氨基丁酸茶產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)示范項目可行性研究報告_第1頁
氨基丁酸茶產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)示范項目可行性研究報告_第2頁
氨基丁酸茶產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)示范項目可行性研究報告_第3頁
氨基丁酸茶產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)示范項目可行性研究報告_第4頁
氨基丁酸茶產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)示范項目可行性研究報告_第5頁
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文檔簡介

氨基丁酸茶產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)示范項目可行性報告氨基丁酸茶產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)示范農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金項目可行性研究報告一、總論(一)申請項目概述項目將采用具有國際領(lǐng)先水平的“氨基丁酸茶加工技術(shù)”成果,對茶鮮葉真空厭氧處理、茶鮮葉真空厭氧/好氣交替處理及高品質(zhì)氨基丁酸綠茶加工工藝等核心技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行中試放大和熟化,建成一條年產(chǎn)20噸高品質(zhì)氨基丁酸綠茶的示范生產(chǎn)線,產(chǎn)品中GABA含量達(dá)到25MG/G以上,是普通綠茶的1020倍。項目計劃總投資166萬元,其中申請農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金60萬元。項目完成后,高品質(zhì)氨基丁酸綠茶的年生產(chǎn)能力將達(dá)到20噸,年產(chǎn)值可達(dá)320萬元,凈利潤3859萬元,并每年可解決100噸左右夏秋季茶鮮葉的出路,為茶農(nóng)增加收入約120萬元,經(jīng)濟(jì)效益和社會效益明顯。該項目將為我省茶葉企業(yè)在解決夏秋季茶鮮葉出路,調(diào)整茶葉產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高茶業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益等方面提供一個很好的典范;項目成果在大中小型茶廠均可實施,應(yīng)用前景廣闊。(二)項目預(yù)期目標(biāo)1總體目標(biāo)(1)項目計劃總投資額總投資166萬元,現(xiàn)已完成31萬元,計劃新增投資135萬元。新增投資中,申請農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金60萬元,單位自籌75萬元。(2)項目完成時達(dá)到的成果熟化程度配套建成一條年產(chǎn)20噸高品質(zhì)氨基丁酸綠茶的示范生產(chǎn)線,使高品質(zhì)氨基丁酸綠茶加工技術(shù)達(dá)到成熟的工業(yè)化生產(chǎn)水平。(3)項目執(zhí)行期結(jié)束時達(dá)到的主要技術(shù)與性能指標(biāo)A、示范生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力達(dá)到年產(chǎn)20噸高品質(zhì)氨基丁酸綠茶;B、產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)GABA含量達(dá)到25MG/G以上,有較好的綠茶感官品質(zhì)特征,無“青臭味”。(4)執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)氨基丁酸茶尚無國家標(biāo)準(zhǔn)和國際標(biāo)準(zhǔn),本項目實施后,將參照日本的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),制訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)報批后用于指導(dǎo)生產(chǎn)。(5)轉(zhuǎn)化后可獲得的經(jīng)濟(jì)和社會效益項目執(zhí)行期間,可生產(chǎn)高品質(zhì)氨基丁酸綠茶6噸,產(chǎn)值達(dá)96萬元,凈利潤599萬元;項目完成后,高品質(zhì)氨基丁酸綠茶的年生產(chǎn)能力將達(dá)到20噸,年產(chǎn)值可達(dá)320萬元,凈利潤3859萬元,并每年可解決100噸左右夏秋季茶鮮葉的出路,為茶農(nóng)增加收入約120萬元,經(jīng)濟(jì)效益和社會效益明顯。2階段目標(biāo)本項目執(zhí)行期為2005年5月至2007年5月,為期2年,共分成四個階段執(zhí)行第一階段2005年5月12月落實資金15萬元完成氨基丁酸綠茶的關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)研和考察確定氨基丁酸綠茶示范生產(chǎn)線的設(shè)備選型和配套方案完成示范生產(chǎn)線的工藝流程和車間平面布置設(shè)計第二階段2006年1月6月落實資金55萬元完成設(shè)備的采購、安裝調(diào)試,建成示范生產(chǎn)線進(jìn)行設(shè)備試運(yùn)行第三階段2006年7月12月落實資金35萬元進(jìn)行系統(tǒng)的氨基丁酸綠茶加工綜合試驗,改進(jìn)和完善工藝參數(shù)和設(shè)備,確定氨基丁酸綠茶工業(yè)化生產(chǎn)工藝示范生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到設(shè)計要求生產(chǎn)線年產(chǎn)量達(dá)到20噸,產(chǎn)品的GABA含量達(dá)到25MG/G以上,有較好的綠茶感官品質(zhì)特征和無“青臭味”生產(chǎn)試銷3噸高品質(zhì)氨基丁酸綠茶第四階段2007年1月5月落實資金30萬元生產(chǎn)試銷3噸高品質(zhì)氨基丁酸綠茶整理和補(bǔ)充項目資料,完成項目技術(shù)總結(jié)報告,組織驗收鑒定3資金投入及使用計劃項目總投資額166萬元,已完成投資31萬元(用于購置部分配套設(shè)備),項目執(zhí)行期內(nèi)計劃新增投資135萬元。新增投資額中,申請農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化基金60萬元,單位自籌資金75萬元。資金投入及使用計劃見表1。表1資金投入及使用計劃時間投入金額(萬元)資金用途2005年5月12月15技術(shù)引進(jìn),調(diào)研考察,工藝流程和車間平面布置設(shè)計,設(shè)備購置定金等。2006年1月6月55設(shè)備購買,生產(chǎn)線的安裝調(diào)試等2006年7月12月35設(shè)備的改進(jìn)和完善;示范生產(chǎn)的原材料購置費(fèi)、人工費(fèi)、能源費(fèi)等。2007年1月5月30示范生產(chǎn)的原材料購置費(fèi)、人工費(fèi)、能源費(fèi)等,項目的總結(jié)、驗收等。二、項目技術(shù)成果的先進(jìn)性分析(一)簡述1、國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀、存在的主要問題及近期發(fā)展趨勢氨基丁酸茶(又稱GABA茶、GABARON茶)是日本農(nóng)林水產(chǎn)省蔬菜茶葉試驗場首次開發(fā)成功的新型茶,要求茶葉中氨基丁酸的含量必須達(dá)到15MG/G以上。經(jīng)動物實驗和臨床實驗證實,氨基丁酸茶具有顯著的降血壓作用。因此,氨基丁酸茶自1987年在日本投放市場以來,深受消費(fèi)者特別是廣大高血壓患者的青睞,已形成葉茶、袋泡茶和罐裝茶飲料等系列產(chǎn)品。該茶賣價比一般同級綠茶高1倍,市場零售價達(dá)10000日元/KG左右。有關(guān)氨基丁酸茶加工技術(shù)的研究主要是在日本,我國尚處于起步階段。目前,提高茶葉中氨基丁酸含量的方法主要有氮氣嫌氣處理、紅外線、微波照射、谷氨酸鈉溶液處理、嫌好氣交替處理等。但目前這些加工方法還存在一些缺陷,如采用氮氣嫌氣處理成本較高(特別是在我國農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)很難購到氮氣);采用紅外線照射耗電較大;采用微波照射對防泄露要求較高;采用谷氨酸鈉溶液處理茶鮮葉易產(chǎn)生“水悶味”;采用嫌好氣交替處理易產(chǎn)生紅梗、紅葉,影響茶葉品質(zhì)等等。特別是嫌氣處理產(chǎn)生的“青臭味”仍是氨基丁酸茶的致命弱點。此外,由于缺少合適的嫌氣處理裝置限制了氨基丁酸茶產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。因此,加快高品質(zhì)氨基丁酸茶加工技術(shù)研究及其產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)示范是該領(lǐng)域近期的發(fā)展趨勢。2、本項目技術(shù)產(chǎn)品與國內(nèi)國外同類技術(shù)產(chǎn)品的比較國內(nèi)外目前僅有日本工業(yè)化生產(chǎn)氨基丁酸茶,主要采用氮氣嫌氣(厭氧)處理茶鮮葉510小時,然后,按蒸青綠茶工藝,加工成氨基丁酸綠茶。其GABA含量一般在15MG/G左右,且普遍帶有明顯的“青臭味”。與國內(nèi)外同類技術(shù)研究相比,本項目技術(shù)具有以下優(yōu)勢(見表2)表2本項目技術(shù)產(chǎn)品與國內(nèi)國外同類技術(shù)產(chǎn)品的比較項目國外先進(jìn)技術(shù)本項目技術(shù)適制品種及采摘標(biāo)準(zhǔn)沒有制訂。提出7個適制氨基丁酸茶的茶樹品種,確定了鮮葉采摘標(biāo)準(zhǔn)為一芽三四葉未成熟新梢。鮮葉處理技術(shù)采用氮氣嫌氣處理技術(shù),成本高、時間長。采用真空厭氧處理或真空厭氧/好氣交替處理技術(shù),成本低、時間短。加工工藝采用蒸汽殺青工藝,鮮葉處理產(chǎn)生的“青采用高溫滾筒殺青工藝,可有效去除鮮葉處理產(chǎn)生的“青臭味”。臭味”不能去除。關(guān)鍵設(shè)備沒有專用的鮮葉處理設(shè)備。研制成功專用設(shè)備茶鮮葉真空厭氧處理機(jī),可批量生產(chǎn),提高生產(chǎn)效率。產(chǎn)品質(zhì)量GABA含量一般在15MG/G左右,普遍帶有明顯的“青臭味”。GABA含量在25MG/G以上,有較好的綠茶感官品質(zhì)特征,無“青臭味”。3、項目實施前后技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的主要變化項目實施前后技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表3。表3項目實施前后主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的對比情況主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項目實施前項目實施后關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)能力20KG/D(干茶)120KG/D(干茶)產(chǎn)品質(zhì)量GABA含量25MG/G,有較好的綠茶感官品質(zhì)特征,無“青臭味”。GABA含量25MG/G,有較好的綠茶感官品質(zhì)特征,無“青臭味”。實現(xiàn)年生產(chǎn)能力020噸/年實現(xiàn)年增總產(chǎn)值0320萬元實現(xiàn)年純利潤額0386萬元實現(xiàn)年總稅收額0249萬元實現(xiàn)年總利稅額0635萬元(二)項目創(chuàng)新點1、選用適制氨基丁酸綠茶的茶樹品種,采用最佳鮮葉采摘標(biāo)準(zhǔn),工業(yè)化生產(chǎn)高品質(zhì)的氨基丁酸綠茶。2、采用專利技術(shù)生產(chǎn)出具自主知識產(chǎn)權(quán)的氨基丁酸綠茶。3、首次建成一條年產(chǎn)20噸高品質(zhì)的氨基丁酸綠茶的示范生產(chǎn)線。4、提出1整套高品質(zhì)氨基丁酸綠茶的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)。(三)知識產(chǎn)權(quán)狀況本項目技術(shù)來源于中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所承擔(dān)的“十五”國家科技攻關(guān)計劃“茶資源高效利用研究與開發(fā)”2001BA502B02和SS重點科技計劃“茶葉資源產(chǎn)品精深加工技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化”(011102401)的子課題“氨基丁酸茶加工技術(shù)研究”,已于2004年12月25日通過SS科技成果鑒定。項目申報單位與中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所已就該項技術(shù)簽訂了技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書,原有的核心技術(shù)和國家發(fā)明專利仍歸中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所擁有,申報單位擁有使用權(quán);項目合作期間產(chǎn)生的的技術(shù)產(chǎn)權(quán)歸雙方共有(見附件)。三、項目實施方案分析(一)項目的轉(zhuǎn)化內(nèi)容與技術(shù)路線1、轉(zhuǎn)化內(nèi)容(1)氨基丁酸綠茶加工技術(shù)的中試放大和熟化;(2)氨基丁酸綠茶示范生產(chǎn)線的建立;(3)高品質(zhì)氨基丁酸綠茶的生產(chǎn)性試驗示范;(4)高品質(zhì)氨基丁酸綠茶工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)的提出。2、技術(shù)路線與技術(shù)方案首先對現(xiàn)有技術(shù)的各項工藝參數(shù)和工業(yè)化生產(chǎn)設(shè)備狀況等進(jìn)行研究分析,根據(jù)工業(yè)化生產(chǎn)的要求,對氨基丁酸綠茶加工的關(guān)鍵技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行中試放大試驗,完善各項工藝技術(shù)參數(shù),提出氨基丁酸綠茶示范生產(chǎn)線的關(guān)鍵設(shè)備選型和配套方案。與有關(guān)設(shè)備專業(yè)生產(chǎn)廠家合作,對示范生產(chǎn)線所有設(shè)備進(jìn)行加工、安裝和調(diào)試,建成示范生產(chǎn)線。在示范生產(chǎn)線上對氨基丁酸綠茶整套加工技術(shù)進(jìn)行試驗研究和批量生產(chǎn),完善工藝參數(shù)和設(shè)備,最終提出高品質(zhì)氨基丁酸綠茶工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)。具體技術(shù)路線見圖1圖1項目技術(shù)路線現(xiàn)有技術(shù)、設(shè)備分析中試放大、熟化關(guān)鍵設(shè)備選型和配套大、熟化示范生產(chǎn)線建立生產(chǎn)性示范研究提出工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)(二)項目組織實施方案1、實施地點和規(guī)模本項目在SF龍冠實業(yè)有限公司實施,規(guī)模為年產(chǎn)20噸高品質(zhì)氨基丁酸綠茶。2、具體工作任務(wù)和分工見表4。3、開展本項目各項工作條件分析(1)設(shè)備及原輔材料設(shè)備本項目所需設(shè)備除茶鮮葉真空處理機(jī)需特殊加工以外,其余均為常規(guī)綠茶加工設(shè)備,國內(nèi)茶機(jī)生產(chǎn)廠家均能提供。生產(chǎn)線設(shè)備的選擇和配套方案見表4,其中部分常規(guī)配套設(shè)備已完成投資。原輔材料本項目所需原材料只是茶鮮葉。SF龍冠實業(yè)有限公司擁有茶葉生產(chǎn)基地3000多畝,茶樹多數(shù)為氨基丁酸綠茶的適制品種如迎霜、龍井43等,且茶園栽培管理水平高,茶鮮葉供應(yīng)量完全可滿足本項目的需要。(2)工程建設(shè)已具備的條件和需新增加的基本建設(shè)內(nèi)容項目確定在SF龍冠實業(yè)有限公司實施,公司已有配套生產(chǎn)廠房500M2,廠房條件良好,生產(chǎn)環(huán)境優(yōu)越,公用和輔助工程配套齊全,已有100T/H供水系統(tǒng)和400KVAG供電系統(tǒng),排水和排污均已與當(dāng)?shù)毓芫W(wǎng)系統(tǒng)相連接,給排水和供電設(shè)施完全可以滿足項目要求。因此,根據(jù)項目設(shè)計需要對廠房進(jìn)行改造布置后即可投入使用。(3)轉(zhuǎn)化過程中的“三廢”情況及處理的措施和方案本項目轉(zhuǎn)化過程中的“三廢”情況與普通綠茶加工沒有區(qū)別,因此,采用常規(guī)茶葉加工廠的“三廢”處理措施和方案。表4項目具體工作任務(wù)及分工具體工作任務(wù)分工1、生產(chǎn)廠房、配套設(shè)施、原材料等SF龍冠實業(yè)有限公司負(fù)責(zé)2、確定氨基丁酸綠茶加工工藝流程及關(guān)鍵設(shè)備的技術(shù)參數(shù)等中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所負(fù)責(zé)3、氨基丁酸綠茶加工技術(shù)中試放大雙方共同參加4、示范生產(chǎn)線的關(guān)鍵設(shè)備選型和配套方案雙方共同參加5、所有設(shè)備的購買、生產(chǎn)線安裝和調(diào)試SF龍冠實業(yè)有限公司負(fù)責(zé)6、氨基丁酸綠茶示范生產(chǎn)、工藝及設(shè)備完善等雙方共同參加7、氨基丁酸綠茶的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定雙方共同參加8、項目總結(jié)、驗收雙方共同參加表5主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備名稱型號數(shù)量臺、套茶鮮葉真空處理裝置自行研制1攤青設(shè)備自行研制1滾筒殺青機(jī)6CSY701茶葉揉捻機(jī)6CR553茶葉解塊分篩機(jī)6CJS301茶葉烘干機(jī)6CH162茶葉瓶式炒干機(jī)6CPC1001茶葉八角炒干機(jī)6CBC1102茶葉平面圓篩機(jī)7661茶葉雙層抖篩機(jī)7671階梯式茶葉揀梗機(jī)6CJT824茶葉風(fēng)選機(jī)6CFX5004振動槽FS1503總計24(三)項目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭能力預(yù)測本項目成果轉(zhuǎn)化后的技術(shù)可作為我國大中小型茶葉加工廠解決夏秋季茶鮮葉出路,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高經(jīng)濟(jì)效益的首選技術(shù)。本項目產(chǎn)品由于生產(chǎn)成本低,GABA含量高(25MG/G),感官品質(zhì)好,在國內(nèi)外市場均具有很強(qiáng)競爭力。本項目產(chǎn)品在研制階段已引起國內(nèi)外大公司的關(guān)注。目前英國聯(lián)合利華公司、北京吳裕泰公司、上海昂立集團(tuán)、廣東碧麗源茶葉有限公司等對該產(chǎn)品已提出合作和供貨意向。據(jù)統(tǒng)計世界高血壓患者超過3億,中國有1億。目前治療高血壓的藥物雖然較多,但不少藥物具有一定程度的副作用,患者連續(xù)服用后,會出現(xiàn)四肢無力、昏昏欲睡、記憶力驟降甚至消失、食欲不振以及老年人癡呆等不良現(xiàn)象。因此,開發(fā)生產(chǎn)天然的具降血壓作用的氨基丁酸茶符合當(dāng)今保健行業(yè)的發(fā)展方向,具有著廣闊的市場前景。目前,氨基丁酸綠茶主要是日本生產(chǎn),由于采用蒸青綠茶加工工藝,其厭氧處理產(chǎn)生的“異味”較明顯,限制了其在國際市場上的發(fā)展。本項目技術(shù)解決了厭氧處理產(chǎn)生的“異味”和高品質(zhì)氨基丁酸綠茶的工業(yè)化生產(chǎn)問題,對提高我國茶葉新產(chǎn)品加工能力,促進(jìn)茶資源的高效利用具有重要意義。我國是世界上最大的綠茶生產(chǎn)國和出口國,年產(chǎn)量在52萬噸左右,其中夏秋茶約占一半,由于夏秋季茶葉品質(zhì)低下,銷售困難,已嚴(yán)重阻礙我國茶葉生產(chǎn)發(fā)展和茶農(nóng)種茶的積極性。該技術(shù)可作為解決我國夏秋季茶鮮葉原料的出路,提高夏秋茶產(chǎn)品附加值的有效途徑,如該技術(shù)在全國綠茶主產(chǎn)地得以推廣,按夏秋季綠茶產(chǎn)量的2計算,可生產(chǎn)氨基丁酸綠茶5000噸,新增產(chǎn)值約15億元。如果該技術(shù)成果輻射到紅茶(占世界茶葉銷售總量的90以上)、烏龍茶和花茶的加工上,將會產(chǎn)生更大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。項目所開發(fā)的高品質(zhì)氨基丁酸綠茶產(chǎn)品,在國內(nèi)尚沒有任何企業(yè)在最近可達(dá)到工業(yè)化生產(chǎn)水平。項目產(chǎn)品的研究和開發(fā),應(yīng)用專利技術(shù)加工出的產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良,加之目前國內(nèi)市場上氨基丁酸綠茶產(chǎn)品的供應(yīng)尚屬缺口,故本項目所開發(fā)的產(chǎn)品,新穎性好,在國內(nèi)市場上將有較強(qiáng)的競爭力。同時SF龍冠實業(yè)有限公司又是一家集茶葉高新技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的專業(yè)公司,茶葉產(chǎn)品尤其是綠茶產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和市場銷售方面在國內(nèi)同行業(yè)內(nèi)處領(lǐng)先地位,并且在產(chǎn)品質(zhì)量、成本核算、銷售價格以及售后服務(wù)等方面,公司一向都具有良好的信譽(yù)。目前公司已在國內(nèi)外建立起較完整的銷售網(wǎng)絡(luò),同時中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所本身還掛有中國茶葉進(jìn)出口公司茶葉研究所的牌子,與有關(guān)茶葉進(jìn)出口公司和各國茶葉客商有著良好的關(guān)系,預(yù)計本項目通過今后二年的項目中試推進(jìn)和投產(chǎn),產(chǎn)品完全可以躋身于國內(nèi)外市場。(四)投資預(yù)算與資金籌措1、投資估算項目的總投資估算為166萬元,已完成投資31萬元,項目執(zhí)行期新增投資金額135萬元。新增投資額中需新添設(shè)備種類和投資狀況如表6,已包括部分機(jī)器的樣機(jī)試制費(fèi)。新增投資的具體內(nèi)容如表7。表6新增設(shè)備投資估算表設(shè)備名稱型號數(shù)量臺、套單價萬元總價萬元茶鮮葉真空處理裝置自行研制120002000攤青設(shè)備自行研制110001000滾筒殺青機(jī)6CSY701650650階梯式茶葉揀梗機(jī)6CJT822080160茶葉風(fēng)選機(jī)6CFX5002120240振動槽FS1503050150總計942表7新增投資估算表投資項目投資額備注(萬元)1固定資產(chǎn)投資95技術(shù)引進(jìn)費(fèi)10氨基丁酸茶加工技術(shù)設(shè)計開發(fā)費(fèi)8配套設(shè)備與工藝設(shè)計關(guān)鍵設(shè)備研制20茶鮮葉真空處理裝置配套設(shè)備購置22安裝調(diào)試及試制費(fèi)352流動資金40總計1352、新增資金籌措本項目需新增投資135萬元,其籌措渠道如下企業(yè)自籌75萬元,主要用作技術(shù)引進(jìn)、設(shè)計開發(fā)、設(shè)備調(diào)試和流動資金,由企業(yè)自有資金籌措。申請農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金無償資助60萬元,用于推進(jìn)項目中試過程中關(guān)鍵設(shè)備研制、配套設(shè)備購置和部分科研費(fèi)用支出。3、資金使用計劃新增資金的使用計劃如表8所示。其中申請轉(zhuǎn)化資60萬元的主要用途列于表9。表8新增投資資金使用計劃表時間投入金額(萬元)資金用途2005年5月12月15技術(shù)引進(jìn),設(shè)備考察調(diào)研,工藝流程和車間平面布置設(shè)計等。2006年1月6月55設(shè)備購買,生產(chǎn)線的安裝調(diào)試等2006年7月12月35設(shè)備的改進(jìn)和完善;示范生產(chǎn)的原材料購置費(fèi)、人工費(fèi)、能源費(fèi)等。2007年1月5月30示范生產(chǎn)的原材料購置費(fèi)、人工費(fèi)、能源費(fèi)等,項目的總結(jié)、驗收等。表9轉(zhuǎn)化資金主要使用方向表項目投資額萬元關(guān)鍵設(shè)備研制2000配套設(shè)備購置1500部份原材料購置費(fèi)、試驗費(fèi)2500總計6000(五)項目實施風(fēng)險評價1、技術(shù)風(fēng)險該技術(shù)成果屬于中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所,已經(jīng)過近四年的實驗室小試中試生產(chǎn)局部放大生產(chǎn),各項工藝技術(shù)參數(shù)日趨成熟。到目前為止,已采用春、夏、秋不同季節(jié)茶鮮葉,試驗生產(chǎn)出十多批次的氨基丁酸綠茶,其GABA含量及品質(zhì)指標(biāo)均超過本項目的計劃指標(biāo)。因此,本項目技術(shù)成熟度高,不存在技術(shù)風(fēng)險。2、市場風(fēng)險氨基丁酸茶在日本已有近十年的發(fā)展歷史,市場認(rèn)知度很高。目前,已形成葉茶、袋泡茶和罐裝茶飲料等系列產(chǎn)品。國外的市場主要是日本,近年,由于日本的經(jīng)濟(jì)低迷和生產(chǎn)成本的不斷提高,在中國的日資茶葉企業(yè)已開始陸續(xù)生產(chǎn)氨基丁酸綠茶(按日本工藝),出口量正呈逐年增加的趨勢,為本項目的實施提供了良好機(jī)遇。在國內(nèi),隨著人們生活水平的不斷提高,具保健功能的新型茶產(chǎn)品不斷受到關(guān)注。氨基丁酸茶由于其獨特的降血壓功能,在國內(nèi)的認(rèn)知度不斷提高。目前,國內(nèi)還沒有一家企業(yè)工業(yè)化生產(chǎn)氨基丁酸綠茶,因此,本項目產(chǎn)品將獨占國內(nèi)市場。只要確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,功效顯著,定價合理,可使本項目的市場風(fēng)險降至最低。(六)項目實施計劃項目實施時間2005年5月至2007年5月,共2年。項目實施計劃如下任務(wù)12005年5月12月,完成氨基丁酸綠茶的技術(shù)引進(jìn)以及關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)研和考察;確定示范生產(chǎn)線的設(shè)備選型和配套方案;完成氨基丁酸綠茶示范生產(chǎn)線的工藝流程和車間平面布置設(shè)計落實資金15萬元。任務(wù)22006年1月6月,完成所有設(shè)備的訂購,進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試,建成示范生產(chǎn)線。落實資金55萬元。任務(wù)32006年7月12月,完成氨基丁酸綠茶生產(chǎn)性試驗,改進(jìn)和完善工藝參數(shù)和設(shè)備,使生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到設(shè)計要求。生產(chǎn)3噸高品質(zhì)氨基丁酸綠茶,并進(jìn)行試銷。落實資金35萬元。任務(wù)42007年1月5月,生產(chǎn)3噸高品質(zhì)氨基丁酸綠茶;整理和補(bǔ)充項目資料,完成項目技術(shù)總結(jié)報告,組織驗收鑒定。落實資金30萬元。任務(wù)任務(wù)1任務(wù)2任務(wù)3任務(wù)4時間2005年5月2005年12月2006年6月2006年12月2007年5月圖2項目實施計劃甘特圖四、項目預(yù)期效益分析(一)成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析本轉(zhuǎn)化項目完成后,將建成1條年產(chǎn)20噸高品質(zhì)氨基丁酸綠茶的生產(chǎn)線,所形成的氨基丁酸綠茶工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)可以滿足今后產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的技術(shù)需要。產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)外同類產(chǎn)品的最好水平,主要質(zhì)量指標(biāo)氨基丁酸綠茶GABA含量25MG/G;氨基丁酸綠茶含水率6;氨基丁酸綠茶CU含量60MG/KG;氨基丁酸綠茶PB含量5MG/KG;氨基丁酸綠茶品質(zhì)有較好的綠茶感官品質(zhì)特征,無“青臭味”。(二)經(jīng)濟(jì)效益分析1產(chǎn)品成本分析在年產(chǎn)20噸氨基丁酸綠茶情況下,產(chǎn)品成本估算如下(1)原材料鮮茶葉原料90噸,購進(jìn)價16000元/噸,計144萬元;鮮茶葉處理所需輔料費(fèi)用4000元/噸,計8萬元。(2)燃料動力耗水1800噸,單價25元/噸,總價045萬元;耗電25萬度,單價12元/度,總價30萬元;耗油、液化氣20噸,單價04萬元/噸,總價80萬元。(3)人工及福利費(fèi)用需用人員10人,人均年工資福利18000元,計18萬元;(4)折舊及修理費(fèi)用本項目新增固定資產(chǎn)95萬元,10年期直線折舊,利用原有廠房等固定資產(chǎn)50萬元,按25年期直線折舊,預(yù)計折舊費(fèi)115萬元;修理費(fèi)以固定資產(chǎn)的一定比例計算,為5萬元。(5)銷售費(fèi)用以銷售收入的10計為32萬元。(6)管理費(fèi)用按年工時數(shù)即工資福利的一定比例計算為256萬元。項目經(jīng)營期內(nèi)各年成本費(fèi)用測算如表10。表10成本費(fèi)用估算表單位萬元實施年份第1年第2年第3年第4年及以后產(chǎn)品產(chǎn)量噸061020原材料4560760015200水、電、氣3455731145人工福利5409001800折舊費(fèi)115011501150修理費(fèi)100200600銷售費(fèi)用96016003200管理費(fèi)用60016002560總成本費(fèi)825513623256552產(chǎn)品單位售價與盈利預(yù)測目前,SS普通優(yōu)質(zhì)綠茶一般價格為80120元/公斤。氨基丁酸綠茶選用的原料為中高檔次原料,相當(dāng)于一級以上毛峰鮮葉原料,同時其加工成本比普通綠茶提高20左右,氨基丁酸綠茶作為新產(chǎn)品推向市場,需要一定廣告宣傳投入。為此氨基丁酸綠茶銷售價格預(yù)計比SS普通優(yōu)質(zhì)綠茶單價高,預(yù)計銷售價格160元/公斤,即16萬元/噸。項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力時,年銷售收入為20噸16萬元/噸320萬元。為了完整地閱讀,請查閱氨基丁酸茶產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)示范項目可行性報告內(nèi)部資料僅供參考內(nèi)部資料僅供參考內(nèi)部資料僅供參考圖23地塊位置圖14UALM567B908CDERKVGNJP9JWKFFWVGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z8VGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXG89AMUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z8VGTYMJG6ACZ7HDQ8KQQFHVZFEDSWSYXTYQA9WKXFYEQDJSXUYUP2KNXPRWXMAUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMUE9AQGN8XPR849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZNMZ849GXGJQVUE9WEWZQCUEQYPEH5PDX2ZVKUMGTXRM6X4NGPPVSTTKSV3TNGK8Z89AMYWPAZADNUGK8Z89AMYWPAZADNUKNMUWFA5UXY7JND6YWRRWWCVR9CPBKZ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