專題1物資裝備公司質量管理辦法

1、 附件1 物資裝備公司質量管理辦法 第一童總則 第一條為了加強公司物資質量管理與監(jiān)督工作,提高物資 采購質量，防止彳段冒偽劣產品流入好，根據(jù)燈公司物資采購質量 管理實施細則、嚴公司采購物資質量監(jiān)督管理辦法、好公司物 資倉儲管理實施細貝0,結合實際”特制定本辦法。 第二條 本辦法規(guī)定了物資采購、到貨檢驗、倉儲管理中質 融督節(jié)里的規(guī)定及要求。 第三條本辦法適用形資幕公司質融督離虹作。 第二章部門職責 !1! 質量檢驗部主要耀職責： (-)貫徹落實好公司、好公司物資采購質量管理制度和規(guī)定。 制定和完善公司物資采購質量管理的相關制度、辦法，并組織實 施； (二) 負責質量管理程序文件的制訂和修訂,完善

2、物資采購 質融督節(jié)里體系; （三）負責組織開展幵物資采購質量管理工作，編制并組織實 施物資采購關僉; （四）負責物資采購質量問題、質量投訴與糾紛處理,組織 調查處理物資采購一般和較大質量事故，配合上級部門處理重大 及量事故； （五）負責公司所屬各倉庫物資質量檢驗工作的監(jiān)督管理； （六）負責組織公司質檢、驗收人員檢驗資質的培訓、取證 工作,協(xié)助培訓部門開展質量管理方面的教育培訓； （七）對送審的招投標資料、采購合同中引用標準的現(xiàn)行、 有效沁行監(jiān)督降； （八）負責按好公司相關規(guī)走,結合采購實際,組織開展駐廠 作。 第強節(jié)里部主要艇舷： （-）貫徹執(zhí)行國家、好公司質量法衛(wèi)去規(guī)，組織制訂公司 供應商管

3、理、倉儲質量管理規(guī)章制度； （二）依據(jù)幵公司供應商管理實施細則對進入好的物資 供應商資質進行審查,辦理市場準入,建立供應商檔案,對供應 商開展考評； （三）依據(jù)物資倉儲管理規(guī)范、物資倉儲技術規(guī)范、 嚴公司物資倉儲管理實施細則對各單位物資倉儲管理工作進行 降考核。 第六條 計劃合同科主要質量職責： （-）貫徹執(zhí)行國家、好公司質量法律法規(guī)，組織制訂好公司 物資采購供應規(guī)章制度; （二）在審查合同時，對合同中未注明產品標準、質量條款 的合同”不予審核通過; （三）對采購合同交付地點發(fā)生變更的進行審批。 第七條 公司倉儲管理部門質量職責： （-）負責入庫物資驗收、質檢工作，入庫物資不經質量檢 驗或驗收

4、,不得辦理入庫、發(fā)放和結算手續(xù); （二）應依據(jù)桿公司、好公司物資倉儲管理的相關制度和規(guī)范 對庫內物資合理存放,妥善維護與保養(yǎng)”防止倉儲物資毀損、變 質和滅失。有特殊要求的物資”按照有關規(guī)定存儲; （三）物資出庫發(fā)放必須嚴格履行程序。發(fā)放物資的同時， 向使用單位提供所需要的相關技術資料和質量證明材料，保證物 資使用質量; （四）對到貨物資出現(xiàn)的質量問題上報質量檢驗部,配合對 不合格物資的處理。 第八條采購業(yè)務部室質量職責： （-）訂購的物資質量合格,滿就頁客需求; （二）嚴禁采購貿易商經營范圍外的產品,嚴禁采購無標產 品和假冒偽劣產品以及產品包裝無田可標識的產品； （三）執(zhí)行有效的物資采購技術標

5、準,簽訂物資采購合同時 應明確采購物資執(zhí)行的質量標準及技術協(xié)議,約定質量驗收方法 和質量責任的承擔。對于關系到安全生產、健康環(huán)保的重要物資 和復雜設備,必要時可約定質量保證金; （四）組織供應商做好售后服務工作”對供應商售后服務情 況進行監(jiān)督; （五）協(xié)助質量檢驗部對采購物資的質量問題、質量投訴與 糾紛進行處理; （六）業(yè)務部室采購合同中涉及企業(yè)標準的”負責通知供應 商提供現(xiàn)行有效的企業(yè)標準,到質量檢驗部備案。 第三章 物資采購中的質量管理 第九條 采購實施前,采購人員應充分了解采購物資信息, 準確掌握相關質量要求和執(zhí)行標準。必要時協(xié)同技術主管部門以 及設計、使用等單位與供應商進行充分交流，簽

6、訂質量、技術協(xié) 議”作為標準的補充要件。 第十條 業(yè)務部室應按照好物資采購質量管理實施細則規(guī) 走進行采購，所采購的物資應符合相對應的國際標準、國家標準、 行業(yè)標準、企業(yè)標準（有特殊要求的在合同中明確質量要求）O 滿足用料單位所提出的技術參數(shù)和相關要求”保證采購產品的質 量。 第十一條 業(yè)務部室簽訂合同時，必須在合同條款中明確隨 貨附材質證明書、產品出廠檢驗合格證書及產品質量證明書、檢 驗報告等資料。檢驗部門檢驗驗收需要其他證明材料時”由業(yè)務 部室負責通知供應商將相關材料提供給貨物接收所在地的檢驗驗 收部門。合同上必須注明產品標準號,對非標設備的采購應有實 物樣品或設計圖紙，既無標準又無圖紙和樣

7、品的在簽訂合同時， 必須對產品質量、技術指標、檢驗方法、包裝、儲運、索賠等條 款做出明確規(guī)定，作為到貨檢驗及索賠談判的依據(jù)。有特殊儲存 要求的應告知倉儲單位。 第十二條業(yè)務部室在合同條款或使用單位與供應商簽訂的 技術協(xié)議中就產品或其包裝上的標識應加以說明,并符合下列要 求： 1.有產品質量檢格證明; 2有中文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址； 3根據(jù)產品的特點和使用要求，需要標明產品規(guī)格、等級、 所含主要成份的名稱和含量的”用中文予以標明；需事先說明的, 應在外包裝上標明或向使用單位提供有關資料； 4.限期使用的產品”應在顯著位置清晰地標明生產日期和安 全使用日期或失效日期； 5使用不當，易造

8、成產品本身損壞或可能危及人身、財產安 全的產品，應有警示標志或中文警示說明； 6易碎、易燃、易爆、有毒、有腐蝕性、有放射性等危險品 以及儲運中不能倒置或其他有特殊要求的產品，對其包裝質量必 須做出詳細說明并符合相應要求,并作出警示標識或中文警示說 明,標明儲運注意事項。 第十三條 業(yè)務部室向倉儲單位出具到貨通知單作為檢 驗、驗收的依據(jù),按樣品交貨的必須向驗收部門提供樣品，并在 到貨通知單中注明按樣品檢驗驗收。 第十四條業(yè)務部室在采購物資交付地點發(fā)生變更時,應執(zhí) 行合同變更程序。 第四章物資到貨檢驗、驗收 第十五條物資驗收工作要嚴把入庫物資質量關。到貨物資 必血行檢驗驗收,未經檢驗驗收不得入庫。

9、 第十六條倉庫檢驗驗收部門根據(jù)業(yè)務部鞍供的到貨通知 單對到貨物資進行檢驗。依據(jù)到貨通知單檢驗存在困難或無法實 施檢驗的,應向業(yè)務部室索要檢驗所需的資料（合格證、使用說 明書、質量證明書、產品技術標準等）z業(yè)務部室接到通知后,及 時將檢驗所需資料轉交檢驗驗收部門進行檢驗。 第十七條倉庫檢驗驗收部門對不提供資料或資料不全,無 法實施檢驗的物資不予檢驗,并不得驗收入庫。特殊原因造成資 料未到或不全的”業(yè)務部室應向到貨倉庫去函說明情況,倉庫檢 驗驗收部門可先按函件及其它有關資料進行檢驗，業(yè)務部室待資 料收集齊全后提供給檢驗驗收部門。 第十丿僚 密封彳牛、危險品、包裝嚴密，拆包裝易損壞物資 質量或不易恢

10、復原包裝物資,按照合同規(guī)走進行重數(shù)量清點、外 觀檢驗。主要檢查物資包裝是否完好，物資外觀有無銹蝕、受潮、 變質、損傷、老化等缺陷;檢查物資尺寸偏差、規(guī)格參數(shù);物資 標牌、標志、合格證等相關物資信息否完整。 第十九條 負責物資檢驗驗收的人員應通過技術培訓，持證 上崗。 第二十條 實物驗收前必須核對發(fā)貨、運貨憑證、產品三 證（合格證、使用說明書、質量證明書技術標準等信息是否 與到貨通知單無到貨依據(jù)、無產品合格證明、標志（牌1 實物名稱、規(guī)格、型號與到貨頤單移的物資應拒收。 第二十一條到貨物資檢驗要達到以下要求： 1.配件、機電產品、一資檢驗必須三證（合格證、使用 說明書、質量證明書）齊全，嚴格按標

11、準要求進行外觀檢驗和重 數(shù)量驗收。 2 .合同或技術協(xié)議要求需要做理化、金相、機械性能試驗的 物資,檢驗驗收部門應與供應商共同取樣后檢驗。如檢驗結果不 合格，供應商對檢測結論存有異議的，應再次共同取樣送雙方認 可的第三方檢驗進行檢驗。 3 .大宗及批貨物資應按標想見定進行抽樣檢驗,批量小 的物資要全部實施檢驗，勞保及民用物資、易燃、易爆、劇毒品 不論批小，全部進行到貨檢驗。 第二十二條直達現(xiàn)場的物資,倉庫檢驗驗收部門應對接收 單位填報的好直達現(xiàn)場物資驗收表進行審核,審核合格后作為 到貨物資質量合格及驗收入庫的憑證。 第二十三條 倉庫檢驗驗收部門對入庫物資數(shù)量檢驗、質量 檢驗（W況填制物資驗收臺

12、賬,出具質量檢驗報告單”真實反映物 資到貨驗收情況。物資質量檢驗報告單按月裝訂，T分自存,- 份娠量檢驗部。 第$物資倉儲耀節(jié)里 第二十四條入庫物資要做好保管保養(yǎng)工作。對儲存物資按 不同屬性,采用科學的方法進行合理的保存、維護和保養(yǎng)”確保 倉儲物資數(shù)量不短缺、質量不下降。 第二十五條 根據(jù)倉儲物資屬性、物理化學性質、類別儲存 在適當?shù)谋９艿攸c,對須在庫房、料棚內儲存的物資不得露天存 放”化學危險品專庫儲存,庫內不得存放分管以外的其它物資。 第二十六條 物資驗收入庫后，根據(jù)確定的貨位，對物資進 行堆碼苫墊。物資堆碼要考慮到先進先出,根據(jù)物資的性能、 保管要求、垛形尺寸的不同,進行上蓋下墊。 第二

13、十七條 保證庫存物資質量的措施主要有：通風、防銹 蝕、防蟲鼠害，確保倉庫清潔衛(wèi)生。倉庫要對倉儲物資采取有效 防護措施,確保物資隹確、好。 第二十八條 物資維護保養(yǎng)應按技術規(guī)程進行,根據(jù)物資的 性能特點，保管要求,倉儲時間，妥善保養(yǎng)，確走不同的保養(yǎng)方 法。 配件的傳動部位、軸承、精密要求高的器件等絕對不能用砂 紙除銹,應采取用機好棉紗輕擦輕洗的方法除銹；勞保、雜品等物 資夏季要保持通風，防止受潮;具有有效期限的物資，按照產品 標注的儲存時間”進行有效標識,加強管理,避免造成物資損失。 第二十九條主動資發(fā)放要求： （一）發(fā)放桿專用管材、鋼材等物資要附質量證明書（或復印 件磅碼單。發(fā)放水泥要附出廠檢

14、驗單（或復印件1 （二）發(fā)放設備等配套物資,主機、副機、附件、工具配套,技 術細斗隨助冊,科#a取或丟失。 趣精豁義器、儀表、工具、配件、設備必須包裝完好, 切原始內包裝、防護件、機件、合格證等資料,都應如數(shù)發(fā)給, 不得抽取、調換或損壞。 （四）發(fā)放易燃、易爆、易碎及防震、防潮、防熱、防凍、防倒 置、有毒有害物資應包裝牢固”標記要明顯齊全z并向領料人、 承運司機或送料人交待清楚。 發(fā)放有毒、有害物資”領用單位除持有物資調撥手續(xù)外, 還應有安全生產部門出具的證明。 （六）發(fā)放其它物資”隨物資所帶合格證、資料、憑證都應附上, 做到齊全有效。資料不能分割的應復制發(fā)放,并在發(fā)料單上注明 隨物發(fā)給的資料

15、名稱、份數(shù)。 所有出庫物資裝車時都要嚴格按照物資的包裝標志擺放，確 保物資運輸?shù)娜?第三十條 物資出庫質量要求：出庫憑證必須齊全有效；出 庫工作及時準確、認真點交、嚴格復核、認真執(zhí)行先進先出” 的原則;出庫物資符合運輸要求;及時進行現(xiàn)場清理工作。保證 出庫物資名稱規(guī)格、數(shù)量準確，單證齊全,質量完好。 第三十一條 遵循先進先出的原則”做到同種物資保管條件 差的先出、包裝簡易的先出、易變質的先出,有儲存期限的物資 要在有效期限內發(fā)出；合理配裝、擺放規(guī)范、包裝完好、標志清 楚、確保物資運輸安全;盤點庫存、清理現(xiàn)場、貨位、并垛、挪 位、清查發(fā)貨設備、工具,收集苫墊材料,整理好工具,妥善保 管。認真執(zhí)行

16、物資出庫七不要求。 第V聲監(jiān)督節(jié)里 10 第三十二條質量檢驗部負責下達年度采翊資質融督 抽查計劃”組織格爾木供應辦公室質檢站及各倉庫驗收組按監(jiān)督 抽查計劃進行取樣、送檢。配合完成好公司、燈公司開展的采購物 資督抽直工作。 第三十三條由質量檢驗部負責定期對格爾木供應辦公室質 檢站、各倉庫驗收組到貨物資檢驗、驗收、記錄填制情況進行監(jiān) 督考核。 第三十四條 質量檢驗部負責走期對業(yè)務部門采購合同中所 涉及標準的使用情況進行監(jiān)督抽查。 第三十五條由質量檢驗部負責按燈公司相關規(guī)定結合采購 實際,組織開展駐廠監(jiān)造工作。 第三十六條質量檢驗部負責對業(yè)務部室送審的招投標資料 中所引用標準的現(xiàn)行、有效性進行審核。

17、 第七章物資質量問題的處理 第三十七條采購物資質量實行誰采購、誰負責的質量負 責制。物資采購出現(xiàn)質量問題、事故,應按照權責對應的原則, 追究設計選型、供應商選擇、采購實施、駐廠監(jiān)造等單位和人員 的責任。 11 第三十八條格爾木供應辦公室質檢站、各倉庫驗收組,對 到貨物資經檢驗驗收發(fā)現(xiàn)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、重數(shù)量不符超 損溢計量差、生產單位,與合同、到貨通知單、到貨憑證不相符; 物資質量不合格、殘次、銹蝕嚴重、損壞損失、不配套、無合格 證、資料憑證不全、包裝不符合要求和錯發(fā)的,不得驗收入庫, 要按質量問題處理程序采取記錄、掛牌、分開存放等適宜方法對 其標識，并詳細登記驗收記錄，保持物資的原包裝狀

18、況,在質量 問題處理前不得擅自動用,及時出具檢驗報告”當日報質量檢驗 部。 第三十九條各業(yè)務部室在接到物資質量問題及數(shù)量查詢 函后”應及時與供應商聯(lián)系”依據(jù)合同條款制訂處理辦法報質 量檢驗部。處理結果填報物資裝備公司采購物資質量問題審批 表。 !1! 十條業(yè)務部室在接到質量問題反饋及投訴后,負責查 明、聯(lián)系供應商，配合質量檢驗部開展問題調查與處理工作。與 相關供應商的溝通應采取書面形式,并做好記錄。同時暫停執(zhí)行 有關合同結算事宜，業(yè)務部室依據(jù)采購合同提出處罰建議報質量 檢驗部或相關管理部門,并按要求進行后續(xù)處理。 !1! 十一條對出現(xiàn)的產品質量問題不能確走,需送外檢驗 的，由檢驗驗收人員、業(yè)務部室、供應商、使用單位共同取樣后, 12 相關人員對取樣記錄進行簽認”封樣后,送各方認可的