2011年工作計劃與目標(03版銷售部1).xls

20112011年年銷銷售售部部工工作作內(nèi)內(nèi)容容及及目目標標 責任人 賀軍 工作內(nèi)容工作目標摘要 評分標準 年度考評 1營業(yè)額五億具體指標數(shù)見附件20 2應收賬款回款率75 以上每季20 3毛利綜合毛利8 15 4拼量完成公司指標詳見財務附件10 5滯銷產(chǎn)品 低于總庫存額1 每月 要求年底全部銷 售完畢 合同期產(chǎn)品除外 按財務部提供庫存總 額計算 5 6費用 墊付 折扣 代送代付 借入借出 管理 費等費用要嚴格控制在公司規(guī)定金額之內(nèi) 各項內(nèi)容的具體金額 見附件 折扣后綜合 毛利需達到8 5 7日常工作 上交總經(jīng)理各項工作表 見附件 上交 時間見工作表 5 8部門人員培訓及考核 根據(jù)人事行政部提供考核表按月考評 至 少每月對部門人員進行一次培訓 10 9人才儲備每年為公司培養(yǎng)2名主管級員工10 注注 考考評評低低于于8080分分不不加加薪薪 不不升升職職 公司蓋章 責任人簽字 時間 時間 20112011年年賢賢尚尚公公司司營營業(yè)業(yè)額額指指標標 附件一 時間 第一季度第二季度 一月二月三月小計四月 金額38 000 000 0030 000 000 0037 000 000 00105 000 000 0043 000 000 00 時間 第三季度第四季度 七月八月九月小計十月 金額43 000 000 0044 000 000 0048 000 000 00135 000 000 0040 000 000 00 全年總計5 50 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 五月六月小計 40 000 000 0045 000 000 00128 000 000 00233 000 000 00 十一月十二月小計 44 000 000 0048 000 000 00132 000 000 00267 000 000 00 20112011年年賢賢尚尚公公司司營營業(yè)業(yè)額額指指標標 附件一 第二季度 第四季度 銷售部 月工作匯總表 編號 001 內(nèi)容月度指標實際完成完成率備注 營業(yè)額 拼量 毛利 應收款 滯銷產(chǎn)品 制表 部門負責人 時間 每月5號前上交 銷售部 月費用控制匯總表 編號 002 內(nèi)容額度金額 年 累積支付當月支付金額已回收金額可支配金額 代送代付 墊付 借出 折扣折讓 小計 制表 部門負責人 財務部負責人 審計部負責人 時間 每月5號前上交 2011年銷售部例會匯報表 月 周 次 編號 003 渠道 內(nèi)容存在問題解決方式完成時間負責人 1 銷售額 2 應收款 3 拼量 4 毛利 5 滯銷產(chǎn)品 6 墊付 7 代送代付 8 折扣折讓 9 借酒 10 新店資訊 11 客戶需求 12 客戶庫存情況 13 其它工作 銷售部 月 周招待費說明表 編號 004 職務 序號客戶名使用原因金額使用時間完成情況說明 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 制單人 部門領導審核 注 此表只需對招待費用80 銷售主管70 的使用情況進行說明 并實行逐級審核簽字 銷售副總由總 經(jīng)理審核 并將下級的說明附后 編號005品牌公司客情維護表 注 按渠道分別做表 編號006客戶關系維護表 注 按渠道分別做表 20112011年年賢賢尚尚銷銷售售部部費費用用考考核核計計算算方方式式 薪薪酬酬結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)銷銷售售提提成成考考核核招招待待費費支支持持考考核核 崗崗位位 層層級級 對對應應 崗崗位位 人人員員 配配置置 對對應應考考核核 項項目目 考考核核 指指標標 考考核核指指 標標 績績效效提提成成比比例例 對對應應考考核核 項項目目 考考核核 指指標標 權(quán)權(quán)重重 總總 監(jiān)監(jiān) 級級 銷銷 售售 副副 總總 1 應應收收賬賬款款 75 40 應應收收賬賬款款 75 40 銷銷售售目目標標 95 30 銷銷售售目目標標 95 30 拼拼量量考考核核 90 20 拼拼量量考考核核 90 20 滯滯銷銷庫庫存存 1 5 滯滯銷銷庫庫存存 1 5 毛毛利利考考核核 8 5 毛毛利利考考核核 8 5 經(jīng)經(jīng) 理理 級級 銷銷 售售 副副 經(jīng)經(jīng) 理理 1 應應收收賬賬款款 75 40 實際回款 0 3 權(quán)重 應應收收賬賬款款 75 40 銷銷售售目目標標 95 30 實際回款 0 3 權(quán)重 銷銷售售目目標標 95 30 拼拼量量考考核核 90 20 實際回款 0 3 權(quán)重 拼拼量量考考核核 90 20 滯滯銷銷庫庫存存 1 5 實際回款 0 3 權(quán)重 滯滯銷銷庫庫存存 1 5 毛毛利利考考核核 8 5 實際回款 0 3 權(quán)重 毛毛利利考考核核 8 5 主主 管管 級級 銷銷 售售 主主 管管 3 季季 度度 應應 收收 賬賬 款款 70 0 應應收收賬賬款款 75 40 70 且 80 實際回款 0 4 銷銷售售目目標標 95 30 拼拼量量考考核核 90 20 85 實際回款 0 5 毛毛利利任任務務 8 5 滯滯銷銷任任務務達成5 銷銷 售售 代代 表表 級級 資資 深深 銷銷 售售 代代 表表 3 訂訂單單維維護護達成25 2500 權(quán)重訂訂單單維維護護達成25 配配合合工工作作達成25 2500 權(quán)重配配合合工工作作達成25 客客情情維維護護達成25 2500 權(quán)重客客情情維維護護達成25 拼拼量量任任務務達成25 2500 權(quán)重拼拼量量任任務務達成25 銷銷 售售 代代 表表 3 訂訂單單維維護護達成25 2000 權(quán)重訂訂單單維維護護達成25 配配合合工工作作達成25 2000 權(quán)重配配合合工工作作達成25 客客情情維維護護達成25 2000 權(quán)重客客情情維維護護達成25 拼拼量量任任務務達成25 2000 權(quán)重拼拼量量任任務務達成25 1 銷售目標考核 客戶營業(yè)額提升 對客戶營業(yè)額提升的各級關鍵人 通過客情費用達成營業(yè)額提升的目的 2 應收賬款考核 達成客戶在約定賬期內(nèi)有效歸還應收貨款 對各級財務管理及支配的關鍵人 通過客情費用達公司回款 要求 3 毛利考核 A 有效找出新老客戶中影響公司毛利率的關鍵之商品 通過對各級關鍵人物的客情關系 達成提升毛利率的 目的 B 尋找有效替換商品 達成提高毛利的目的 C 積極配合公司開展新商品的銷售工作 打通客戶各級關鍵人物 通 過客情費用達成毛利提升的目的 4 考核滯銷庫存 有效推薦公司月度零周轉(zhuǎn)的商品 達成無效庫存商品的有效銷售 降低公司對無效商品資金占用的 即 期末滯銷商品庫存 期末實際庫存 1 5 拼量考核 有效配合公司財務部 審計部完成每月預估的拼量規(guī)定任務及協(xié)助追討返利部分 參見 當月有效達成拼量 任務細則 6 滯銷任務 當月有效完成上級主管下達的滯銷商品的銷售指標 7 拼量任務 當月有效達成拼量任務細則 8 滯銷商品定義 非標商品及不常用商品 備注 1 所有業(yè)務招待費的使用 公司考核及規(guī)范的原則 是希望將有效地費用投入到最有效的部分 因而在給予各項比例 的業(yè)務招待費中 公司要求各級人員需呈交個人當月所提取比例部門的80 銷售主管70 的金額部分 需有效的說明費用 使用的情況及事由 2 渠道銷售代表的提成是按渠道主管的完成比例計算 如渠道主管不能完成各項指標而不能拿到提成的 該渠道的銷售代表也不計算提成 3 所有提成及招待費的發(fā)放均需提供有效發(fā)票 如不能提供的則扣除稅金 招待費總 金額30 可以不提供發(fā)票及用途說明 提提取取比比例例 實際回款 1 7 權(quán)重 實際回款 1 7 權(quán)重 實際回款 1 7 權(quán)重 實際回款 1 7 權(quán)重 實際回款 1 7 權(quán)重 實際回款 0 7 權(quán)重 實際回款 0 7 權(quán)重 實際回款 0 7 權(quán)重 實際回款 0 7 權(quán)重 實際回款 0 7 權(quán)重 實際回款 1 權(quán)重 實際回款 1 權(quán)重 實際回款 1 權(quán)重 實際回款 1 權(quán)重 實際回款 1 權(quán)重 3000 權(quán)重 3000 權(quán)重 3000 權(quán)重 3000 權(quán)重 2500 權(quán)重 2500 權(quán)重 2500 權(quán)重 2500 權(quán)重 20112011年年賢賢尚尚銷銷售售部部費費用用考考核核計計算算方方式式 招招待待費費支支持持考考核核 1 銷售目標考核 客戶營業(yè)額提升 對客戶營業(yè)額提升的各級關鍵人 通過客情費用達成營業(yè)額提升的目的 2 應收賬款考核 達成客戶在約定賬期內(nèi)有效歸還應收貨款 對各級財務管理及支配的關鍵人 通過客情費用達公司回款 要求 3 毛利考核 A 有效找出新老客戶中影響公司毛利率的關鍵之商品 通過對各級關鍵人物的客情關系 達成提升毛利率的 目的 B 尋找有效替換商品 達成提高毛利的目的 C 積極配合公司開展新商品的銷售工作 打通客戶各級關鍵人物 通 過客情費用達成毛利提升的目的 4 考核滯銷庫存 有效推薦公司月度零周轉(zhuǎn)的商品 達成無效庫存商品的有效銷售 降低公司對無效商品資金占用的 即 期末滯銷商品庫存 期末實際庫存 1 5 拼量考核 有效配合公司財務部 審計部完成每月預估的拼量規(guī)定任務及協(xié)助追討返利部分 參見 當月有效達成拼量 任務細則 6 滯銷任務 當月有效完成上級主管下達的滯銷商品的銷售指標 7 拼量任務 當月有效達成拼量任務細則 8 滯銷商品定義 非標商品及不常用商品 備注 1 所有業(yè)務招待費的使用 公司考核及規(guī)范的原則 是希望將有效地費用投入到