gp不合格管理辦法

中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241名稱GP不合格管理辦法編號QWGP05版本A1分發(fā)部門總經(jīng)理管理者代表行政管理處運營處研展處資材處品保處制工處分發(fā)號0102030405060708分發(fā)數(shù)量11111111簽署制定/日期審核/日期批準/日期中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q9615313773769775916168432411目的根據(jù)客戶對環(huán)境有害物質(zhì)控制的要求，定義公司內(nèi)部發(fā)生環(huán)境有害物質(zhì)不合格時的控制方法。2范圍適用於公司內(nèi)部發(fā)生的來料檢查、生産、倉儲，出貨及産品交付後等過程發(fā)生環(huán)境管理物質(zhì)異常。3依據(jù)GP產(chǎn)品管理辦法4職責(zé)環(huán)境管理委員會主導(dǎo)實施環(huán)境有害物質(zhì)不合格的處理。各部門配合GP專案委員會的各項工作並協(xié)助原因的分析及改善對策的實施5名詞定義51GPGREENPARTNER52環(huán)境有害物質(zhì)瑞智鑫環(huán)境有害物質(zhì)管理標準中明文規(guī)定的物質(zhì)6流程圖附件三7作業(yè)說明總則公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)立即匯報給環(huán)境管理者代表，對不合格品進行區(qū)分、隔離，查明其批號，將其不良進行記錄，采取糾正預(yù)防防止再次發(fā)生，進行橫向聯(lián)系（一品多戶，一料多產(chǎn)），由GP專案組將不合格以附件一EMAIL形式報告給客戶24小時內(nèi)報告。特殊情況可以電話先告知客戶。當異常涉及到有害物質(zhì)含量的超標時,原則上予以報廢處理71來料檢驗過程環(huán)境管理物質(zhì)異常711IQC進行來料檢驗,發(fā)現(xiàn)環(huán)境有害物質(zhì)不合格時,將不合格品貼上紅色不合格標簽,在標簽上注明“環(huán)境有害物質(zhì)不合格”,視情況發(fā)行附件一,通知部門主管確認。712IQC主管確認來料為環(huán)境有害物質(zhì)異常,由IQC通知倉庫將該來料放置於GP不合格區(qū)域進行隔離通知采購聯(lián)系供應(yīng)商,將環(huán)境有害物質(zhì)不合格品退回,同時在中“來料異?！鼻按颉癡”發(fā)至供應(yīng)商處,要求供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)采取有效的糾正預(yù)防措施并回復(fù)附件一,供應(yīng)商回復(fù)附中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241件一時應(yīng)附帶相關(guān)證明資料由訊強相關(guān)部門確認後方可繼續(xù)交相關(guān)型號之料件。同時對廠內(nèi)所用之相關(guān)料件進行追溯隔離檢驗,如發(fā)現(xiàn)環(huán)境有害物質(zhì)不合格按本規(guī)范相關(guān)條款執(zhí)行。72生產(chǎn)過程環(huán)境有害物質(zhì)異常721領(lǐng)料員從倉庫領(lǐng)取物料時，確認倉庫管理員記錄的原材料批號722領(lǐng)取物料時，如發(fā)現(xiàn)環(huán)境有害物質(zhì)與GP物料混放、錯放、混裝，可/或造成污染時，立即通知IQC確認后,填寫附件一交GP專案組認定后發(fā)行給倉庫,倉庫收到附件一后，立即將此批物料隔離，并作出進一步的糾正預(yù)防措施,同時,還應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)答復(fù)附件一723在物料生產(chǎn)使用前，如發(fā)現(xiàn)環(huán)境有害物質(zhì)與物料混用在GP產(chǎn)品中或與GP產(chǎn)品有接觸造成污染，立即將此批產(chǎn)品隔離現(xiàn)場於該物料明顯處貼不合格標簽並注明“環(huán)境有害物質(zhì)不合格”，放置GP不合格區(qū)域，同時通知填寫,交GP專案組確認后發(fā)行至相關(guān)部門相關(guān)部門應(yīng)立即隔離物料，并作出進一步的糾正預(yù)防措施,同時,還應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)答復(fù)附件一724在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)機器、溶濟、攪拌桶等器具受環(huán)境有害物質(zhì)污染，應(yīng)立即將此批產(chǎn)品隔離，放置生產(chǎn)部GP不合格區(qū)域，同時通知IQC填寫附件一，由GP專案認定后發(fā)行至相關(guān)部門，相關(guān)部門作出進一步糾正預(yù)防措施并在規(guī)定期限內(nèi)答復(fù)725生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的所有異常,IPQC首先應(yīng)在異常產(chǎn)品上貼附紅色不合格標簽,并在標簽上注明”環(huán)境有害物質(zhì)不合格”,相關(guān)部門將異常產(chǎn)品隔離至GP不合格區(qū)域,異常產(chǎn)品需重新進行材質(zhì)成分測試或追溯生產(chǎn)過程確無污染發(fā)生時,經(jīng)環(huán)境管理委員會同時,還應(yīng)根據(jù)實際情況進行追溯管理,確保無異常品投入非預(yù)期使用中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q96153137737697759161684324173倉儲過程異常731正常倉儲的物料在收到環(huán)境管理委員會的附件一描述倉儲物料含有環(huán)境有害物質(zhì)時，應(yīng)立即將該物料隔離，堆放至倉庫指定的環(huán)境有害物質(zhì)異常產(chǎn)品區(qū)域,并根據(jù)環(huán)境管理委員會批準后的糾正預(yù)防措施開展下一步工作732倉儲過程中,倉管員如發(fā)現(xiàn)GP產(chǎn)品物料與環(huán)境有害物質(zhì)接觸或因其它原因造成污染時，應(yīng)立即將此批物料隔離,放置在指定區(qū)域，并同時通知IQC確認后由IQC填寫附件一通知品管主管進行處理。733環(huán)境管理物質(zhì)異常的產(chǎn)品處理方法依725實施74出貨過程異常741OQC按對待出貨產(chǎn)品進行檢查,發(fā)現(xiàn)不合格時,將不合格品貼上紅色拒收標簽,并在標簽上注明“環(huán)境有害物質(zhì)不合格”,同時,填寫,經(jīng)環(huán)境管理委員會確認后發(fā)行至相關(guān)部門,相關(guān)部門應(yīng)立即將不合格品隔離至指定區(qū)域,並對本部門的在制品進行橫向（一品多戶，一料多產(chǎn)）清查。對不合格原因進行調(diào)查并提交有效的糾正預(yù)防措施,在規(guī)定期限內(nèi)答復(fù)75交付后異常的處理751如環(huán)境有害物質(zhì)異常情況影響到客戶處的產(chǎn)品環(huán)境問題或在客戶方發(fā)現(xiàn)異常時，環(huán)境管理專案組負責(zé)立即填寫（12小時內(nèi)）通知客戶，如實向客戶匯報公司內(nèi)和/或供應(yīng)商處的環(huán)境異常情況，取得客戶的確認及采取的方案，并采取適當?shù)拇胧?追溯并確認所有可疑的產(chǎn)品和過程，發(fā)現(xiàn)異常時，由品質(zhì)工程師發(fā)行,督促各相關(guān)方在規(guī)定期限內(nèi)作出有效的糾正預(yù)防措施并答復(fù),之后向客戶匯報糾正措施后所采取的結(jié)果並將環(huán)境有害物質(zhì)不合格品加以處理752出貨異常的產(chǎn)品在重新檢測和確認,經(jīng)環(huán)境管理委員會批準后,方可重新投入使用,所有的檢測資料在向客戶匯報結(jié)果時一並送交客戶處。所有環(huán)境管理物質(zhì)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241異常的產(chǎn)品處理方法依725實施。8相關(guān)文件818283附件三項次表單名稱表單編號所屬文件保管部門保管期限附件一GP環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書RSGP8301GP不合格品管理規(guī)範品保部三年附件二清料單RS7502GP不合格品管理規(guī)範資材部三年中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241不合格品控制流程圖責(zé)任部門相關(guān)表單和依據(jù)業(yè)務(wù)部異常發(fā)生部門異常發(fā)生部門環(huán)境管理委員會資材部IQC供應(yīng)商業(yè)務(wù)部GP環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書GP環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書清料單來料不良報廢出貨檢查發(fā)生不良生產(chǎn)過程發(fā)生不良隔離環(huán)境管理委員會判定客戶退回不良品退還供應(yīng)商供應(yīng)商提交改善報告報告客戶中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241附件一惠州市瑞智鑫科技有限公司THERMALGROUPTECHNOLOGYCO,LTDGP環(huán)境有害物質(zhì)異常通知書來料異常制程異常倉儲異常出貨異常其它異常異常發(fā)生日期發(fā)出部門發(fā)出人接單供應(yīng)商部門客戶確認接收負責(zé)人要求答復(fù)日期PO號（出貨異常時填寫）產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號數(shù)量環(huán)境有害物質(zhì)異常描述橫向聯(lián)系1、產(chǎn)品2、客戶糾正預(yù)防措施簽名日期_糾正效果確認簽名日期_瑞智鑫確認環(huán)境管理者代表核準品保處確認環(huán)境管理委員會資材處確認研展處確認中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造業(yè)企業(yè)管理大全內(nèi)容更豐富、查看更輕松、利用更便利、價格更實惠、購買更放心電話02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241RSGP8301附件二惠州市瑞智鑫科技有限公司THERMALGROUPTECHNOLOGYCO,LTD清料單NO（編號）_料號_規(guī)格_供應(yīng)商_項目_批號_申請_日期_屬性供應(yīng)商來料不良廠內(nèi)不良原因（如有必要附書面報告）_處理方式返工退貨報廢要求清料時間_確認_日期_清料區(qū)域數(shù)量責(zé)任人簽名日期制造一部制造二部制造三部倉庫其它TOTAL中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKC