間設(shè)置“不合格”標(biāo)識。 第十條不合格品的評審和處置 （-）原材料不合格的評審和處置 不合格原材料山專業(yè)管理部門組織進(jìn)行評審，并出具不合格評審單。 不合格原材料退貨或索賠山物資采購部負(fù)責(zé)組織。如需讓步接收山專業(yè)管理部門組 織相關(guān)單位進(jìn)行評審并形成評審報告，山各專業(yè)管理部門簽署意見，質(zhì)檢訃量部備案， 主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。 生產(chǎn)運行處（各專業(yè)管理部門）組織不合格原材料讓步接收并記錄，山使用單位負(fù) 責(zé)標(biāo)識，采取相應(yīng)措施并記錄，生產(chǎn)運行處（各專業(yè)管理部門）生產(chǎn)車間對不合格原材 料的使用情況進(jìn)行驗證并形成報告。 （

5、二）懈出口、中間產(chǎn)品不合格的評審和處置 僻出口產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，質(zhì)檢計量部當(dāng)班班長通知檢查員進(jìn)行確認(rèn)后，立即將數(shù) 據(jù)發(fā)布，并通知生產(chǎn)車間及生產(chǎn)運行處調(diào)度；生產(chǎn)運行處調(diào)度做好不合格記錄，并通知 生產(chǎn)裝置進(jìn)行技術(shù)分析、采取措施，以防止再發(fā)生。當(dāng)鐳出口連續(xù)兩點出現(xiàn)不合格，當(dāng) 班檢查員視情況采取措施。 懈出口不合格山生產(chǎn)運行處組織生產(chǎn)車間進(jìn)行調(diào)整處置（回?zé)?、調(diào)合、摻混及操作 調(diào)整），并做好記錄。對不能進(jìn)行回?zé)?、調(diào)合、摻混的裝置間不合格互供料因生產(chǎn)需要, 山科技信息處進(jìn)行評審并形成評審報告；生產(chǎn)運行處負(fù)責(zé)組織不合格互供料因生產(chǎn)需要 辦理“讓步接收”工作，并填寫“讓步接收”審批單。 中間產(chǎn)品及最終產(chǎn)品出現(xiàn)

6、不合格時，質(zhì)檢計量部檢查員在質(zhì)量臺帳上作好記錄，通 知生產(chǎn)運行處調(diào)度及儲存車間，并及時協(xié)助生產(chǎn)運行處進(jìn)行調(diào)整。 QG/HSH 07 09-2019 半成品不合格山生產(chǎn)運行處組織評審，液體產(chǎn)品可以進(jìn)行回?zé)捇蛑匦抡{(diào)合，涉及到 的生產(chǎn)運行處、質(zhì)檢計量部、儲存車間和生產(chǎn)車間做好記錄。 回?zé)挕⒅匦抡{(diào)合或重新?lián)交斓牟缓细衿?，山生產(chǎn)運行處下達(dá)處置指令，生產(chǎn)運行處、 質(zhì)檢計量部、儲存車間和生產(chǎn)車間做好處置記錄。回?zé)?、重新調(diào)合或重新?lián)交旌蟮漠a(chǎn)品 必須重新檢驗，合格后方可出廠。 （三）成品不合格的評審和處置 成品出現(xiàn)不合格時，山質(zhì)檢計量部組織評審，可按以下方式處置： 調(diào)合：不合格的成品通過與其它組份調(diào)合可以達(dá)到標(biāo)

7、準(zhǔn)規(guī)定要求的，山生產(chǎn)運行處 組織實施，質(zhì)檢訃量部負(fù)責(zé)調(diào)合后產(chǎn)品的重新檢驗。涉及到的生產(chǎn)運行處、質(zhì)檢計量部、 儲運車間做好記錄。 回?zé)挘翰荒苷{(diào)合的不合格品采用回?zé)挿绞剑缮a(chǎn)運行處制定出回?zé)挿桨?，質(zhì)檢計 量部負(fù)責(zé)回?zé)捄蟮漠a(chǎn)品的重新檢驗。生產(chǎn)運行處、質(zhì)檢計量部、儲運車間和生產(chǎn)車間做 好處置記錄。 不合格產(chǎn)品作讓步放行”時，山營銷調(diào)運部向顧客說明產(chǎn)品質(zhì)量情況，在征得顧 客同意后，與顧客簽訂有關(guān)質(zhì)量協(xié)議。經(jīng)生產(chǎn)運行處、質(zhì)檢計量部會簽，報主管副總經(jīng) 理審批后出廠，生產(chǎn)運行處具體負(fù)責(zé)組織對不合格產(chǎn)品的處置，讓步放行報告及與顧客 簽訂的有關(guān)質(zhì)量協(xié)議交由質(zhì)檢計量部備案。 產(chǎn)品在交付顧客或顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品

8、不合格時，山營銷調(diào)運部將信息反饋給 質(zhì)檢訃量部，山質(zhì)檢計量部組織相關(guān)單位進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查后確屬產(chǎn)品不合格，可以進(jìn)行 退貨、補料等處置。對于退貨回來的產(chǎn)品應(yīng)按不合格品進(jìn)行處置。 不合格的原材料、中間成品、最終產(chǎn)品在處置后分別由物資釆購部、生產(chǎn)運行處、 營銷調(diào)運部、質(zhì)檢計量部等單位記錄相應(yīng)不合格品的去向，以保證可追塑性。 第十一條質(zhì)量改進(jìn) 當(dāng)不合格品重復(fù)出現(xiàn)時，生產(chǎn)運行處組織科技信息處、質(zhì)檢計量部、生產(chǎn)車間要對 不合格品出現(xiàn)的原因進(jìn)行統(tǒng)計分析，對出現(xiàn)導(dǎo)致不合格的各種因素制定具體措施。 第十二條記錄 （-）不合格品化驗單（由質(zhì)檢計量部設(shè)置，生產(chǎn)運行處、質(zhì)檢計量部和儲運車間 保存、保存期限為一年） （二

9、）不合格品評審報告（由質(zhì)檢計量部設(shè)置，質(zhì)檢計量部、生產(chǎn)運行處、相關(guān)部 門保存、保存期限為三年） QG/HSH 07 09-2019 （三）不合格品處置記錄（由生產(chǎn)運行處設(shè)置，生產(chǎn)運行處、質(zhì)檢計量部、儲運車 間保存、保存期限為三年） （四）讓步放行審批單（由生產(chǎn)運行處設(shè)置，生產(chǎn)運行處、質(zhì)檢計量部、儲運車 間保存、保存期限三年） （五）讓步接收審批單（由生產(chǎn)運行處設(shè)置，生產(chǎn)運行處、質(zhì)檢計量部、科技信息 處、接收單位保存、保存期限為三年） （六）讓步產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議（由營銷調(diào)運部設(shè)置，生產(chǎn)運行處、質(zhì)檢計量部、接收單 位保存、保存期限為三年） 第四章檢査與考核 第十三條化工原材料依據(jù)保質(zhì)期實行“先進(jìn)先發(fā)”

10、的原則，物資采購部對每批發(fā) 放均向用戶提供廠家產(chǎn)品合格證和質(zhì)檢計量部質(zhì)量驗收單。違反規(guī)定每次扣1分。 第十四條 物資釆購部對超過儲存期（且現(xiàn)場需要的）原材料及時通知質(zhì)檢計量部 進(jìn)行重新驗證分析，以保證使用原材料合格。違反規(guī)定每次扣12分。 第十五條生產(chǎn)車間應(yīng)加強生產(chǎn)裝置停工及開工時懈出口質(zhì)量控制，及時聯(lián)系質(zhì)檢 計量部分析，影響質(zhì)量視情節(jié)每次扣12分。 第五章附則 第十八條本辦法山公司質(zhì)檢計量部負(fù)責(zé)解釋。 第十九條本辦法自2019年11月14日起施行。 QG/HSH 07 09-2019 附錄一：記錄 讓步放行審批單 經(jīng)質(zhì)檢分析，在 年 月份中，以下 號 判定為不合格品，已經(jīng)過各部門 評審，現(xiàn)做讓步放行處置。 質(zhì)檢部 不合格批號 共計：噸釜 領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽名：日期： 生